大姚县新街镇人民政府2021年预算公开

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大姚县新街镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 新街镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新街镇人民政府2021部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县新街镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县新街镇人民政府的基本职能及主要工作是宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

新街镇人民政府属财政全额拨款的行政（事业）单位，根据部门职能职责，内设5个办公室，7个中心。即：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所，我单位属一级预算单位，不存在汇总预算。

（三）重点工作概述

大姚县新街镇人民政府在大姚县委、县人民政府的正确领导下，2021年重点做好以下几方面的工作：

1、以全面小康为统领，巩固提升脱贫成效。

2、以产业兴旺为目标，推动产业转型升级。

3、以项目投资为抓手，不断夯实发展基础。

4、以集镇及干道公路沿线为重点，全面提升人居环境。

5、以改革开放为动力，激发跨越发展活力。

6、以改善民生为根本，促进社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

我单位有编制70人，其中：行政编制 30人，事业编制40人。在职实有88人，其中：行政在职28人，事业在职38人，村委会（社区）在职22人）；我单位退休22人，遗属8人，聘用人员2人，大学生志愿者1人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入12698693元，其中：一般公共预算12698693元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比，减少416971元，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，压缩各部门公用经费开支。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入12698693元，其中:本年收入12698693元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12698693元（本级财力0元，专项收入12698693元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比，减少416971元，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，压缩各部门公用经费开支。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出12698693元。财政拨款安排支出12698693元，其中：基本支出12698693元，与上年对比减少416971元，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，压缩各部门公用经费开支；项目支出0元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010101.行政运行”154800元，主要用于镇人大人员工资和办公经费支出。“2010108.代表工作”61000元，主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出。 “2010301.行政运行”1892310元，主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费和遗属人员补助等方面支出。“2010601.行政运行”279005元，主要用于镇财政所人员工资和办公经费支出。“2013101.行政运行”710063元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出。“2060101.行政运行”135998元，主要用于镇科协人员工资和办公经费支出。“2070109.群众文化”198618元，主要用于镇群众文化和旅游广播电视体育服务中心（广播）人员工资和办公经费支出。“2080201.行政运行”143887元，主要用于镇民政办人员工资和办公经费支出。“2080501.行政单位离退休”454441元，主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放。“2080502.事业单位离退休”134114元，主要用于镇事业退休人员统筹外养老金发放。“2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出”800685元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费。“2100499.其他公共卫生支出”511775元，主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出。“2100716.计划生育机构支出”511775元，主要用于镇计划生育机构人员工资和办公经费支出。“2101101.行政单位医疗”189249元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费。“2101102.事业单位医疗”300150元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费。“2101103.公务员医疗补助”255268元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费。“2120101.行政运行”329075元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出。“2130104.事业运行”1943644元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出。“2130204.事业机构”593641元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出。“2130306.水利工程运行与维护”671205元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出。“2130501.行政运行”126296元，主要用于镇扶贫办人员工资和办公经费支出。“2130705.对村民委员会和村党支部的补助”26188140元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）“301.工资福利支出”8472447元，其中:“30101.基本工资”2208960元；“30102.津贴补贴”2490102元；“30103.奖金”1424649元；“30107.绩效工资”778356元；“30108.机关事业单位基本养老保险缴费”800685元；“30110.职工基本医疗保险缴费”450389元；“30111.公务员医疗补助缴费”255268元；“30112.其他社会保障缴费”64038元。

（2）“302.商品和服务支出”1207563元，其中：“30201.办公费”347883元；“30202.印刷费”118000元；“30205.水费”25000元；“30206.电费”51900元；“30211.差旅费”5000元；“30213.维修（护）费”36125元；“30215.会议费”158875元；“30216.培训费”4250元，“30217.公务接待费”25000元；“30226.劳务费”87250元；“30231.公务用车运行维护费”82000元；“30239.其他交通费用236280元；“30299.其他商品和服务支出30000元。

（3）“303.对个人和家庭的补助”3018683元，其中：“30302.退休费”588555元；“30305.生活补助”2360128元；

（4）“30902.办公设备购置费”25000元；

（5）“31002.办公设备购置费”45000元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、县级专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县新街镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107000元，较上年减少55000元，增下降33.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县新街镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动的原因：我单位没有需要出国公干的业务。

（二）公务接待费

大姚县新街镇人民政府2021年公务接待费预算为25000元，较上年减少57000元，下降69.51%，国内公务接待批次为41次，共计接待125人次。

减少的原因：脱贫攻坚普查、全国人口普查、村（社区）党组织换届等工作基本完成，2021年各项公务接待较2020年相对减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县新街镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为82000元，较上年增加2000元，增长2.5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费82000元，较上年增加2000元，增长2.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因：2021年汽车燃油价格上涨，公务车辆老旧，维修成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费财政拨款预算1247563元，其中：“30201.办公费”347883元；“30202.印刷费”118000元；“30205.水费”25000元；“30206.电费”51900元；“30211.差旅费”5000元；“30213.维修（护）费” 36125元；“30215.会议费”158875元；“30216.培训费”4250元，“30217.公务接待费”25000元；“30226.劳务费”87250元；“30231.公务用车运行维护费”82000元；“30239.其他交通费用236280元；“30902.办公设备购置费”25000元；“31002.办公设备购置费”45000元。与上年1148563元对比，增加99000元，增加8.62%，增加的主要原因是2021年人均公用经费由2500元提高到4000元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

大姚县新街镇人民政府

2021年3月20日

监督索引号53232600655700111