大姚县水务局部门2020年度部门决算

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大姚县水务局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 大姚县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县水务局主要职能职责如下：

1.贯彻执行国家和省、州水行政法规，结合我县实际，拟定全县水务工作规范性文件并监督实施，指导水政监察和水行政执法工作；负责重大水务违法案件的查处，协调乡(镇)之间的水事纠纷。

2.研究制定全县水务发展战略，组织编制水务中长期发展规划及年度计划并组织实施。指导全县水务工程设施的建设管理；按照权限和授权审查、上报审批水务工程可行性研究报告、初步设计报告；组织实施水务工程的相关技术质量标准、规程、规范，监督管理水务工程质量。

3.统一管理县内水资源（含地表水、地下水）；组织制定水量分配调度方案、水资源保护规划，并监督实施，指导水域及其岸线的管理和保护、开发。

4.负责城乡供、排水许可，城乡生活污水处理设施的建设和管理工作，指导供水排水企业经营活动。

5.负责水土保持工作。承担县人民政府水土保持委员会的日常工作，组织编制水土保持规划；审查、审批开发建设项目中的水土保持方案并监督实施，组织实施水土流失综合防治和监测预报，并定期公告。

6.负责防治水旱灾害，承担县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作；对县内的主要河流和重要水利工程的防汛抗旱实施统一调度和应急水量调度。

7.负责水务系统的科技、教育和职工队伍建设；归口管理县乡水务系统党、群工作和指导行业学会工作。

8.承办县人民政府交办的其它工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,县水务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，全面贯彻落实全国全省全州水利工作会议，坚定不移贯彻落实“工程补短板、行业强监管”的水利工作总基调，在认真总结“十三五”水利规划执行情况的基础上，高质量谋划“十四五”水安全保障规划，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼工作，加强水利工程建设，强化水行政监管，勇于担当作为，团结苦干实干，年度各项目标任务有序推进，为全县经济社会发展提供了有力的支撑和保障。

1.水利投资及向上争取资金取得新突破。完成固定资产650,210,000.00元，占县政府下达计划投资650,000,000.00元的100.03%，争取一般公共预算内公共预算补助资金143,805,000.00元，争取城乡供水一体化专项债券项目资金45,000,000.00元。

2.高质量完成“十四五”水安全保障规划。规划项目共555件，总投资60,300,000,000.00元。其中：防洪能力薄弱环节工程投资5,800,000,000.00元，占9%；供水工程投资31,900,000,000.00元，占53%；生态修复工程建设投资18,200,000,000.00元，占30%；水利信息化建设投资1,500,000,000.00元，占3% ；战略储备投资2,900,000,000.00元，占5%。到2025年（规划年），项目匡算总投资17,200,000,000.00元，预计完成投资6,900,000,000.00元，约占40%；远期展望到2035年，项目匡算总投资43,100,000,000.00元。

3.加快推进水利工程建设补短板。开展了红豆树水库和木卡拉水库竣工验收准备工作，河底水库建设工程已全面完工，桂花水库工程正按年度计划快速推进 。完成了蜻蛉河金碧段河道综合治理项目和西河新街段河道综合治理项目。开工建设西河小南河水污染治理项目、六苴河河道治理项目、白鹤小河山洪沟治理项目、石洞水库和妙峰水库病险水库除险加固工程、大姚县城乡供水一体化建设项目、大姚县城新建水源及厂网改扩建工程项目 、大姚县多底河流域（湾碧乡巴拉段）9·13山洪灾害恢复治理建设项目。

4.水资源管理工作不断完善。编制了11个乡镇驻地集中式饮用水水源地保护区划定方案并通过云南省生态环境厅批复。推进了取水许可电子证照办理和审批上线办理，完成长江流域取水工程核查登记整改提升工作和取用水户统计名录库录入工作，征收水资源费28,688,000.00元，获水利部授予的“第三批节水型社会建设达标县”称号。

