大姚县国有林场2020年度部门决算

大姚县国有林场2020年度部门决算

目录

第一部分 大姚县国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县国有林场概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

大姚县国有林场主要职责:承担国有森林和草原资源的管理、保护、修复和利用，负责国有林区森林和草原防火工作，负责野生动、植物保护管理工作，负责森林和草原有害生物防治等。负责昙华山州级自然保护区的保护管理。

（二）机构设置情况

（1）大姚县国有林场设4个内设机构:办公室、三岔河分场、湾碧分场、昙华山分场。

（2）人员情况

大姚县国有林事业编制人员52人(不含退休人员）,2020年末实有财政全供养在职人员为47人，退休人员3人。

（三）2020度重点工作情况

1.国有森林资源保护工作得到了加强。制定下发了《大姚县国有林场关于切实加强国有森林资源保护工作的通知》、《大姚县国有林场关于印发< 大姚县国有林场各分场护林站设置方案>的通知》等制度、文件，与各分场签订了国有森林资源保护管理目标责任状，将国有森林资源保护管理工作纳入县国有林场综合目标绩效考核。组织各分场根据辖区国有森林资源状况，结合现有在职干部职工人员情况，认真分析研究，按照有利于管护、便于执法工作的原则，组建了护林站，将干部职工安排到各护林站工作，将国有森林资源管护工作责任分解落实到护林站、干部职工、护林人员，落实到林班小班、山头地块，明确了责任领导，明确职责分工，建立工作制度，定期组织开展森林资源保护法律法规宣传教育，定期组织对责任区域国有森林资源保护管理情况进行巡护，及时发现存在的突出问题，及时开展执法工作，认真履行工作职责。组织各分场与各护林站、干部职工、护林人员层层签订国有森林资源保护管理目标责任状，设置国有森林资源保护公示牌，向社会公布责任领导、责任人员、管护范围、监督举报电话，推进国有森林资源保护挂图作战，接受社会监督，做到职责清楚、责任明确，形成山山有人管、林林有人护的工作格局，筑牢国有森林资源保护的防线和基础。制定下发了《大姚县国有林场关于进一步加强护林站管理 切实落实国有森林资源保护工作责任的通知》（大林场发〔2019〕5号）文件，要求各分场要按照相关文件、制度的要求，进一步加强护林站、干部职工、护林人员的管理，落实国有森林资源保护工作责任，切实保护管理好国有森林资源。要求各分场要将国有森林资源保护管理工作责任分解落实到各护林站、干部职工、护林人员，落实到林班小班、山头地块。要明确责任领导，明确各护林站工作职责，明确各位干部职工、护林人员工作责任。进一步强化巡山护林，督促各护林站、干部职工、护林员认真开展巡山护林工作。每月集中开展巡山护林不得少于3次，干部职工原则上每月要对责任区所有林班小班开展一个轮回的巡护，各护林站原则上每两个月要对责任区所有林班小班开展一个轮回的交叉检查，各分场每年抽查检查面积不得少于管护面积的60%。要进一步强化对护林站和干部职工的管理，要制定出台护林站森林资源保护管理工作职责、护林站巡山护林工作制度、护林站干部职工工作制度、护林站干部职工生活纪律等制度措施，并粘贴上墙到各个护林站。要切实加强对干部职工考勤、请销假、在岗工作情况的管理，强化8小时以外的监管，严格执行落实工作纪律、生活纪律。要进一步强化督促检查，各分场每周对各护林站、干部职工、护林员履行森林资源保护和森林防火工作、巡山护林工作、考勤、纪律作风等情况电话督查不少于3次，每月开展实地督查不少于2次，督查工作情况要建立台账，记录在案，作为综合绩效考核、职称评聘、评先评优、岗位调整等相关工作的依据。国有林场场部每周2次对各分场森林资源保护工作情况进行电话督查，每周进行一次情况通报。

2.昙华山州级自然保护区管护工作扎实推进。制定《大姚县国有林场 大姚县昙华山州级自然保护区管护局关于认真组织开展昙华山州级自然保护区生态环境保护自检自查工作的通知》等相关文件，督促昙华山分场认真履行昙华山州级自然保护区管护工作职责，制定完善了《昙华山州级自然保护区管理制度》、《昙华山州级自然保护区巡山护林工作制度》、《昙华山州级自然保护区进出山管理制度》、《昙华山州级自然保护区管理人员值班制度》等相关管理制度，将自然保护区生态环境保护工作责任分解落实到干部职工、护林人员，落实到林班小班、山头地块，每月组织自然保护区生态环境保护法律法规宣传教育、巡山护林工作不得少于5次，建立健全台账资料，强化过程管理，及时发现存在的问题，认真履行好昙华山州级自然保护区的管护职责。

