三岔河镇人民政府2021年预算公开

监督索引号53232600655800000

第一部分 三岔河镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 三岔河镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县级专项转移支付预算表

十五、县级专项转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 三岔河镇2021年预算重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

三岔河镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能，推进基层民主，促进乡村和谐。

（二）机构设置情况

三岔河镇2021年独立编制机构16个，包括人大、党委、政府、社团、人事保障所、民政办、计生、统计、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、社会保障和为民服务中心、扶贫、文化旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2021年全镇国民经济和社会发展目标建议为：全镇农业总产值增长10%以上；固定资产投资增长15%以上；农村常住居民可支配收入增长与经济增长基本同步；地方财政总收入完成县下达任务指标。

1.持续发力，拓展脱贫攻坚新成效;

2.有效衔接，迈开乡村振兴新步伐;

3.坚定信心，推动重点产业新发展;

4.紧盯项目，构建发展基础新格局;

5.深化改革，激发跨越发展新动能;

6.生态优先，提升两山创建新业绩;

7.以民为本，谱写民生事业新篇章;

8.安全发展，开创社会和谐新局面;

9.转变作风，树立政府效能新形象;

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制28人，事业编制37人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中： 离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入11348442元，其中：一般公共预算11348442元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年11823121元减少474679元，减少4.01%，减少原因主要是2020年度人员变动大，2021年初仅预算人员经费、机构运转及村组保障等基本支出，专项支出不作预算。未纳入预算的但关乎民生、基础设施建设、农业产业发展等项目支出，镇人民政府将积极向上级部门争取专项补助。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入11723716.22元，其中:本年收入11348442元，上年结转收入375274.22元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11348442元（本级财力11348442元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年13528777.9元减少1805061.68元，减少13.34%，减少原因主要一是2021年度上年结转收入375274.22元，比2020年度上年结转收入1705656.9元减少1330382.68元；二是人员变动大，2021年仅预算人员经费、机构运转及村组保障等基本支出，专项支出不作预算。未纳入预算的但关乎民生、基础设施建设、农业产业发展等项目支出，镇人民政府将积极向上级部门争取专项补助。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出11348442元。财政拨款安排支出11348442元，其中：基本支出11348442元，与上年对比减少474679元，主要原因分析人员经费减少。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2021年没有财力安排项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080101行政运行，156077元，主要用于镇人大人员工资和办公经费支出；

2010108代表工作，51000元，主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出；

2010301行政运行1529518元，主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费、车辆使用费、遗属人员补助等方面支出；

2010550事业运行，97965.00元，主要用于镇统计办人员工资和办公经费支出；

2010601行政运行，261764.00元，主要用于镇财政所人员工资和办公经费支出；

2012901行政运行148836.00元，主要用于镇妇联工资和办公经费支出；

2013101行政运行863536.00元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；

2070109群众文化228819.00元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费支出；

2080101行政运行121185.00元，主要用于镇人事办人员工资和办公经费支出；

2080201行政运行264043.00元，主要用于镇民政办人员工资和办公经费支出；

2080501 行政单位离退休381564.00元，主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放；

2080502 事业单位单位离退休141024.00元，主要用于镇事业单位退休人员统筹外养老金发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出698210.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

2100499.其他公共卫生支出287009.00元，主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

2100716计划生育机构279609.00元，主要用于镇计生办人员工资和办公经费支出；

2101101行政单位医疗220260.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

2101102.事业单位医疗232386.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

2101103公务员医疗补助233829.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

2120101行政运行193485.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

2130104事业运行1049158.00元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

2130204事业机构713804.00元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

2130306水利工程运行与维护518881.00元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；

2130501行政运行235140.00元，主要用于镇扶贫办人员工资和办公经费支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助2441340.00.00元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出7792326元，其中:基本工资1858212元；津贴补贴2391504元；奖金1318273元；绩效工资839652元；机关事业单位基本养老保险缴费698210元；职工基本医疗保险缴费392750元；公务员医疗补助缴费233829元；其他社会保障缴费59896元。

2.商品和服务支出962988元，其中办公费616625元；会议费116775元；培训费127588元，公务接待费45000元；公务用车运行维护费57000元；公务用车租车费0元。

3.对个人和家庭的补助2549628元，其中：退休费522588元；生活补助2027040元。

4.资本性支出43500元，其中办公设备购置43500元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额43500元，其中：政府采购货物预算43500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三岔河镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102000元，较上年减少125元，下降0.12%， 具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

三岔河镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元。

（二）公务接待费

三岔河镇人民政府2021年公务接待费预算为45000元，较上年减少125元，下降0.27%，国内公务接待批次为161次，共计接待1289人次。

减少的原因是控制三公支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

三岔河镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为57000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费57000元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

三岔河镇2021年无项目支出预算，所以项目支出绩效目标表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费财政拨款预算600803元，其中：行政单位534303元，参照公务法管理事业单位66500元。2021年机关运行经费较2020年增加11161元，增加原因为本年度增加了武装工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件 大姚县三岔河镇人民政府2021年部门预算公开表

三岔河镇人民政府

2021年3月10日

监督索引号53232600655800111