云南省大姚县第一中学2025年部门决算公开

云南省大姚县第一中学2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责义务教育初中阶段和高中阶段的教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义教育事业，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划，开齐课程，开足课时；建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法治、国防和民族团结教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费，按照国家相关规定收取费用并公开收费项目；加强学校基础设施建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委、政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：高一年级级部、高二年级级部、高三年级级部、初一年级级部、初二年级级部、初三年级级部、行政办、德育处、党办、工会办、教务处、总务处、保卫科、实验室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省大姚县第一中学。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员310人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员300人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员121人（离休0人，退休121人）。年末学生3824人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是扛牢学校治理主体责任，深化党风廉政建设。学校党委发挥领导作用，落实党组织领导的校长负责制和“三重一大”议事机制，全年召开相关会议30余次，研究重要议题190余项。党委履行巡察整改主体责任，针对49项反馈问题完成45项整改，4项持续推进。加强作风建设，定期研究师德师风，组织问卷调查，执行考核办法与“一票否决制”，评选“最美教职工”89人次。开展警示教育，强化廉政防控，全年开展谈话60余人次，诫勉1名党员。执行廉政风险防控制度，核查项目15项，节约资金10余万元。组织签订承诺书，家长满意度达98%。

二是筑牢意识形态安全防线，确保办学方向正确。落实“第一议题”制度，通过多种形式学习《习近平谈治国理政》第五卷，提高教职工理论水平。严格阵地管理，落实责任制，每季度开展风险研判，全年排查整改12个风险点。加强阵地管理，执行“三审三校”制度，审核发布稿件100余篇，监测网络信息1000余条，处置敏感信息2条。

三是坚持以学生为中心，严守校园安全底线。强化责任落实，成立领导小组，年初签订责任书，将安全工作纳入考核，定期开会部署。执行门禁制度，配备安保人员。严守食品安全，配合抽检17次，合格率100%。开展隐患排查，实行闭环管理，落实危化品管理，升级安全设施。强化宣传教育，将安全教育纳入课程，开展主题活动与应急演练，普及安全知识，针对学生和教职工开展相关教育与培训。

四是纵深推进教育教学改革。优化课堂模式，推行集体备课“五定五有”，落实“大姚新课堂”，形成“七守”课堂闭环流程。课前设计预习任务，课中注重留白思辨，课后强化巩固。构建三级培养体系，实行“一生一档一策”，开展靶向辅导，2025年秋季州统测各学科平均分居全州前列。

五是教研教改取得新突破。完善教研考核制度，激励论文、课题，全年申报课题3项，教学论文增至50篇，科研氛围增强。实施青年教师“1369”培养工程，规范师徒结对，以赛促学、以研促教，推进课堂建设，深化教学改革。学业质量稳步提升，考试成绩竞争力增强。实施集团化办学，加强与集团校联合教研，定期开展课堂竞赛交流。

六是加强师资队伍建设。2025年分批次新招聘在编教师20人、编外教师6人、顶岗教师1人。组织教职工全员参与2025年寒暑假研修培训，对新入职教师开展岗前培训；选派教师参与各类中高考研讨会约260人次；发挥楚雄州高中语文基地校辐射作用，全年举办活动2次。

七是提高学校管理保障水平。强化制度建设，2025年6月召开教职工代表大会，修订通过多项管理方案；全面修订完善12项后勤服务管理制度。推进重点项目，全年完成零星维修33项；完成初中理化生实验设备采购，学生食堂建设项目投入使用，完成部分系统升级改造；实施足球场相关工程，推进应急消防通道基础工程建设；完成九栋建筑拆除工作。

八是落实五育并举，丰富文体活动。以赛促练，举办2025年学校运动会，设3大类28小项，1200余人参与；组织球类联赛，形成常态机制。在州级比赛中取得优异成绩。以美润心，组织学生参与艺术展示活动，获州级奖项31项；举办各类展览，评选获奖作品3000余件；开展社团活动10余场；教师绘画作品多次刊登并入围展览；组织“我们的节日”系列活动，覆盖3000余人次。

九是坚守质量底线。2025年高考，600分以上46人，历史类最高分居全州第一，实现全州高考文科“三连冠”；特控线上线人数首破500人大关，上线率达60.5%，连续三年居全州县域高中第一。高二、高一年级统测综合排名第二。初中部成绩全面提升，七年级、八年级期末考全州第一；九年级中考600分以上321人。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省大姚县第一中学2025年度收入合计112886706.84元。其中：财政拨款收入109992097.91元，占总收入的97.44%；无上级补助收入；事业收入2890000.00元（含教育收费2890000.00元），占总收入的2.56%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4608.93元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加35337951.16元，增长45.57%。其中：财政拨款收入增加36158367.18元，增长48.97%；无上级补助收入；事业收入减少807678.28元，下降21.84%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少12737.74元，下降73.43%。主要原因是：1.财政拨款收入增加主要原因：一是2025年新增高中部科创楼、学生宿舍、初中部学生宿舍、运动场建设和综合楼、学生食堂附属工程项目财政拨款，导致财政拨款收入增加。二是2025年新增化解拖欠企业账款财政拨款472640.00元，导致财政拨款收入增加；2.事业收入减少主要原因是2025年财政拨入教育收费资金2890000.00元，而2024年财政拨入教育收费资金3697678.28元，导致事业收入减少；3.其他收入减少主要原因是2025年县税务局返还代扣个人所得税手续费较上年减少12737.74元，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省大姚县第一中学2025年度支出合计113176706.84元。其中：基本支出60840743.31元，占总支出的53.76％；项目支出52335963.53元，占总支出的46.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加30447644.08元，增长36.80%。其中：基本支出减少3012144.93元，下降4.72%；项目支出增加33459789.01元，增长177.26%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出减少主要原因：2025年在职人员20人办理退休，工资福利支出减少，导致基本支出减少；2.项目支出增加主要原因：一是2025年新增高中部科创楼、学生宿舍、初中部学生宿舍、运动场建设和综合楼、学生食堂附属工程等项目支出，导致项目支出增加；二是2025年新增化解拖欠企业账款项目支出472640.00元，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省大姚县第一中学机构正常运转的日常支出60840743.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55685440.45元，占基本支出的91.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5155302.86元，占基本支出的8.47％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省大姚县第一中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52335963.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费934425.00元，主要用于补助义务教育家庭经济困难学生生活费支出。