5.水土保持工作不断加强。规范生产开发建设项目水土保持方案行政许可，督促建设单位落实水土保持设施自主验收，配合县行政审批局审批办结水土保持行政许可12件，完成水土保持自主验收备案6件，征收水土保持补偿费669,790.00元。对水利部下发的疑似扰动图斑30个，省水利厅下发的疑似扰动图斑7个，全部进行了外业复核，共清理出生产建设项目未批先建20件，对所涉及的单位、企业下发了限期整改通知书，目前，各涉事单位、企业已经完成整改或正在办理完善手续中。组织实施云南省2020年国家水土保持重点工程大姚县班果河源头小流域综合治理项目，该项目治理水土流失面积11.36km2。

6.水旱灾害防御工作成效显著。一是抗旱减灾工作。2020年入春以来，大姚县出现历史罕见的初夏气象干旱，造成县城供水不足和农村局部地区出现季节性缺水问题，全县投入抗旱资金2,438,000.00元，确保了全县人畜饮水安全；二是防汛救灾。开展汛前、汛中督查检查工作，对排查出的58个问题筹集资金412,600.00元逐一整改销号，开展了大姚县山洪灾害防御暨水库防汛抢险应急演练。积极应对“9.13”洪灾，全县投入防汛抢险人数4472人次，投入抢险机械设备173台班，运输设备13班次，投入防汛抢险资金1,768,800.00元；三是蓄水工作。采取措施增加库塘蓄水，投资80,000.00元改造石洞水库抽水站，投资1,708,000.00元建成王木拉箐至大坡水库河库连通抗旱应急工程。截至12月31日，全县库塘蓄水8345万m³，完成州下达蓄水任务8206万m³的101.7%。

7.农村饮水工程运行机制不断健全。一是2020年全县共实施农村饮水安全补短板项目73件，投入资金12,754,500.00元，主要解决水源枯竭、季节性缺水村组的饮水问题。对70件集中供水工程和7件千人以上供水工程进行水质检测，采购并发放饮用水消毒药品2780瓶，解决水质不达标问题，发放饮水明白卡73200份。按照《云南省脱贫攻坚农村饮水安全评价细则》，全县辖区内所有农村供水人口饮水均达到安全保障。二是完成“十四五”农村供水保障规划，涉及全县12个乡镇共168件饮水工程，估算投资386,000,000.00元，已通过省级审查。三是开展了农村供水工程运行管理和供水工程水费收缴工作，全县615件集中供水工程已全面落实工程运行管护的主体责任、监管责任、运行管护责任，收费件数615件，千人以上供水工程水费收取率达98.68%，千人以下供水工程水费收取率达96.98%。

8.河湖长制工作深入推进。进一步压实各级河长职责，县级河长巡河524次，乡镇级河湖长巡查3077次，村社区河长巡河实现常态化，县级河湖长在巡河过程中发现问题39个（其中现场交办33个，通过河长制办公室督办6个），“四乱”问题督办10件，已经全部整改完成；县级组织开展督察14次，督察发现问题均已整改完毕；开展部门联合执法6次，拆除非法养殖网箱8口；召开总河长会议3次，组织河湖长培训1次，完成县、乡镇河湖长制述职工作；持续推进“清河行动”“清四乱”专项行动，累计清理河道360余公里，投入资金3,163,200.00元；“大姚县河湖长制信息管理系统”平台建成投入使用且与省级平台完成对接，完成了流域面积1000平方公里以下河流27条559.8公里、86座水库管理范围划定工作，启动河湖岸线保护与利用规划编制工作，开展了“河湖警长制”试点工作；成功申报“蜻蛉湖”为2020年度省级美丽河湖。

9.水利工程安全监管不断强化。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，严格落实“一岗双责”安全生产责任，与17个股室、单位签订《大姚县水务局安全生产与质量监督管理责任书》。开展安全生产月宣传活动，发宣传手册110余本，宣传单300余张，66名职工上线参与各种竞赛、学习活动。扎实开展安全隐患排查整治工作，开展现场检查11次，发现安全隐患9个，发出督办通知书9份，责令相关责任单位和责任人对隐患问题进行了整改销号，接受并通过水利部水利工程安全监督专项巡查，全年水务系统未发生重大安全生产事故。2020年大姚县被云南省水利厅确定为“省级水利安全生产试点县”。

