大姚县疾病预防控制中心2021年度部门决算

监督索引号53232600378101000

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县疾病预防控制中心是财政全额拨款的公益性卫生事业单位,承担着以下工作职责：

1.遵守国家法律、法规，贯彻党和国家卫生健康工作方针、政策，执行各项疾病预防控制操作规范和标准，保证预防、教学、科研质量，坚持公益性，推动中心各方面事业健康发展；

2.发挥技术管理及技术服务职能，围绕全县疾病预防控制重点任务，加强对疾病预防控制策略与措施的研究，做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施；

3.拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施，并对实施情况进行质量控制和效果评估；

4.建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件；

5.开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预；

6.对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报；

7.组织开展全县免疫和免疫规划预防接种工作，负责免疫规划相关工作的技术指导、免疫效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测管理；

8.拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价；

9.负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作；

10.承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、检测工作；

11.负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作；

12.指导和参与社区卫生服务、健康保健和改水改厕工作；

13.向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务；

14.负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导；

15.承担县卫生行政和上级业务部门交办的其它事宜；

16.开展食品安全、职业安全、健康相关产品安全、放射卫生、环境卫生等各项公共卫生业务管理工作；

17.对全县疾病预防控制和公共卫生服务的技术指导、培训和质量控制，在防病、应急、公共卫生信息能力的建设等方面发挥职能作用;

18.维护服务对象、中心职工的合法权益。尊重服务对象的个人健康隐私、民族习惯和宗教信仰；保障服务对象及其家属对服务活动的知情同意权；

19.依法保护中心资产不流失，不被侵占、破坏；

20.依法接受举办主体、上级业务部门及社会的监督；

21.履行法律、法规规定的其他义务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、党建工作落实有序，职工政治思想建设深入人心。

2、单位内部管理驰张有度，职工遵章守序

3、围绕重点工作，疾病预防控制工作有序推进

（1）做好传染病及突发公共卫生事件监测报告与处置工作。

（2）全力做好新冠肺炎疫情防控工作。

（3）找差距，补短板，扎实推进艾滋病、性病、丙肝防治工作。

（4）规范开展结核病防治工作，全面完成各项目标任务。

（5）认真落实消除麻风病危害工作。

（6）开展鼠疫、霍乱、不明原因肺炎等重大疾病监测工作。

（7）认真落实地方病和寄生虫病防治工作。

（8）依法依规做好免疫规划工作。

（9）全面提升基本公共卫生服务老年人、高血压、糖尿病、重精等健康管理工作质量。

(10)按要求认真组织开展死因监测、心脑血管事件、肿瘤、慢性呼吸系统疾病登记报告等工作。

(11)认真开展卫生监测工作。

(12)努力提升检验能力建设，科学规范开展检验监测工作。

(13)顺利推进疫苗临床试验研究项目。

4、取得的成绩及工作亮点

1、新形势下的党建工作机制和工作模式已经形成并逐步完善，中心“公益一类保障二类管理”的财政保障体制及“两个允许”绩效激励机制已逐步趋于完善。“两个责任”落实进一步强化，层层压紧压实了党组织主体责任、班子成员、各科室主任“一岗双责”责任并纳入绩效考核，整体工作质量明显提高。

2、加强协调联系，积极探索防艾工作模式，建立了与公安联合对临时羁押或抓获人员及其它流动人员出具健康证明时开展HIV检测，HIV阳性检出率明显提高。

3、工作创新事项。一是我中心申报成功并参与省疾控中心疫苗临床研究中心“康泰生物60ug乙肝疫苗临床研究项目”，目前项目工作已接近尾声。二是成功申报并实施三个社会组织参与防艾项目。三是4人次获得省级先进个人荣誉称号（麻风病防治、职业病随访、抗疫防痨工作、性病防治）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

大姚县疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县疾病预防控制中心。内设8个机构，包括：疾控科（包括急性传染病、地方病和寄生虫病）、免规科、慢非传科（包括慢病、重性精神病、结核病）、艾防科（包括性病、丙肝、艾滋病）、卫生监测科（包括麻风病）、检验科、财务科和中心办公室（含后勤、质管）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县疾病预防控制中心2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县疾病预防控制中心2021年度收入合计10240195.84元。其中：财政拨款收入10240195.84元，占总收入的100%；比2020年总收入8536054.39元增加1704141.45元，增加19.96%。