2.义务教育生均公用经费项目经费23246.00元，主要用于保障义务教育学校日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

3.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目经费5805.00元，主要用于保障特殊教育学校日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

4.义务教育学生营养改善计划项目经费702157.96元，主要用于补助义务教育学生营养膳食支出，切实改善农村义务教育学生营养状况。

5.义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金4216000.00元，主要用于初中部学生宿舍建设项目建设支出，持续改善学校教学和生活条件。

6.普通高中公用经费专项资金507254.01元，主要用于保障普通高中学校日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

7.普通高中资助（含国家助学金、脱贫家庭经济困难学生生活费）专项资金1594650.00元，主要用于补助普通高中家庭经济困难学生生活费支出。

8.死亡教职工抚恤金项目经费83444.00元，主要用于发放遗属生活补助和病故教职工丧葬抚恤费。

9.校舍建设项目经费40253494.00元，主要用于高中部科创楼、学生宿舍、初中部学生宿舍、运动场建设和综合楼、学生食堂附属工程等项目支出。

10.项目前期工作经费项目经费40439.56元，主要用于高中部科创楼及学生宿舍建设项目前期规划、勘察、设计、项目建议书、可行性研究报告和初步设计编制等费用支出。

11.设备购置专项资金项目经费382408.00元，主要用于购置考场信号屏蔽器、考试专用耳麦、校园广播设备、营养餐食堂设备等办公设备支出。

12.教学质量综合绩效及优秀教师激励资金项目经费3120000.00元，主要用于发放教学质量综合绩效奖励金。

13.政府专项债券偿还拖欠企业账款专项资金472640.00元，主要用于清偿“6·30”台账内政府机关及全额拨款事业单位工程类拖欠账款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省大姚县第一中学2025年度一般公共预算财政拨款支出109890797.91元，占本年支出合计的97.10%。与上年相比增加30495612.18元，增长38.41%，完成年初预算的183.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出92872278.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.51%，完成年初预算的211.73%。主要用于初中教育支出17692238.20元，高中教育支出75174235.62元，特殊教育支出5805.00元，造成预决算差异的主要原因是：部门预算后新增了普通高中国家助学金、免学杂费资金，义务教育家庭经济困难学生生活补助、义务教育营养改善计划和校舍建设项目等上级补助资金，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出9854330.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%，完成年初预算的113.55%。主要用于事业单位离退休支出3135400.70元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5667091.04元，机关事业单位职业年金缴费支出694645.21元，死亡抚恤支出357193.40元。造成预决算差异的主要原因是年初预算后新增机关事业单位职业年金缴费支出，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出3642214.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%，完成年初预算的96.48%。主要用于事业单位医疗支出2009243.15元，公务员医疗补助支出1525643.59元，其他行政事业单位医疗支出107328.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年部门预算后20名在职人员办理退休，医疗支出减少，导致一般公共预算财政拨款决算数小于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3521974.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%，完成年初预算的95.42%。主要用于住房公积金支出3521974.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年部门预算后20名在职人员办理退休，住房公积金支出减少，导致一般公共预算财政拨款决算数小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为390.00元；支出决算较上年增加390.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为390.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加390.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算390.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加390.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为390.00元，支出决算较上年增加390.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为390.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数390.00元，主要原因是年初预算后新增2批5人次的国内公务接待，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加390.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算390.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加390.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是2025年新增2批5人次的国内公务接待，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、指导本部门教育教学工作接待2批次5人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省大姚县第一中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益性事业单位，2024年、2025年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省大姚县第一中学资产总额113223236.13元，其中，流动资产2743705.34元，固定资产54253475.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程56226055.07元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41609777.16元，其中固定资产减少2360557.96元。处置房屋建筑物2384.60平方米，账面原值866840.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产426项，账面原值1059050.00元，实现资产处置收入22917.87元；出租房屋8919.98平方米，账面原值14971668.12元，实现资产使用收入759894.50元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1095907.20元，其中：政府采购货物支出7978.93元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1087928.27元。授予中小企业合同金额1095907.20元，其中：授予小微企业合同金额1095907.20元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省大姚县第一中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用收入。

（三）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。