10.持续开展好扫黑除恶专项斗争工作。开展重点水务行业领域治乱，13件乱点乱象整治工作完成12件，还有1件将于11月20日前整治结束；开展检查督查，完成涉黑涉恶线索清零。今年共办理信访案件19件43人次（其中县委宣传部网信股交办网络舆情3件3人次，楚雄州12345政府热线1件1人次，云南省信访信息网上信访10件10人次，来信来访5件29人次），依法按政策化解上世纪50年代的水库移民案件1件。

11.坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。一是“三个强化”推进基层党建工作。强化制度落实，压紧压实党建责任，建立了党组成员联系党支部制度，从严落实了党支部“三会一课”、主题党日、党费日、组织生活会等制度，克服了疫情防控等困难，确保了各项制度落实到位。强化党建与中心工作的融合，以“干在实处，走在前列”大比拼和模范机关建设为抓手，积极为党员搭建奋斗奉献平台，在疫情防控、水利项目建设、脱贫攻坚、扫黑除恶、抗旱防汛、水务管理等工作中，党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，在季度考核中取得了好成绩。强化总体推进，对党建工作统筹谋划、全面推进，以“基层党建持续深化年”工作为抓手，全面完成了年度党建工作任务。二是“四个到位”抓党风廉政建设。责任压实到位，明确了局领导班子成员抓党风廉政建设的主体责任和“一岗双责”责任，分类制定签订了责任书，把责任要求明确到人，落实到具体工作上。学习教育到位，充分利用各学习平台，全面加强廉洁自律教育，今年组织到廉政基地接受教育一次、开展专题学习4次、廉政提醒谈话3次，学习典型案例通报等20余次。抓纪律执行到位，成立了作风纪律监察组，严格执行党风廉政建设相关规定，进行纪律进行督查5次，没有违反的情况。抓工作落实到位，认真落实完成了“作风建设持续攻坚年”、“以案促改”、“十个一”警示教育等工作，持续推进各项整改落实等工作。三是“三个落实”推进意识形态工作。抓责任落实，调整充实了意识形态工作领导小组、明确了分管领导及意识形态工作“四个责任”。抓实学习落实，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话为主，结合防疫、水利“十四五”规划等，组织党组理论学习中心组学习10次，党支部学习12次，在职干部理论学习18次，学习强国学习做到全覆盖。抓重点工作落实，组建了由1名骨干网评员、2名基础网评员、6名网络文明志愿者组成的网络评论队伍；全面完成了“政治生态持续净化年”、“政治文化建设持续加强年”、“意识形态工作持续提升年”等工作，保障了全局意识形态领域安全。四是深入开展“干在实处、走在前列”大比拼。确定单位标兵3项目标、树标杆2项目标、季监测指标5项、年度监测指标5项，目前各项工作正稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县水务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县水务局部门2020年末实有人员编制76人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

大姚县水务局2020年没有国有资本预算财政拨款收入，也没有使用国有资本预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县水务局部门2020年度收入合计173，312，269.00元。其中：财政拨款收入173，312，269.00元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元，占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。

与上年（2019年度收入合计22,872,350.70元。其中：财政拨款收入22,872,350.70元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元，占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。）对比，增加收入150，439，918.3元，增幅657.74%，主要原因分析：2020年增加了农村人畜饮水资金及水利前期工作经费、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出、抗疫特别国债安排的支出。

