大姚县交通运输局2020年度部门决算

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大姚县交通运输局2020年度部门决算

目录

第一部分 大姚县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县交通运输局承担着全县交通运输发展战略、交通运输行业发展规划、计划的拟定和组织实施；负责全县交通基础设施建设、市场管理、行政管理和行政执法、规费的管理与监督，监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责全县公路、水路、交通运政、路政管理；依法保护公路产权；培育和发展交通运输市场；负责城市道路运输的管理工作；负责汽车维修市场、驾驶员培训的行业管理；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控；负责全县范围内的水上安全监督（含乡镇船舶设计、建造、安全监督的行业管理）、船舶检验、通讯导航、救助及航道管理工作；负责全县码头、水运的行业管理；指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设，管理交通行业教育培训；指导交通行业利用外资和开展合作工作；协调处理跨省、州、县交通运输及建设事宜；负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作；负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；会同有关部门研究制定交通运输行业的价格、财税、规费、信贷和劳动工资等宏观调控的政策措施；管理城市公交客运及出租车行业。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.高速公路建设。楚姚高速大姚段里程20.04千米，于2016年10月9日开工建设，于2020年12月19日建成通车。永大高速大姚段里程32.84千米，主线路基土石方工程、桥梁工程、隧道工程、控制性工程江底河大桥、沙拉么隧道快速推进。

2.重点项目建设。大姚县50户以上自然村公路硬化项目建设，大姚县50 户以上自然村公路硬化项目 87条 383.67 千米，2020年3月15日开工建设，项目总投资3.01亿元，于2020年12月底完工；县城至西冲（一环线西段）路基项目建设，县城至西冲（一环线西段）路基项目里程6.3千米，路基工程计划投资7229.6万元，于2019年6月5日进场施工，截至2020年12月，完成路基工程5.5千米，完成投资6000万元；直过民族自然村道路硬化工程建设，实施湾碧乡巴拉、腊务堵、高坪子村委会4个直过民族自然村公路20.472千米，总投资1252万元，于2020年11月完工；农村公路生命安全防护工程建设，2020年1月，启动实施大姚县2020年第一批县、乡、村道生命防护工程131千米，于2020年4月25日完工，2020年6月，启动实施大姚2020年第二批生命防护工程167千米，于2020年9月30日全部完工，总计投资3480万元；撤并建制村畅通工程，实施三台黄家湾施拉撤并建制村公路硬化项目14.042千米，于2020年11月完工，总投资858万元；实施农村公路危桥改造，2020年完成仁头关小桥、木瓜拉桥、落石底桥、杨程亭河桥、杨程亭小桥、赵屯桥共6座农村公路危桥改造工程，总投资758万元。

3.客运市场监管。至2020年底，全县共建成客运站点12个，其中：一级汽车客运站1个，短途客运站2个，乡镇农村客运站9个；共开通客运班线42条，农村客运班线23条，12个乡镇实现100%通班车，采取班线车、城乡公交车、区域性经营、预约响应等方式，实现129个村（居）委会通客车全覆盖；全县开通城市公交线路2条，开通农村公交线路11条，有公交车辆40辆，运营线路9条（有新能源公交车20辆）；全县有道路运输经营业户2635户，机动车维修业户185户、驾培校站4个、货运经营业户264户、货运输车辆310辆、客运车辆115辆、教练车84辆。城乡客运服务体系、网约车互联网+道路运输、大数据在交通运输领域得到较快发展，为道路运输业转型发展增添了新的动力，道路运输服务保障能力显著增强。

4.路政管理。以维护路产路权为重点，常态化开展路政巡查执法和安全隐患大排查大整治。依法对辖区省、县、乡道公路路产实施路政巡查和安全监管达90天，巡查总人数达450人次，巡查总里程达5000公里，督促整改安全隐患45处，制止公路上违法行为60起，拆除在公路上的各种违法障碍80处2000平方米，强力拆除公路沿线违规设立的广告设施326块，通过强化公路管养工作，公路路况得到改善，交通安全隐患得到有效处置，农村公路的服务能力有了很大提升。深入开展公路超限超载治理专项行动，建立健全联合执法和联合惩戒长效工作机制。2020年4月以来，对砂石料厂、砖厂等货运源头企业36户、维修企业150户、运输企业2户进行了监督检查，下发了超限超载专项行动告知书300份；共过称检测货车4500辆，依法查处超限超载车辆48辆，卸货960吨，按照联动治超“一超四罚”处理流程，交警、运政依法罚款39万元。切实保护广大人民群众生命财产安全和公路桥梁安全，创造规范有序的道路运输市场。

