大姚县昙华中学2025年部门决算公开

大姚县昙华中学2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责学前教育和义务教育阶段的教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划，开齐课程，开足课时；建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代化管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费，加强学校基础设施建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委、政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、财务室。

所属单位3个，分别是：

1.大姚县昙华乡初级中学；

2.大姚县昙华中学小学部；

3.大姚县昙华乡中心幼儿园。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县昙华中学。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是大姚县昙华乡初级中学等3所所属学校不独立核算，统一由我部门编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生750人。年末遗属13人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是筑牢廉洁防线，涵养清风正气。压实党组织主体责任和“一岗双责”，将党风廉政建设与教育教学工作同部署、同推进，聚焦招生录取、物资采购、经费使用等关键环节开展廉政风险排查，建立健全防控机制。组织教职工学习中央八项规定精神、教育系统廉洁从教准则，观看警示教育片2部、通报典型案例3起，引导教师知敬畏、存戒惧、守底线。严格执行“三重一大”议事规则，学校重大决策、大额开支等均经集体研究决定，推行校务、财务公开制度，主动接受师生、家长和社会监督，营造风清气正的育人环境。

二是守牢思想阵地，强化价值引领。组织师生深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神，通过专题学习、研讨交流等形式筑牢思想根基。严格管控校园网络、宣传栏、广播站等意识形态阵地，规范教辅材料征订、校园活动审批流程，确保传播内容积极向上。将社会主义核心价值观融入教育教学各环节，结合民族团结教育、红色基因传承等主题开展形式多样的校园文化活动，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。

三是压实安全责任，筑牢平安防线。严格执行县学校安全管理十六条措施和校园安全六条铁律，构建“校长负总责、分管领导具体抓、教职工全员参与”的安全责任体系，层层签订安全责任书。定期对校园教学楼、实验室、消防设施、食堂等开展拉网式安全检查，建立隐患台账并实行销号管理，全年无重大安全责任事故。将开学第一周定为“安全教育周”，开展交通安全、防溺水、防校园欺凌、消防安全等专题教育，完善应急预案并计划组织应急演练。严格落实门禁管理、校园巡逻制度，学生宿舍配备专职宿管员24小时值守；规范食堂食品安全管理，实行食材定点采购、索证索票和全程管控，切实保障师生身心健康。

四是聚焦质量核心，夯实育人根基。严格执行国家课程方案和课程标准，开齐开足各学段规定课程，强化“备、教、批、辅、测、评”全流程管理，实行“日检查、周通报、月考核”制度，考核结果与教师绩效工资、评先评优、职称评聘直接挂钩，确保各学段教学秩序规范。建立完善留守儿童关爱体系，落实“1+1”或“1+N”教师结对帮扶制度，覆盖学业辅导、生活关怀与心理疏导；保障残疾儿童少年入学率达95%以上，确保各类群体教育权益均等。严格管控学生课后书面作业总量和时长，全面落实“双减”政策要求，学校无过重课业负担，在国家义务教育质量监测中，相关科目学生学业水平均达标。推进学校管理与教学信息化建设，各学段教师均能熟练运用信息化手段组织教学，设施设备利用率达到较高水平。

五是深化课堂改革，激发教学活力。全面推广“以学为主·素养为本”的大姚新课堂模式，分学段开展理论培训、教案撰写、公开课展示、课堂竞赛、教学研讨等活动，推动教师教学理念转变，整体提升课堂教学效率。按不低于学校年度公用经费预算总额5%的比例安排教师培训经费，组织各学段教师完成5年360学时培训，达标率100%；开展跨校、跨区域教研协作，建立新老教师结对帮扶制度，借助智慧教育平台实现跨时空教研，全方位促进教师专业成长。落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，修订完善教师绩效考核、学生发展评价等方案，克服唯分数、唯升学倾向，将立德树人成效作为各学段教育评价的根本标准。

