大姚县残疾人联合会2020年度部门决算

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大姚县残疾人联合会2020年度部门决算

目录

第一部分 大姚县残疾人联合会2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县残疾人联合会2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县残疾人联合会是中共大姚县委批准成立的残疾人组织机构，其工作职责是：1、宣传贯彻实施《中华人民共和国成疾人保障法)，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；2、团结激励残疾人自尊、自信、自强、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；3、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4、协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理；6、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；7、加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃；8、开展残疾人事业对外交流和合作；9、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）严格落实管党治党责任。年初以来，县残联党组深入学习贯彻落实十九届五中全会和习近平考察云南重要讲话精神，自觉把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，认真落实全面从严治党主体责任，压实管党治党责任，强化党的政治建设，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真执行“三会一课”、民主生活会和组织生活会、领导干部参加双重组织生活、谈心谈话和民主评议党员等基本制度，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。强化党内监督，严格执行《中国共产党党内监督条例》，强化权力的制约和监督，深刻汲取秦光荣等案件的教训，坚决肃清秦光荣流毒影响，持之以恒落实中央八项规定精神，切实做到令行禁止。坚决按照党中央要求开展好扫黑除恶专项斗争，坚决纠正涉法涉诉中损害残疾人的利益行为。深入贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要指示精神，把残疾人托养中心疫情防控和单位干部职工疫情防控措施落实做到了实处。

（2）稳步推进贫困残疾人精准脱贫。严格落实县委县政府打赢脱贫攻坚战的决策部署，围绕贫困残疾人“两不愁三保障”的目标任务，精准发力、精准施策。一是抓好各项问题整改工作。认真贯彻落实《大姚县关于中央第十二巡视组对云南开展脱贫攻坚专项巡察“回头看”反馈意见的整改方案》、《大姚县关于国务院扶贫办反馈对云南省脱贫攻坚调研督导发现问题的整改方案》、《大姚县脱贫攻坚挂牌督战工作方案》、《大姚县决战决胜脱贫攻坚百日总攻行动方案》。二是精准核实贫困残疾人扶贫信息数据。根据《楚雄州残疾人联合会关于做好精准扶贫数据比对“回头看”工作的通知》和《大姚县扶贫开发领导小组办公室关于开展扶贫数据信息“账账相符、账实相符”核查工作的紧急通知》，高度重视，认真部署，安排精通业务的人员对国办系统所涉及的建档立卡残疾人基础信息进行2次清洗比对，确保了全县1827人贫困残疾人按时脱贫。三是抓好挂包工作。服从全县脱贫攻坚大局精准选派驻村队员，选派张培云、李俊瑶两名队员参与昙华乡赤石岩的驻村扶贫工作，严格管理驻村队员。组织本单位6名挂包干部按时深入昙华乡赤石岩村马桑箐、芹菜冲小组14户贫困户有序开展贫困户遍访、易地扶贫搬迁户旧房拆除和复垦复绿、收入核算、消费扶贫、动态管理、脱贫攻坚普查等重点工作的开展，为定点的扶贫点昙华乡赤石岩村委会组织42户残疾人家庭、14户建档立卡贫困户开展农村实用技术培训一期。积极助力村集体经济发展，为赤石岩村发展村集体经济免费配送优质土鸡种苗400只。

（3）严格实施残疾人换证。根据《楚雄州残疾人联合会楚雄州卫生健康委员会关于进一步规范残疾人证核发与管理工作和第二代残疾人证到期换证工作的通知》要求，扎实开展残疾残疾人证核发与管理工作。目前全县已核换第三代智能残疾人证10219人，其中、视力残疾1514人，听力残疾719人，言语残疾529人，肢体残疾5296人，智力残疾504人，精神残疾1583人，多重残疾74人。按残疾等级分，一级 1168人，二级2476人，三级3199人，四级3376人。基本完成了核换第三代智能残疾人证工作。