二、支出决算情况说明

大姚县水务局部门2020年度支出合计173，801，131.74元。其中：基本支出10，897，488.62元，占总支出的6.27%；项目支出162，903，643.12元，占总支出的93.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0%。与上年（2019年度支出合计26,799,924.02元。其中：基本支出10,556,953.60元，占总支出的39.39％；项目支出16,242,970.42元，占总支出的60.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。）对比支出增加147，001，207.7元，增幅548.51%，主要原因分析：2020年增加了农村人畜饮水资金及水利前期工作经费、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出、抗疫特别国债安排的支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,897,488.62元， 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,224,936.49元，占基本支出的93.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费672,552.13元，占基本支出的6.17%。与上年（2019年度用于保障大姚县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,556,953.60元。）对比，支出增加340,535.02元，增浮3.23%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大姚县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162,903,643.12元。与上年（2019年度用于专项业务工作的经费支出16,242,970.42元。）对比，项目支出增加146，660，672.7元，增浮902.92%，增加的主要原因是本年度新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的城乡供水一体化支出及抗疫特别国债基础设施建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出38，068，417.19元，占本年支出合计的22.18%。与上年（2019年度一般公共预算财政拨款支出26,799,924.02元，）对比增加支出11，268，493.17元，主要原因分析：2020年增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的城乡供水一体化支出及抗疫特别国债基础设施建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,651,586.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%，主要用于行政单位离退休485,761.60元、机关事业单位基本养老保险缴费支出881,278.72元、机关事业单位职业年金缴费支出38,145.74元、其他行政事业单位养老支出246,400.25元。

9.卫生健康（类）支出786,857.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，主要用于行政单位医疗517,499.36元、公务员医疗补助269,357.92元。

10.节能环保（类）支出1,733,181.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%，主要用于水体1,733,181.84元。

11.城乡社区（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%， 主要用于其他城乡社区公共设施支出10，000.00元。

12.农林水（类）支出33,523,164.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.94%，主要用于一是水利支出33，477，963.18元，其中：行政运行7,798,093.03元，一般行政管理事务5,913,962.40元、水利工程建设15,433,267.04元、水利前期工作150,815.40元、水土保持26,651.00元、水资源节约管理与保护282.75元、防汛867,959.37元、抗旱2,364,235.73元、农村人畜饮水922,696.46元；二是扶贫支出45,201.00元，其中一般行政管理事务45,201.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出660，952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%,主要用于住房公积金660,952.00元.

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出191，538.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%,主要用于中央自然灾害生活补助191,538.32元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34，250.00元，支出决算为130，100.00元，完成预算的379.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为105，900.00元，完成预算的309.20%；公务接待费支出决算为24，200.00万元，完成预算的70.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因全县水利工程前期与建设增加，导致车辆燃料费、维修费、过路过桥费及业务接待费增加。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加76，500.00元，增长142.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加71，800.00元，增长210.56%；公务接待费支出决算增加4，700.00万元，增长24.1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因全县水利工程前期与建设增加，导致车辆燃料费、维修费、过路过桥费及业务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出105，900.00元，占81.4%；公务接待费支出24，200.00元，占18.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出105，900.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出105，900.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全县的农村人饮补短板、城乡供水一体化项目及汛期水库的安全隐患排查、水利项目工程的安全、质量等监管、河湖长制、金沙江流域重点区域禁渔禁捕等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费24，200.00元。其中：

国内接待费支出24，200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次484人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展全县的农村人饮补短板、城乡供水一体化项目及汛期水库的安全隐患排查、水利项目工程的安全、质量等监管、河湖长制、金沙江流域重点区域禁渔禁捕等业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县水务局部门2020年机关运行经费支出672，552.13元，与上年（2019年机关运行经费支出128,037.00元）对比，增加544，515.13元，增浮425.28%，增加的主要原因是部门机关运行经费增加：办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费，重点用于保机关运转的各项费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县水务局部门资产总额17，281，756.75元，其中，流动资产16，584，429.46元，固定资产原值9,375，600.00元，净值697，327.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2，746，806.78元，其中流动资产增加3，005，359.44元、固定资产净值减少258，552.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值9,357,764.41元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值 0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	17，281，756.75	16，584，429.46	697，327.29	219，394.56	36，985.24	0	440，947.49	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面净值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额17，799.00元，其中：政府采购货物支出17，799.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额17，799.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

大姚县水务局无其他需要说明重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.河长制：河长制是各地依据现行法律法规，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

监督索引号53232600433201111