大姚县湾碧中心卫生院2021年度部门决算

监督索引号53232600377801000

目 录

第一部分 大姚县湾碧中心卫生院2021年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况（附表10-附表12）

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县湾碧中心卫生院2021年度部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县湾碧中心卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行基层医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县湾碧乡辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、行政管理：认真贯彻执行上级卫生行政部门的各项政策，及时召开职工大会，传达学习上级有关的文件精神，和各种会议精神，落实各项措施和任务，确保了政令畅通，做到令行禁止。做到了年初有计划，年终有总结，按时完成上级安排的各项工作任务。

2、防疫工作 ：按照县CDC的安排，认真开展安全定点工作、保质保量完成全年的计划免疫工作；开展集中饮用水监测工作，未出现饮用水不洁导致消化道传染病的发生；疫情管理：全年全乡无重大疫情、灾情发生，全年传染病报告院内均为乙类传染病。认真完成结核病管理工作，大力开展健康教育宣传，提高人民群众对结核病的认识，积极参与到结核病防治工作中来。

3、妇幼卫生： 全面开展高危筛查、孕产妇系统管理，入村开展健康教育宣传，每月一次，认真做好婴儿出生登记，并进行儿童系统管理，完成相应指标，入村进行健康教育宣传，发放宣传资料，镇村两级均办健康教育宣传专栏，最大程度为我镇居民健康服务。

4.坚定不移推进卫生院党建党风廉政建设和行业作风建设，为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生卫健队伍提供坚强有力的纪律保障。

5、年内为1011个0-6岁儿童、1198个65岁以上老年人、154个孕产妇、1295个高血压患者、47个糖尿病患者、5个肺结核患者免费提供基本公共卫生服务。门诊就诊30605人次,住院89人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县湾碧中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县湾碧中心卫生院。内设8个机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、医疗科、住院部、门诊部、护理组、医技科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县湾碧中心卫生院2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县湾碧中心卫生院2021年度收入合计6214445.74元。其中：财政拨款收入4925153.46元，占总收入的79.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1289292.28元（含教育收费0元），占总收入的20.75%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年的4696945.64元对比增加了1517500.10元，增长32.31%，主要原因分析：一是事业收入较2020年相比增加了35265.00元；二是一般公共预算财政拨款收入与2020年的3442918.36元相比增加了1482235.10元，其中基本收入增加了2019年综合绩效工资和2020年综合绩效工资，并且年度正常增薪、项目收入较2020年增加了629091.02元。

二、支出决算情况说明

大姚县湾碧中心卫生院2021年度支出合计6026630.50元。其中：基本支出4720945.21元，占总支出的78.33％；项目支出1305685.29元，占总支出的21.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年4446945.64元相比增加1579684.86元，增长35.52%，主要原因分析：一是2021年正常增薪，以及增加了2019年综合绩效工资和2020年综合绩效工资；二是2020年结转基本公共卫生项目服务资金200000.00元在本年支付完，导致2021年项目资金支出较上年增加；三是事业支出较2020年增加35265.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本单位正常运转的日常支出4720945.21元。与上年的3832536.13元对比增加了888409.08元，增长23.18%，主要原因：一是事业支出较2020年增加35265.00元；二是2021年正常增薪，以及增加了2019年综合绩效工资和2020年综合绩效工资，导致基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3429939.48元，占基本支出的72.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1291005.73元，占基本支出的27.35％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1305685.29元。与上年的614409.51对比增加了691275.78元，增长112.51%。主要原因分析：本年度使用2020年结转基本公共卫生资金584479.58元。具体项目开支及开展工作情况：基本药物制度资金支出177307.95元；全科医师特设岗位补助资金支出65000.00元；结转2021年专项资金（2019年风险发展金）支出44113.00元；结转2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出364479.58元；结转2020年基本公共卫生服务项目州级补助资金支出20000.00元；卫生省对下补助资金支出50000.00元；2018年风险和发展金支出23561.87元；2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出361,222.89元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县湾碧中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出4737338.22元,占本年支出合计的78.61%。与上年3192918.36元对比增加了1544419.86元，增长48.37%,主要原因分析：一是本年度基本支出较2020年增加853144.08元；二是本年度项目资金支出较2020年增加691275.78元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.本年一般公共预算财政拨款支出4737338.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出3431652.93元，（基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费）；项目支出1305685.29元，具体项目开支及开展工作情况：基本药物制度资金支出177307.95元；全科医师特设岗位补助资金支出65000.00元；结转2021年专项资金（2019年风险发展金）支出44113.00元；结转2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出364479.58元；结转2020年基本公共卫生服务项目州级补助资金支出20000.00元；卫生省对下补助资金支出50000.00元；2018年风险和发展金支出23561.87元；2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出361,222.89元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出400340.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45% 。主要用于事业单位离退休支出130240.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出270100.48元。

9.卫生健康（类）支4134938.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.28%。主要用于人员经费支出2827540.00元；公用经费支出1713.45元；项目支出1305685.29元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出202059.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于住房公积金支出202059.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县湾碧中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1713.45元，支出决算为1713.45元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1713.45元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12536.55元，下降87.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12536.55元，下降87.98%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：取消收支两条线后，“三公经费”支出只涉及公务用车运行维护费，我单位本年度公务用车运行维护费银行只给予清算救护车保险费1,713.45元，故较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1713.45元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1713.45元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1713.45元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于转诊病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县湾碧中心卫生院是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县湾碧中心卫生院资产总额7722067.10元，其中，流动资产1341081.61元，固定资产6380985.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少501185.01元，其中固定资产增加581015.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11
合计	1	7722067.10	1341081.21	6380985.49	3,080,486.70	149000.00	0	3151498.79		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，大姚县湾碧中心卫生院政府采购支出总额17800.00元，其中：政府采购货物支出17800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额17800.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大姚县湾碧中心卫生院

2022年10月14日

监督索引号53232600377801111