（4）持续扩大精准康复。一是积极开展康复服务。组织开展残疾人基本需求服务摸底调查，为有需求康复的1475个残疾开展了服务。二是对《大姚县残疾儿童救助暂行办法（试行）》进行了修改调整，下发了《大姚县人民政府办公室关于对大姚县残疾儿童康复救助暂行办法（试行）进行调整的通知》（大政办发〔2020〕11号），放宽了救助的条件，提高了救助的补助标准，做到了“应治尽治、应管尽管”。邀请省州残联定点的云南省残疾人康复中心、安宁鑫湖医院有限公司、云南怡园康复医院、楚雄万和医院、楚雄骨科医院的脑瘫专家、骨科专家、眼科专家以及听力、视力、肢体、智力专科医生共27人为全县范围内0-18岁残疾儿童进行康复救治筛查，共筛查评估各类残疾儿童103人，其中筛查出符合手术条件和康复条件的肢体残疾儿童30人，视力残疾儿童15人，听力残疾儿童15人，言语残疾儿童10人，智力残疾儿童31人，孤独症儿童2人。对筛查后可以进行康复的残疾儿童积极开展康复，目前到康复医院开展康复、手术治疗的残疾儿童共45人，扶持发放救助资金225200.00元，实行了残疾儿童康复治疗不花一分钱目标。组织了36名残疾儿童和家长、各乡镇残联专干到安宁鑫湖医院开展了残疾儿童康复知识培训，提高了全县残疾儿童康复氛围。三是认真开展“集善扶贫健康行”青少年儿童眼病和白内障项目，积极救助1-16周岁以下患有斜视、双眼弱视等眼病的贫困儿童和青少年患者，使符合手术条件的贫困青少年儿童眼病和白内障患者得到及时救治。四是积极开展辅助器具适配。认真开展摸底调查，为有需求的229个残疾人适配了轮椅、拐杖、坐便器等辅助器具。对全县有假肢、矫正鞋等需求的残疾人进行了排查，共排查上报了27名，组织9名假肢残疾人进行了假肢修理。六是认真开展无障碍改造项目。组织乡、村两级残疾人工作者对需进行无障碍改造的残疾人家庭户进行了实地规划，为三台乡、金碧镇、新街镇、六苴镇26户重度残疾人家庭户进行改造，有力地改善了项目对象生产生活条件。

（5）持续推进就业增收。认真贯彻执行云南残疾人就业规定，建立起县、乡、村三级联动的残疾人转移就业工作机制，积极做好“一站式”服务，抓好“稳队伍、稳思想、稳家属” 三稳定工作，分四批次集中输送了55名残疾人到广东省豪爵摩托车配件有限公司和欧布尔电子电器有限公司务工。积极申报扶贫示范基地，大姚纳苏民族手工艺品发展有限公司被命名为“云南省残疾人辅助性就业示范基地”大姚县彝峰核桃专业合作社被命名为“云南省残疾人扶贫示范基地”，积极推进了残疾人就业。选送5名盲人参加全州医疗保健按摩培训班。大力开展残疾人农村实用技术和职业技能培训4期，为206户贫困残疾人发放土鸡苗8031只。举办了楚雄州百名残疾绣女彝绣技能提升大姚培训班，提升贫困残疾人生产生活技能。

（6）持续推进残疾人教育。积极配合筹建县特殊教育学校，并于10月建成开班办学。认真落实教育扶贫相关政策，通过送特校就读、跟班就读、送教上门等多种形式，积极开展教育扶贫活动，大力提升残疾儿童受教育水平。积极帮助残疾儿童到州特校报到注册并入学，较好解决贫困户残疾学生未入学问题，目前大姚在州特殊教育学校读书的残疾学生有48名，在大姚县特校就读的智力残疾学生有27名。

（7）提升残疾人托养水平。根据《楚雄州2020年“阳光家园计划”――智力精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案》（楚残字〔2020〕11号）的要求，准确把握并认真执行托养服务对象、资助范围、申请资助条件等原则要求，对昙华乡、桂花镇、湾碧乡、金碧镇共184名智力、精神和重度（一、二级）肢体残疾人进行了以配送基本生活用品和个性化项目服务为主要内容的阳光家园项目。认真监管县残疾人托养服务中心，提升残疾托养服务水平。多方想尽办法稳定残疾人托养中心残疾人托养服务，目前县残疾人托养中心管理托养残疾人18人。

（8）认真做好残疾人信访维权工作。深入推进残疾人法规政策落实，开展残疾人普法知识宣传200人次，规范运行残疾人法律援助，积极推动各乡镇开展残疾人法律援助工作。一年来，共接待残疾人来信来访80余次，在来信来访中做到有访必接，有访必处，有访必复，件件有回音，事事有落实，有力地维护和保障了残疾人的合法权益。