5.公路养护。推进交通运输综合执法改革和农村公路管理养护体制改革，结合“四好农村路”建设，按照“分级养护、建养并重、有路必养、养必有效、有路必管、管必到位”的原则，落实县、乡、村三级的养护主体责任，加强日常性养护、巡查，预防性养护、水毁保通、安全隐患排查及相关乡镇农村公路管理站养护工作的指导督促检查等工作，确保了养护工作不留死角，全方位有人监管。一年来，投入资金180万元，实施石三线、幸铁线等路面小修保养63千米；投入资金200万元，完成瓦湾线路面大中修20千米，共处置路面坑塘12000多平方米，处置浅表病害35000多平方米。全力以赴抓好汛期应急保通保畅工作，汛期共出动机械516台班、出动巡查保通车辆253车次，人员600余人次，共清除坍方50000立方米，清理水沟360千米，及时抢通农村公路895处1340千米，确保农村公路安全畅通。

6.脱贫攻坚。紧扣“两不愁三保障”，全面落实“四不摘”的要求，实施50户以上自然村道路硬化、直过民族自然村道路硬化、农村公路生命安全防护等民生工程，进一步提升脱贫质量，抓好吾普吾么和黄家湾两个村委会的帮扶工作，持续实施高等级公路“互通工程”、县际乡际公路“联络工程”、村村“通达工程”、农村公路“安全工程”、农村公路“品质工程”、村村通客车“提质工程”。通过交通基础设施扶贫“六大工程”全面推进，全县共有2122户贫困群众实现流转土地增加收入，有31346个贫困人口就近务工增加收入，有566户贫困户直接参与农村公路建设和农村公路养护增加收入，实现稳定脱贫，带动沿线核桃、花椒、核桃、百合等农业特色产业及旅游产业的发展，巩固拓展交通脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县交通运输局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县交通运输局2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县交通运输局2020年度收入合计33,210,897.11元。其中：财政拨款收入33,210,897.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入较上年减少15,693,924.14元，下降32.09%。主要原因分析：由于2020年下达实施的项目资金比上年较少，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县交通运输局2020年度支出合计33,415,583.37元。其中：基本支出4,394,453.30元，占总支出的13.15%；项目支出29,021,130.07元，占总支出的86.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，较上年减少13,305,772.70元，下降28.48%。主要原因分析：由于2020年下达实施的项目资金比上年较少，所以收入减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县交通运输局正常运转的日常支出4,394,453.30元。与上年对比，较上年增加283,831.89元，增加6.90%。主要原因分析：由于2020年在职人员零星增资，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,173,188.09元，占基本支出的94.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221,265.21万元，占基本支出的5.04%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大姚县交通运输局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出29,021,130.07元。与上年对比减少13,589,604.59元，原因分析：由于2020年下达实施的项目资金比上年较少，所以收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出33,415,583.37元，占本年支出合计的100%。与上年对比，财政拨款收入较上年减少15,693,924.14元，下降32.09%。主要原因分析：由于2020年下达实施的项目资金比上年较少，所以收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出621,847.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于行政单位离退休277,066.80元及机关事业单位基本养老保险缴费支出344,780.80元。

2.卫生健康（类）支出319,814.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于行政单位医疗205,075.29元及公务员医疗补助114,739.00元。

3.农林水（类）支出9,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.93%。主要用于防汛抗旱经费支出1,000,000.00元；农村基础设施建设8,000,000.00元。

4.交通运输（类）支出23,215,333.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.47%。主要用于行政运行工作经费3,194,203.41元；一般行政管理事务经费5,574,756.05元；公路建设项目资金4,835,982.00元；公路养护资金2,440,779.90元；对农村道路客运的补贴1,219,012.32元；对出租车的补贴950,599.80元；中央车辆购置税用于公路等基础设施建设支出5,000,000.00元。

5.住房保障（类）支出258,588.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于缴纳住房公积金258,588.00元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32,500.00元，支出决算为24,814.96元，完成预算的76.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,455.96元，完成预算的71.76%；公务接待费支出决算为4,359.00万元，完成预算的108.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，公务用车费用支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4,997.25元，下降16.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4782.25元，下降18.95%；公务接待费支出决算减少215.00元，下降4.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出；二是公车改革后，公务用车费用支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,455.96元，占82.43%；公务接待费支出4,359.00元，占17.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,455.96元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,455.96元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于其他公务用车及执法执勤用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4,359.00元。其中：

国内接待费支出4,359.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来人检查、督查、考核，邀请技术专家到公路建设现场踏勘、查看发生的接待支出发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县交通运输局2020年机关运行经费支出221,265.21元，与上年对比，减少58,809.17元。部门机关运行经费主要用于办公费支出31,010.14元；水费支出5,661.24元；电费支出3,333.00元；邮电费支出1,864.87元；差旅费支出8,731.00元；公务接待费支出4,359.00；工会经费支出20,000.00元；公务用车运行维护费支出20,455.96元；其他交通费用支出125,850.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县交通运输局资产总额796,997,386.25元，其中，流动资产54,603,472.06元，固定资产685,254.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程339,697,146.81元，无形资产0元，其他资产402,011,512.51元(此项为公共基础设施)（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,202,364.32元，其中，固定资产增加35,320.00元。增加的原因是2020年在建工程增加20,167,044.32元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入,0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

大姚县交通运输局

2021年10月22日

监督索引号53232600534801111