3.森林防火各项工作进一步强化。制定下发《大姚县国有林场关于认真做好2020年森林防火工作的通知》、《大姚县国有林场关于开展“无火清明”、“平安五一”暨“严管野外火源、严查森林火案”森林防火武装巡护统一行动的通知》，把防火工作责任落实到山头地块，严厉整治林区野外违规用火行为，严管野外农事用火。督促森林管护职工和护林员严格落实管护责任，增加巡查力度和密度，及时消除火灾隐患，坚决管住人为火源，将火源堵在山下林外。切实加强组织领导，层层签订和严格执行森林防火目标管理责任状。压实各分场场长作为辖区国有林森林防火工作的第一责任人责任，层层传导压力，把森林防火工作责任落到干部职工、护林人员、山头、地块，认真落实好森林防火工作各项要求和措施，切实做到山有人管、林有人护、火有人防、责有人担。组织干部职工、护林员进村入户，采取多种宣传形式，促进森林防火法规和森林防火知识进校园、到村组、入林区，全方位开展森林防火宣传教育，全面提高国有林区群众森林防火意识。督促国有林区施工单位设置防火警示标牌，全面增强全民防火的法制观念和责任意识。在森林防火高火险期，尤其是要紧紧抓住清明、州庆、“五一”等重点时段，督促各分场认真组织干部职工、专业队员、护林员进行武装巡护，严肃查处野外违规用火，通过不间断、多形式的宣传，营造良好的森林防火氛围，切实维护国有森林资源安全。近三年来，全县国有林区未发生森林火情。

4.林业执法工作进一步加强。充分发挥国有林场干部职工、护林员的作用，提前介入，提前制止，把涉林违法行为化解在源头；按属地管理、分级负责的原则，加大涉林案件的查办力度。对国有森林资源管理混乱、破坏严重的地区，定期、不定期开展专项整治行动。制定下发了《大姚县国有林场关于进一步加强林政执法工作的通知》，切实加强林政案件管理，认真分析研究，将案件办理工作任务分解落实到各分场、各护林组、干部职工，将案件办理情况和综合绩效考核挂钩，积极调动各方面执法力量，进一步加强林业行政执法工作，及时依法打击各类破坏森林资源的违法犯罪行为。2020年，县国有林场共办理林业行政案件44件，其中，简易程序案件38件、一般程序案件6件，移送森林公安局刑事案件1件，还有1件林政案件正在办理当中。

5.内部管理工作进一步强化。建立健全了县国有林场学习、工作、生活、会议、考勤、值班等方面的工作制度和工作规则，制定下发了《大姚县国有林场关于印发< 大姚县国有林场内部管理制度>的通知》、《大姚县国有林场关于从严内部管理严肃工作纪律的通知》等系列文件，切实严肃工作纪律，持之以恒纠正“四风”。督促各分场制定出台相应工作制度，严禁迟到早退现象，严格实行上班、下班每天四次签到制度，切实加强对干部职工的教育管理，认真贯彻落实各项工作要求和工作纪律，严肃单位财物管理、使用，严禁公车私用、违规驾驶公车，严禁上班工作纪律，严禁在QQ、微信、微博等平台上发布有悖于国家工作人员形象、违反国家法律规定的言论。进一步强化应急值守，督促各分场制定出台值班工作制度，要求各分场每周或法定节假日必须有两人值班，有一名领导带班。国有林场场部每周二次对各分场值班工作情况随机进行电话督查，每周对上周工作开展情况进行通报，每月对考勤情况进行通报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

一、大姚县国有林场没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、大姚县国有林场没有具体的项目收入，也没有使用具体的项目支出，故《部门整体支出绩效自评表 》、《项目支出绩效自评》填报的是国有森林资源管护。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县国有林场2020年度收入合计7,788,364.70元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,837,164.60元，占总收入的74.95%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占总收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占总收入的0%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入（大姚县林草局拨入三个分场2020年度护林员森林管护费、代理服务费、工伤保险、养老保险、医疗保险）1,951,200.10元，占总收入的25.05%。比上年5,729,673.18元增加2,058,691.52元，涨幅35.93%，主要是大姚县林草局拨入三个分场2020年度护林员森林管护费、代理服务费、工伤保险、养老保险、医疗保险1,951,200.10元，导致本年收入大幅增加。

二、支出决算情况说明

大姚县国有林场2020年度支出7,788,364.70元，其中：基本支出5,808,264.60元，占总支出的74.58%；项目支出1,980,100.10元，占总支出的25.42%。人员经费支出5,655,239.60元，占基本支出的97.37%，日常公用经费支出153,025.00元，占基本支出的2.63%；行政事业类项目支出1,951,200.10元，占项目支出的98.54%，基本建设类项目支出28,900.00元，占项目支出的1.46%。比上年5,729,673.18元增加2,058,691.52元，涨幅35.93%，主要是支付三个分场2020年度护林员森林管护费、代理服务费、工伤保险、养老保险、医疗保险1,951,200.10元，导致本年支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县国有林场机构正常运转的日常支出153,025.00元，占基本支出的2.63%，包括办公费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费等支出，比上年138,963.00元增加14,062.00元，涨幅10.12%，主要是公务用车运行维护费增加，由于昙华山分场、三岔河分场森林管护用车使用年限长，致使车辆维修费增加。