（9）持续优化扶残助残环境。积极争取县委、县人民政府关心关注贫困残疾人，将贫困残疾人作为重点对象纳入城乡社会救助、社会保险和社会福利体系，全力组织残疾人申报“残疾人两项补贴”，切实保障残疾人的基本生活。在春节来临之时，州残联和县处级领导、各乡镇领导共慰问了400人（户）贫困残疾人。组织开展以“自强脱贫，助残共享”为主题的第三十次助残日活动，发放扶残助残宣传材料300多份，发布残疾人工作信息25期，州残联网站采用25期。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县残疾人联合会2020年度部门决算汇总部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县残疾人联合会2020年度部门决算汇总部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县残疾人联合会2020年度部门决算汇总部门2020年度收入合计3492573.38元。其中：财政拨款收入3492573.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少423531.65元，减少10.82％，主要原因减少的主要原因是2020年残疾儿童康复救助经费和没有沪滇合作项目，所以总收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县残疾人联合会2020年度部门决算汇总部门2020年度支出合计3384516.75元。其中：基本支出1707199.65元，占总支出的50.44%；项目支出1677317.10元，占总支出的49.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少447951.77元,主要原因：2020年项目属续建项目，有部分项目款在2021年支付，所以导致支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县残疾人联合会2020年度部门决算汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1707199.65元。与上年对比增加98454.62元，主要原因：2020年人员工资大幅度增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1632249.65元，占基本支出的95.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74950.00元，占基本支出的4.39%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大姚县残疾人联合会2020年度部门决算汇总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1677317.10元。与上年对比减少546406.39元,主要原因：2020年项目属续建项目，有部分项目款在2021年支付，所以导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：2020年我单位支付一般行政管理事务支出592490.68元，残疾人康复支出138291.12元，残疾人就业和扶贫支出554046.59元，其他残疾人事业支出50700.00元，彩票公益金支出341788.71元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县残疾人联合会2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3042728.04元，占本年支出合计的89.90%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出减少223420.81元，减少的主要原因是2020年项目属续建项目，有部分项目款在2021年支付，所以导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2668933.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.72%。主要用于行政运行支出1299225.03元占总支出42.70%，行政事业养老保险缴费支出221077.57元占总的7.27%，一般行政管理事务支出592490.68元占总支出的19.47%，残疾人康复138291.12元占总支出的4.54%。他残疾人事业支出50700.00元占总支出的1.67%，残疾人就业和扶贫支出554046.59元占总支出的18.21%。

2.卫生健康（类）支出103149.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于公务员医疗补助支出和行政事业单位医疗保险金支出；

3.住房保障（类）支出83748.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县残疾人联合会2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17500.00元，支出决算为14536.48元，完成预算数17500.00元的83.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12681.48元，完成预算数13000.00元的97.55%；公务接待费支出决算为1855.00元，完成预算数4500.00元的41.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真执行中央八项规定，按照厉行节约要求，压缩“三公”经费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7841.00元，下降35.04%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化，公务用车购置及运行费支出决算增加2120.00元，增长20.03%；公务接待费支出决算减少9961.00元，下降84.30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因;因为2019年实施核发第三代残疾人证，瘫痪在床的残疾人也逐渐增加，需要评定医生和残联工作人员上门评定，所以产生燃油费，导致车辆运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12681.48元，占87.24%；公务接待费支出1855.00元，占12.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12681.48元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12681.48元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到乡镇村集中开展上门评残办证服务和残疾人农村实用技术培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1855.00元。其中：

国内接待费支出1855.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导残疾人事业工作，组织专家开展辅助器具适配、假肢装配、肢体康复矫正患者筛查等项目工作就餐支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县残疾人联合会2020年度部门决算汇总部门2020年机关运行经费支出74950.00元，与上年对比减少5250.00元，主要原因执行厉行节约，减少接待费用开支。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费9043.88元、工会经费10073.00元、其他交通费52648.00元、邮电费601.12元、公务接待费1855.00元、公务用车运行维护费729.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县残疾人联合会2020年度部门决算汇总部门资产总额1520416.78元，其中，流动资产1391695.21元，固定资产280481.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加162026.97元，其中固定资产增加33640.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额29900.00元，其中：政府采购货物支出29900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

监督索引号53232600376201111