六是丰富活动载体，促进全面发展。各学段均开齐开足体育课程，保障学生每天校园体育活动时间，依托新建的小型人工足球场和硅PU篮球场，组织冬季文体运动会、年级球类联赛等活动，开展三大球、两小球、啦啦操等社团活动，丰富学生体育锻炼形式，增强学生体质。依托彝族文化特色，打造民族团结主题校园文化，通过民族歌舞社团、彝族手工制作、民族团结主题班会等形式，厚植各学段学生民族情怀，激发学生自豪感。扎实开展综合实践活动，组织“传承红色基因”“法治进校园”等专题活动，将德育融入校园生活各环节，促进学生德智体美劳全面发展。严格落实控辍保学“双线四级”责任制，建立健全工作台账，确保义务教育阶段学生全员在校。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县昙华中学2025年度收入合计12854842.15元。其中：财政拨款收入12853485.17元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1356.98元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少945835.34元，下降6.85%。其中：财政拨款收入减少945831.99元，下降6.85%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3.35元，下降0.25%。主要原因是：1.财政拨款收入减少主要原因：一是2025年在职人员7人办理退休，工资福利支出减少，导致财政拨款收入减少；二是2025年度在校学生人数比上一年度减少83人，义务教育营养改善计划、困难学生生活补助、学生生均公用经费等随之减少，导致财政拨款收入减少。2.其他收入减少主要原因是2025年县税务局返还代扣个人所得税手续费较上年减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县昙华中学2025年度支出合计12882844.37元。其中：基本支出10484859.54元，占总支出的81.39%；项目支出2397984.83元，占总支出的18.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1425526.03元，下降9.96%。其中：基本支出减少830500.81元，下降7.34%；项目支出减少595025.22元，下降19.88%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出减少主要原因：2025年在职人员7人办理退休，工资福利支出减少，导致基本支出减少；2.项目支出减少主要原因是2025年度在校学生人数比上一年度减少83人，义务教育营养改善计划、困难学生生活补助、学生生均公用经费等项目支出减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县昙华中学机构正常运转的日常支出10484859.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10453250.34元，占基本支出的99.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31609.20元，占基本支出的0.30%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县昙华中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2397984.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前教育资助项目经费22781.00元，主要用于资助在园家庭经济困难儿童、孤儿、残疾儿童以及脱贫不稳定家庭幼儿、边缘易致贫家庭幼儿等生活费用支出。

2.学前教育公用经费项目经费173214.41元，主要用于保障幼儿园日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

3.学前一年免保育教育费项目经费36934.00元，主要用于免除学前一年在园幼儿保育教育费用支出。

4.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费667586.93元，主要用于补助义务教育家庭经济困难学生生活费支出。

5.义务教育生均公用经费项目经费520781.27元，主要用于保障义务教育学校日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

6.义务教育课后服务费项目经费6021.76元，主要用于补助义务教育学校开展课后服务支出。

7.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目经费6627.46元，主要用于保障特殊教育学校日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

8.义务教育学生营养改善计划项目经费454710.00元，主要用于补助义务教育学生营养膳食支出，切实改善农村义务教育学生营养状况。

9.校舍建设项目经费322558.00元，主要用于昙华中学消防水池水泵及附属设施建设、昙华中学围墙大门建设、昙华完小食堂维修改造项目支出，学校办学条件进一步改善。

10.教学质量综合绩效及优秀教师激励资金项目经费71000.00元，主要用于发放教学质量综合绩效奖励金。

11.政府专项债券偿还拖欠企业账款专项资金115770.00元，主要用于清偿“6·30”台账内政府机关及全额拨款事业单位工程类拖欠账款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县昙华中学2025年度一般公共预算财政拨款支出12762265.17元，占本年支出合计的99.06%。与上年相比减少1520919.86元，下降10.65%，完成年初预算的114.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出9454911.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.08%，完成年初预算的120.90%。主要用于学前教育支出121917.38元，小学教育支出5620437.15元，初中教育支出3594917.45元，特殊教育支出6627.46元，其他教育费附加安排的支出111012.03元；造成预决算差异的主要原因是部门预算后新增学生生活补助、营养改善计划、义务教育公用经费等上级补助资金，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2064712.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.18%，完成年初预算的100%。主要用于事业单位离退休支出738522.95元，机关事业单位基本养老保险缴费支出946186.08元，机关事业单位职业年金缴费支出277427.86元，死亡抚恤支出102576.00元。一般公共预算财政拨款预决算无差异。

9.卫生健康（类）支出643498.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%，完成年初预算的100%。主要用于事业单位医疗支出339741.05元，公务员医疗补助支出283803.36元，其他行政事业单位医疗支出19954.40元。一般公共预算财政拨款预决算无差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出599142.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金支出599442.00元。一般公共预算财政拨款预决算无差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少230.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少230.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少230.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年减少230.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少230.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少230.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的原因是：2025年公务接待比上年减少1批5人次，导致决算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县昙华中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益性事业单位，2024年、2025年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县昙华中学资产总额3932884.80元，其中，流动资产231676.72元，固定资产2429108.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1272100.04元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加331943.48元，其中固定资产减少70424.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额42477.50元，其中：政府采购货物支出42477.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额42477.50元，其中：授予小微企业合同金额42477.50元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县昙华中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用收入。

（三）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。