其中：1、社会保障和就业1325838.66元，比2020年1292263.16元增加33575.5元，增加2.6%，主要原因是2021年养老保险缴费基数提高。2、卫生健康支出年初结余455424.18元，2021年收8506599.18元，比2020年6854821.23元增加1651777.95元，增加24.1%，年末结转结余111344.96元。主要原因是因为疫情防控需要2021年新冠肺炎疫情防控相关资金增加，同时2021年我中心积极推进各项目的实施，提高资金使用效率。3、住房保障支出407758.00元，比2020年388970.00元增加18788.00元，增加4.83%，主要原因是2021年住房保障缴费基数提高。

二、支出决算情况说明

大姚县疾病预防控制中心2021年度支出合计10584275.06元。其中：基本支出7098068.12元，占总支出的67.06％；项目支出3486206.94元，占总支出的32.94％。支出合计与2020年8492548.33元对比增加2091726.73元，增加24.63%。2021年支出增加主要由于2021年项目支出3486206.94元，比2020年2656128.51元，上涨31.25%，主要原因是2021年疫情防控需要下达我中心疫情防控相关经费1035000.00元（用于核酸检测设备购置、疫苗冷藏车购置、实验室改造、污水处理工程）；2021年我中心积极提高资金使用效率，财政下达988147.12元基本公共卫生中央补助资金全部于2021年12月31日前支付完成。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机构正常运转的日常支出7098068.12元。与上年5836419.82对比增加1261648.3元,增加21.62%。其中：社会保障和就业1325838.66元，占比18.68%；工资福利支出4598905.73元，占比64.79%；对个人和家庭的补助142046.20元，占比2.00%；行政事业单位医疗541446.53元，占比7.63%；住房保障支出407758.00元，占比5.74%等人员经费支出7015995.12元占基本支出的98.84％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费82073.00元占基本支出的1.16％。2020年基本支出上升主要由于在2021年度内补发2020年未发放部分绩效工资。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障疾病预防控制机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3486206.94元。与上年2656128.51元对比增加830078.43元，增加31.25%。主要原因如下;

一是2100401疾病预防控制机构项目支出2038870.36元。2021年财政下达专项经费700000.00元用于疫苗运输车采购、污水处理工程、核酸检测实验室改造，截至2021年12月31日已经完成1辆疫苗冷藏车购置并投入使用，建造完成污水处理工程并正常投入使用，完成实验室改造，2021年款项已全部支付。

二是2100408基本公共卫生服务项目支出988147.12元，2021年财政下达基本公共卫生项目服务资金782800.00元，2021年已完成基本公共卫生服务项目疾控包的任务指标，年末已支付全部款项。

三是2100410突发公共卫生事件应急处理项目支出335000.00元。2021年财政下达新冠肺炎疫情防控核酸检测能力提升项目经费680000.00元，截至2021年末已支付335000.00元核酸检测设备款，剩余资金12400.00元用于核酸检测耗材采购、332600.00元用于购置核酸检测设备，已完成采购，向财政申请支付，等待财政进行清算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出10584275.06元,占本年支出合计的100%。与2020年8492548.33元对比增加2091726.73元，增加24.63%。2021年支出增加主要由于2021年项目支出3486206.94元，比2020年2656128.51元，上涨31.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1325838.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.53%。主要用于事业单位离退休740640.40元；机关事业单位养老保险缴费支出543697.44元；机关事业单位职业年金缴费支出41500.82元。

2.卫生健康（类）支出8850678.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.62%。主要用于疾病预防控制机构运转6861895.29元；基本公共卫生服务988147.12元；重大公共卫生服务124189.46元；突发公共卫生事件应急处理335000.00元；行政事业单位医疗541446.53元。

3.住房保障（类）支出407758.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于住房保障支出407758.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为406385.97元，支出决算为406385.97元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为395407.09元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10978.88元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数均为406385.97元，2020年为36593.98元，同比增加369791.99元，主要由于截至2021年我中心新购一辆疫苗冷藏车用于疫苗转运工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款:“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出395407.09元，占97.3%；公务接待费支出10978.88元，占2.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出395407.09元。其中：公务用车购置支出344934.35元，购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出50472.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于基本公共卫生服务，重大公共卫生服务，重大传染病防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费10978.88元。其中：

国内接待费支出10978.88元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生服务，重大公共卫生服务，重大传染病防控发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县疾病预防控制中心是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县疾病预防控制中心资产总额17011162.99元，其中，流动资产7080953.53元，固定资产9930209.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加906409.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	17011162.99	7080953.53		7134260.82	293024.58	0			0		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1738427.64元，其中：政府采购货物支出1738427.645元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1738427.64元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600378101111