大姚县工商业联合会2024年部门预算公开

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大姚县工商业联合会2024年预算公开

大姚县工商业联合会2024年预算公开目录

第一部分 大姚县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 大姚县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻中央、省、州县党委关于工商联工作的方针、政策，对全县非公有制经济发展情况和非公有制经济代表人士情况开展调查研究，向县委、县政府和州工商联报告县工商联工作开展情况，提出开展工作的意见和建议。

2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，密切同非公有制经济人士的联系，帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，有序参与政治生活和社会事务。

4.推动全县非公有制经济组织的经贸交流和协作，为非公有制企业提供服务，引导非公有制企业建立现代企业制度，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会发展。

5.加强行业协会商会建设，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6.参与协调劳动关系，会同相关部门和其他有关企业方代表，共同推动劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（宣教股）、会员股（经济联络股）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，全县的工商联工作坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，紧紧围绕中心工作和州工商联工作安排，主动作为，优化服务，团结引领广大民营经济人士积极投身全县改革发展浪潮，持续促进“两个健康”。

（一）始终坚持政治建会，提升干事创业的引领力。一是持续深入学习党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记在企业家座谈会上的讲话精神和考察云南讲话精神，推动落实党的二十大精神和中共中央、国务院发布的《关于促进民营经济发展壮大的意见》以及省州县民营经济高质量发展会议精神进企业、进商会，把政治建会的要求落到实处。二是持续深化理想信念教育，组织对民营经济人士开展教育培训，强化民营经济人士“四信”教育，引导民营经济人士争做“四个典范”。三是持续贯彻落实全面从严治党要求，加强工商联机关全面从严治党工作，在“清廉大姚”建设工作中深化廉洁教育，持续深入推进作风建设。四是持续加强机关党建和“两新”组织党支部党的基础工作，把意识形态工作贯穿于工商联工作始终。

（二）始终坚持团结立会，提升助力发展的凝聚力。一是搭建政企沟通平台，持续做好“云南政企通”注册认证工作。按要求组织开展民营企业调查、社会责任调研。二是规范政商交往，持续推动构建“亲”“清”新型政商关系，引导民营企业家遵纪守法办企业、光明正大搞经营，满腔热情促发展，创造良好的营商环境。三是引导民营企业家履行社会责任，积极参与光彩事业“万企兴万村·助力乡村振兴”大姚行动。结合我县核桃、蚕桑等传统产业和文化康养旅游业的现状，打造以赵家店三潭景区、石羊万亩蚕桑基地、三台核桃森林公园等一批立得住、叫得响、推得开的示范点，为乡村振兴贡献工商联力量。
    （三）始终坚持服务兴会，提升推进工作的战斗力。一是认真贯彻中央和省州县关于发展民营经济和加强工商联工作的决策部署，严格落实促进民营经济发展的政策措施，继续加强对民营经济人士的团结、服务、引导和教育，不断促进“两个健康”。二是继续做好企业权益维护服务。开展普法宣传和法律咨询服务，为民营企业进行“法律体检”；持续加强维权服务，切实维护民营企业的合法权益。加强与县法院的沟通联系，充分发挥“大姚县工商联商会调解中心”的职能作用，切实做好民营企业纠纷调解工作。联合县检察院开展涉案企业合规改革，确保涉案企业合规案件的依法办理。三是持续实施好“梧桐树工程”，让全县的民营经济服务招商引资、促进政企沟通、优化营商环境。四是切实帮助企业解决融资难问题，协调金融部门抓好“金融赋能民企”工作，持续开展“贷免扶补”、个人创业担保贷款工作。五是组织动员民营企业积极参加全县营商环境评价和安全感满意度调查，广泛听取意见建议，凝聚发展共识。

（四）始终坚持改革强会，提升自身建设的同心力。一是继续做好会员发展工作，确保年内会员增长率在12%以上。二是继续加强商会建设。加强所属商会制度化、规范化建设，持续巩固“全国五好县级工商联”创建成果，加大“四好商会”创建力度。加强商会党建工作的指导，推动党建工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。三是继续动员民营企业积极建言献策。畅通民营企业反映意见建议的渠道，深入调研集中民智，建言献策反映民意，民主监督维护民利，切实履行参政议政职能。四是持续强化自身建设。深入推进“两个革命”，深化拓展“四强活动”，大力践行“三法三化”，着力打造“四型”机关、争当“四过硬”“四精通”工商联干部，建设“有为工商联”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,350,101.00元，其中：一般公共预算1,350,101.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,408,194.00元对比减少58,093.00元，减少4.13%，减少的主要原因是：2023年人员变动，调出2人，调入2人，在人员上持平，但在人员职务职级上有不同，人员经费预算比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,350,101.00元，其中:本年收入1,350,101.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,350,101.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,408,194.00元对比减少58,093.00元，减少4.13%，减少的主要原因是：2023年人员变动，调出2人，调入2人，在人员上持平，但在人员职务职级上有不同，人员经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,350,101.00元。财政拨款安排支出 1,350,101.00元，其中：基本支出1,350,101.00元，与上年1,408,194.00元对比减少58,093.00元，减少4.13%，减少的主要原因是：2023年人员变动，调出2人，调入2人，在人员上持平，但在人员职务职级上有不同，人员经费比上年减少；项目支出0元，与上年对比增加0元，与上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2012801行政运行支出970,219.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）； 

2、2080501行政单位离退休支出87,420.00元，主要用于退休人员养老金发放；

3、2080505机关事业单位基本养老保险费支出116,608.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费单位缴纳部分；

4、2101101行政单位医疗支出41,480.00元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出； 

5、2101103公务员医疗补助支出35,090.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出； 

6、2101199其他行政事业单位医疗支出4,700.00元，主要用于工伤保险缴费支出；

7、2210201住房公积金支出94,584.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

大姚县工商业联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县工商业联合会无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县工商业联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县工商业联合会2024年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待24人次。与上年相比无变化原因：本年及上年公务接待费预算均为3,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县工商业联合会2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县工商业联合会2024年机关运行经费安排103,608.00元，与上年106,698.00元对比减少3,090.00元，减少的主要原因是:本着厉行节约的原则，树牢“过紧日子”的意识，减少公用经费支出，机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县工商业联合会资产总额73983.44元，其中，流动资产36,469.63元，固定资产37,513.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少190,261.04元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 大姚县工商业联合会2024年部门预算表

（详见附表）

 

                       

大姚县工商业联合会

2024年2月18日

 

 

 

监督索引号53232600871400111

附件：大姚县工商业联合会2024年度部门预算表20240218032713284.xls  93K