第一部分 大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府
2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府
2021年部门预算编制说明
根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄州财政局关于编制2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》（楚财预〔2020〕72号）的规定，按照《楚雄州财政局关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（楚财预〔2021〕4号）文件要求，现就大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2021年预算信息公开工作情况如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）机构设置情况
根据部门职能职责，内设独立编制机构13个，包括人大、党委、政府、人事保障所、民政办、计生、统计、农业综合服务中心（农技中心）、农业综合服务中心（林业）、农业综合服务中心（水利）、社会保障服务中心、扶贫、文化广播电视服务中心、国土和村乡规划服务中心、财政所。其中属财政全额拨款的行政8个； 属财政财政全额补助的事业单位5个。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、中央经济工作会议和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实省委十届十一次全会、省委经济工作会议、州委九届九次全会、州委经济工作会议和县委十四届九次全会、县委经济工作会议精神，围绕州委“1133”楚雄行动和县委“11233”发展思路，主动融入、服务国家和省州县发展战略，夯基础增后劲，兴产业强实力，建集镇激活力，惠民生促和谐，抓党建强保障，奋力推动湾碧发展实现新突破，努力实现“十四五”开好局、起好步。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：行政编制 34人，事业编制33人。在职实有34人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 18人，其中： 离休0人，退休 18人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 12723405元，其中：一般公共预算12723405元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比, 2020年财务收入12644147元（其中：基本支出12644147元；项目支出0元）；2021年财务收入 12723405元（其中：基本支出 12723405元；项目支出0元）。2021年财务收入增加79258元，增加幅度6.27%。主要原因分析：2020年12月新录用公务员4名，退伍军人事业单位2名，增加相关人员经费。
财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入12723405元，其中:本年收入12723405元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12723405元（本级财力12723405元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比, 2020年财政拨款收入12644147元（其中：基本支出12644147元；项目支出0元）；2021年财政拨款收入12644147元（其中：基本支出12644147元；项目支出0元）。2021年财政拨款收入增加79258元，增加幅度6.27%。主要原因分析：2020年12月新录用公务员4名，退伍军人事业单位2名，增加相关人员经费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出12723405元。财政拨款安排支出 12723405元，其中：基本支出12723405元，增加0.63%，主要原因本年新考录公务员4人，退伍军人聘用2人；项目支出0元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于：2010101 行政运行:309148元,2010108 代表工作53000元,2010301 行政运行:2897496元,2010601 行政运行:244460元，2013101 行政运行:728326元，2070109 群众文化：118516元，2070808 广播电视事务109248元，2080201 行政运行：240104元，2080501 行政单位离退休：318697元，2080502 事业单位离退休：63360元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：764601元，2100499 其他公共卫生支出：305815元，2100716 计划生育机构：107630元，2101101 行政单位医疗：226863元，2101102 事业单位医疗：241300元，2101103 公务员医疗补助：195974元，2120101 行政运行：187601元，2130104 事业运行：734759元，2130204 事业机构794909元，2130306 水利工程运行与维护：423203元，2130705 对村民委员会和村党支部的补助：3121340元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出12723405元。其中：30101 基本工资:2033496元，30102 津贴补贴：2652360元，奖金:1482740元，30107 绩效工资：661680元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：764601元，30110 职工基本医疗保险缴费430093元，30111 公务员医疗补助缴费：235929元，30112 其他社会保障缴费：61972元，30201 办公费：868625元，30215 会议费：174308元，30216 培训费：20000元，30231 公务用车运行维护费：76000元，30239 其他交通费用：301620元，30302 退休费：382057元，30305 生活补助：2577924元。
财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项
部门列入经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126000元，较上年减少56375元，增下降30.91%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无变动的原因：我单位没有需要出国公干的业务。
（二）公务接待费
大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2021年公务接待费预算为50000元，较上年减少30625元，下降37.98%，国内公务接待批次为41次，共计接待125人次。
减少的原因：脱贫攻坚普查、全国人口普查、村（社区）党组织换届等工作基本完成，2021年各项公务接待较2020年相对减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为76000元，较上年下降25750元，减少25.31%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费76000元，较上年减少25750元，减少25.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
减少的原因：我乡严格按照中央八项规定严控公务用车，节约开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年预算单位运行经费安排1440553元，其中： ，30201 办公费：868625元，30215 会议费：174308元，30216 培训费：20000元，30231 公务用车运行维护费：76000元，30239 其他交通费用：301620元。
与上年对比，增加了54371元，增加幅度3.92%。主要原因分析：2020年12月新录用公务员4名，退伍军人事业单位2名，增加相关人员经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开共大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2020年度部门决算时一并公开。
大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府
2021年4月1日
监督索引号53232600656100000
滇公网安备 53232602000001号