（二）项目支出情况

大姚县国有林场2020年度项目支出1,980,100.10元，其中：行政事业类项目（森林管护）支出1,951,200.10元，占项目支出的98.54%，基本建设类项目（2019年单位运转工作经费）支出28,900.00元，占项目支出的1.46%。2019年项目收入支出0元，涨幅100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出5,837,164.60元，比上年增加107,491.42元，涨幅1.88%，主要是职工零星增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会和保障就业支出647,181.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出582,412.56元、退休人员养老金支出64,768.80元；

9.卫生健康支出459,871.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于事业单位医疗318,503.28元、公务员医疗补助141,367.72元；

10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水支出4,286,359.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.43%，工资福利支出5,590,470.80元（其中：基本工资1,770,618.00元、津贴补贴1,056,442.00元、奖金 142,478.00元 、绩效工资1,116,694.00元、机关事业单位基本养老保险缴费582,412.56元， 职工基本医疗保险缴费318,503.28元，公务员医疗补助缴费141,367.72，住房公积金443,753.00元，其他社会保障缴费18,202.24元）；对个人和家庭的补助支出64,768.80元（其中：退休费64,768.80元）；商品和服务支出181,925.00元（其中：办公费24,888.25元、水费384元、电费6,302.05元、邮电费14,304.00元、差旅费26,342.00元、维修费840元、会议费350元、培训费1,470.00元、工会经费43,546.00元、公务用车运行维护费23,898.70元、其他交通费用3,600.00元、事业人员公务交通补贴36,000.00元）；

13.交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障支出443,753.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%；

20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县国有林场2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，其中：因公出国（境）0元，公务接待费10,000.00元，公务用车购置及运行费20,000.00元。支出决算为23,789.70元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,789.70元，完成预算的119.49%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。比上年增加11,721.70元，增加96.26%，原因是昙华山分场、三岔河分场森林管护用车使用年限长，维修费增加，致使公务用车运行维护费增加。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况大姚县国有林场2020年“三公经费”支出23,898.70元。

   （1）公务接待费用

   大姚县国有林场2020年公务接待费实际支出0元，2019年实际支出5,064.00元，2020年比2019年减少5,064.00元，减幅100%，原因是我单位执行勤俭节约，2020年未发生公务接待费用。

   （2）公款出国（境）费用

   大姚县国有林场2020年没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

   （3）公车购置及运行费用

   大姚县国有林场2020年车辆购置及运行费用实际支出为23,898.70元，比上年增加16,785.70元，增加235.99%，原因是昙华山分场、三岔河分场森林管护用车使用年限长，维修费增加，致使公务用车运行维护费增加。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   大姚县国有林场2020年无机关运行经费支出。

   二、国有资产占用情况

   截至2020年12月31日，大姚县国有林场资产总额1,701,585.72元，其中，流动资产931,359.44元，固定资产770,226.28元。在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。2020年新增固定资产770,226.28元，是根据大姚县林业局2018年8月31号凭证、10月31号凭证、11月10号凭证，2019年5月31号凭证补记大姚县国有林场2018年8月至10月购置的固定资产以及三岔河林场场场部修缮款。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，我单位执行勤俭节约，无政府采购支出，与上年相比减少2,880.00元，减幅100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

通过对2020年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

我单位2020年预算执行完毕及县财政局布置安排后，开始组织绩效自评工作。2020年完成57.86万亩国有森林资源管护，国有森林资源持续健康增长;无未批先占等破坏森林资源的案件发生;国有林场管护体系健全，管护人员到位;档案管理齐全、规范;管护责任落实到位;已建立绩效考核制度;林业有害生物成灾率为0‰，防治率为100%；森林火灾成灾率为0‰，当日扑灭率为100%。

（二）部门整体支出绩效自评表

2020年完成57.86万亩国有森林资源管护，国有森林资源总量稳步增长，林分质量得到大幅度提高，森林资源消耗逐年减少，森林涵养水源能力增加、动植物生态环境明显改善，为农村提供了118个劳动就业岗位，缓解了劳动就业矛盾，确保了国有林区社会安定团结。

（三）项目支出绩效自评表

大姚县国有林场2020年没有具体的项目收入，也没有使用具体的项目支出，主要工作职责是国有森林资源管护，开展的2020年县本级财政预算项目资金绩效自评是国有森林资源管护项目，自评结果为优。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

1. 其他重要事项情况说明无。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）项目支出中包括行政事业类项目（森林管护）支出、基本建设类项目（2019年单位运转工作经费）支出。

   （三）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （五）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分 名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

   1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

   2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

   3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

   4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

   6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。