大姚县地方公路管理段2024年部门预算公开

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大姚县地方公路管理段2024年预算公开目录

第一部分大姚县地方公路管理段2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县地方公路管理段2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大姚县地方公路管理段2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县地方公路管理段负责贯彻执行国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法规。负责编报公路养护工程（大中修、小修）计划，并组织实施;负责农村公路管护工作及对各乡（镇）乡村公路的督查、指导和奖惩工作，采取措施改善路况，保证通畅;维护公路养护工程施工的正常秩序。负责组织公路现代化养护、现代化管理技术的开发，负责交通情况调查和路况登记，培训公路养护专业技术人员，改善技术设备，交流先进经验，提高公路管理水平。负责调查研究和统计上报公路情况。负责国家法律法规规定的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、养护查评室、技术统计办公室、财务室、机化站（应急保障中心）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极争创“四好农村路”全国示范县。2024年，我段将按照安排部署，继续贯彻习近平总书记等中央领导同志关于“四好农村路”建设重要指示批示精神，学习贯彻党的二十大精神，加快实施交通强国、乡村振兴战略和打赢脱贫攻坚战的高度，全力推进“四好农村路”建设各项工作，把农村公路建好、管好、护好、运营好，推动“四好农村路”建设迈向高质量发展新阶段，为广大农民致富奔小康、为加快推进农业农村现代化提供更好保障。深入推进“四好农村路”建设，全力加快在建农村公路项目建设及实施路网改造项目、安全生命防护工程等，全面推进农村公路管养县、乡、村三级“路长制”，实现路政管理全覆盖，坚持共建共治、群众参与，开展路域环境综合整治，建设幸福美丽乡村路。完善县乡村三级管理体系，健全党委政府主导、公共财政保障、部门协同推进、督导考核的工作机制，实现“有路必养、养必到位”。坚持客货并举，创新发展模式，鼓励开展预约、定制等农村客运服务，推动交通、邮政、快递等资源整合，完善客货运输服务体系，织密农村客运网、物流网，织牢农村公路安全网，积极构建城乡客运一体化服务网络，推进城乡交通运输一体化；加快建制村通客车通邮建设，构建县、乡、村三级农村物流服务网络；进一步补齐各项短板，努力完成“四好农村路”全省示范县创建的各项指标任务，力争我县创建“四好农村路”全国示范县取得成功。

2.加强日常养护管理，提升养护质量。认真学习贯彻交通运输部《农村公路养护工程管理办法》，按照建设交通强国，公路率先转型升级发展的要求，遵循决策科学、管理规范、技术先进、优质高效、绿色安全的原则，进一步加强和规范农村公路养护工程管理，提高养护质量与效益。

3.高度重视，继续抓好绿美交通建设。下一步的工作中，我们将认真贯彻落实习近平生态文明思想和关于建设“四好农村路”的重要批示精神，坚定不移贯彻落实《云南省绿美交通三年行动》和《大姚县城乡绿化美化三年行动实施方案》部署，坚持把党的政治建设摆在首位，坚定不移把党的领导体现到农村公路建设、管理、养护、运营等各领域各方面各环节。在下步工作中做好以下几方面的工作：一是重养护。加强对现已建成的绿美交通项目加强日常养护管理工作，确保新增绿化苗木成活率，确保建设成效。二是积极筹资建设绿美交通。虽然我县绿美交通建设取得了一定成效，但是由于我县公路里程长，点多面广，存在的短板还很多，下步工作中我们将积极筹措资金，加大绿美交通建设力度，进一步提升绿化美化品质，打造绿美交通示范项目。三是在今后交通项目建设过程中，将“绿美交通”项目同时进行规划设计，努力建成绿美大姚新标杆、样板示范区。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,091,283.00元，其中：一般公共预算3,091,283.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2,728,332.00元对比增加362,951.00元，增长13.30%，主要原因分析：在职人员工资调整及各项保险基数增加以及本年列入年初预算项目支出县级配套农村公路日常养护资金200,000.00元，导致本年财务收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,091,283.00元，其中:本年收入3,091,283.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,091,283.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,728,332.00元对比增加362,951.00元，增长13.30%，主要原因分析：在职人员工资调整及各项保险基数增加以及本年列入年初预算项目支出县级配套农村公路日常养护资金200,000.00元，导致本年财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,091,283.00元。财政拨款安排支出3,091,283.00元，其中：基本支出2,844,195.00元，与上年 2,728,332.00元对比增加115,863.00元，主要原因分析：在职人员工资调整及各项保险基数增加；项目支出247,088.00元，与上年0元对比增加247,088.00元，增长100%，增长的主要原因是：上年的遗属生活补助列入基本支出预算，本年列入项目支出预算，同时，本年列入年初预算项目支出县级配套农村公路日常养护资金200,000.00元，导致本年项目支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护1,903,542.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出及失业保险）；

2、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休544,797.00元，主要用于发放离退休人员离退休费；

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出248,247.00元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费单位缴纳部分支出；

4、2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤47,088.00元，主要用于单位遗属人员生活补助支出；

5、2011102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗85,921.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费单位缴纳部分支出；

6、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助93,613.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,450.00元，主要用于行政事业单位在职及退休人员大病补充保险单位部分缴费支出。

8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金151,625.00元，主要用于单位匹配部分住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县地方公路管理段无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县地方公路管理段无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县地方公路管理段无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县地方公路管理段2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县地方公路管理段2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县地方公路管理段2024年公务接待费预算为1,000.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为1,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县地方公路管理段2024年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，与上年60,000.00元相比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车（特种专业技术用车）保有量为4辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为60,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是其他财政供养（遗属人员）生活补助资金47,088.00元用于发放单位2024年6人遗属补助；二是县级配套农村公路日常养护资金200,000.00元用于开展地方管养普通省道71.269公里、县道617.514公里、乡道886.744公里、村道1626.088公里共计3201.615公里道路日常养护工作，确保公路畅通。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县地方公路管理段2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县地方公路管理段资产总额12,167,016.69元，其中，流动资产11,170,711.93元，固定资产996,304.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加133,785.25元，其中固定资产减少283,508.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分大姚县地方公路管理段2024年部门预算表

（详见附表）

大姚县地方公路管理段

2024年2月2日

监督索引号53232600534900111

附件：大姚县地方公路管理段2024年度部门预算表20240218030612790.xls  104K