大姚县地方公路管理段2020年度部门决算

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大姚县地方公路管理段2020年度部门决算

目录

第一部分 大姚县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州、县和上级主管部门制定的公路建设、管理、养护工作的方针政策。为姚安公路畅通提供养护管理，公路自然灾害应急保通。根据《云南省农村公路管理养护体制改革方案》、《楚雄州农村公路管理养护体制改革实施细则》、《大姚县农村公路管理养护体制改革实施细则》及相关公路养护技术规范和规定，为进一步加强公路日常养护管理，规范小修作业，确保公路路面病害得到及时规范处治，促进公路养护水平的提高，结合我段当前公路养护工作实际，全面做好县道公路水沟、桥涵清理、保持排水畅通；及时填培路肩、清扫路面、清理路障，做到水沟通畅、路肩平顺、路面干净，为全面提升我县农村公路养护管理水平，提高农村公路路况质量和路网服务功能，实现农村公路“畅、安、舒、美”的管养目标，服务全县农村经济社会发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

全面做好县道公路水沟、桥涵清理、保持排水畅通；及时填培路肩、清扫路面、清理路障，做到水沟通畅、路肩平顺、路面干净，为全面提升我县农村公路养护管理水平，提高农村公路路况质量和路网服务功能，实现农村公路“畅、安、舒、美”的管养目标，服务全县农村经济社会发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县地方公路管理段2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县地方公路管理段2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休1人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，我单位在2019年6月事业单位公务用车改革后已经没有公务用车。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县地方公路管理段2020年度收入合计2,307,140.54元。其中：财政拨款收入2,307,140.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2,275,894.14元对比增加31,246.40元，增长1.37%。主要原因分析：由于2020年在职事业人员零星增资所致。

二、支出决算情况说明

大姚县地方公路管理段2020年度支出合计2,295,696.21元。其中：基本支出2,245,696.21元，占总支出的97.82%；项目支出50,000.00元，占总支出的2.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年2,506,092.40元对比减少210,396.19元，下降8.40%。主要原因分析：由于2020年在职事业人员变动及退休人员自然死亡人员减少所致。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县地方公路管理段正常运转的日常支出2,245,696.21元。与上年2,504,292.40元对比减少258,596.19元，下降10.33%，主要原因分析：由于2020年在职事业人员变动及退休人员自然死亡人员减少所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,211,890.54元，占基本支出的98.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33,805.67元，占基本支出的1.51%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大姚县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000.00元。与上年1,800.00元对比增加32,000.00元，主要原因分析：由于路政管理工作经费增加所致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县地方公路管理段2020年度一般公共预算财政拨款支出2,295,696.21元，占本年支出合计的100%。与上年2,506,092.40对比减少210,396.19元，下降8.40%。主要原因分析：由于2020年在职事业人员变动及退休人员自然死亡人员减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出722,794.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.48%。主要用于事业单位离退休支出556,778.30元；机关事业单位基本养老保险缴费支出166,016.64元。

2.卫生健康（类）支出186,262.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于事业单位医疗支出101,476.00元； 公务员医疗补助支出84,786.88元。

3.交通运输（类）支出1,262,138.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.98%。主要用于公路养护支出1,212,138.39元； 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出50,000.00元。

4.住房保障（类）支出124,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于住房公积金支出124,500.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县地方公路管理段2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,000.00元，支出决算为580.00元，完成预算的58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为580.00元，完成预算的58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神以及《大姚县厉行节约“过紧日”子十八条措施》进一步压减公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少610.00元，下降51.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少610.00元，下降51.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神以及《大姚县厉行节约“过紧日”子十八条措施》进一步压减公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出580.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。我单位自2019年6月进行事业单位公务用车改革后已没有公务用车，所以不存在公务用车购置费。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位自2019年6月进行事业单位公务用车改革后已没有公务用车，所以不存在公务用车运行维护费。

3.公务接待费580.00元。其中：

国内接待费支出580.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州主管部门对我县农村公路养护情况检查督察时的接待。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县地方公路管理段2020年机关运行经费支出33,805.67元，与上年27,921.13元对比增加5,884.54元，主要原因分析：由于办公经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出18,277.96元；水费支出1,629.22元；电费支出2,333.00元；邮电费支出657.49元；差旅费支出328.00；公务接待费支出580.00元；工会经费支出10,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县地方公路管理段资产总额7,842,641.00元，其中，流动资产5,971,126.45元，固定资产1,871,514.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年11,715,577.56元相比，本年资产总额减少3,872,936.56元，下降33.06%，其中固定资产减少334,668.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

大姚县地方公路管理段

2021年10月23日

监督索引号53232600534901111