大姚县科学技术协会机关部门2023年度部门决算公开

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大姚县科学技术协会机关部门2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线、方针、政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。

2.管理全县自然科学学会(协会、研究会)，组织所属学会(协会、研究会)有序承接政府职能，指导乡镇科协的业务工作。

3.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

4.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

5.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

6.组织开展全县青少年科技活动，指导和协调抓好全县科技场馆建设。

7.抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。

8.抓好全县农民专业合作组织的建设和指导工作。

9.履行好“四个服务”，即为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

10.承办县委、县人民政府和上级科协组织交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化政治引领，在服务大局上凝心聚力。（1）深入推进思想政治建设。县科协坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，坚持“第一议题”、“第一主题”、“第一课题”制度，驰而不息抓学习宣传和贯彻落实，以学铸魂，一年来，共召开党组织会议12次，党组理论学习中心组会议12次，到湾碧乡倮拉村委会开展党的二十大精神宣讲活动1次。（2）全面落实党建工作任务。制定《2023年党建工作重点任务清单》《党组书记抓党建工作责任清单》《党组班子成员抓党建工作责任清单》等，年内党组会议专题研究党建工作4次。抓实2022年党组书记反馈意见整改，严格落实“三会一课”“组织生活会”等制度，开展形式多样的“党建+”科普宣传等主题党日活动共11次，组织开展庆祝建党102周年系列活动。（3）深入推进党风廉政建设，全面推进“清廉大姚”建设，对照十大行动任务清单，认真落实政治监督“护航”行动、“一把手”和领导班子监督“引领行动”等，深入开展廉洁教育“十个一”活动，召开了全县科协系统党风廉政建设大会，乡镇科协主席、秘书长和县科协第八届委员会委员共60多人参加了会议。组织干部职工集中收看警示教育片4期，学习违纪违法典型案例5次，讲授专题廉政党课4次，开展廉政集体提醒谈话4次，落实全面从严治党“两个责任”专题约谈4人次，组织全体干部职工到廉政教育基地、廉洁文化基地开展廉政警示教育各1次。（4）抓实意识形态工作。加强全县科普领域舆论引导和阵地管理，党组开展意识形态领域分析研判2次、专题研究意识形态工作4次、专题研究网络意识形态安全工作4次，强化“科普大姚”微信公众号、单位QQ群、微信群管理。大力组织开展生态环境保护、公共安全等主题科普活动20余场次，开展新时代文明实践科技志愿服务活动30余场次，向县级以上网络媒体平台上报信息28篇，被采用19篇。

2.聚焦主责主业，在全民科学素质建设上统筹发力。（1）奋力推进全民科学素质建设。一是认真履行全民科学素质建设牵头协调职责，围绕2025年全县公民科学素质比例达到13%的目标任务，聚焦“五大重点人群”，持续深入推进全民科学素质提升工作。组织召开2023年全民科学素质建设工作会议、科协八届六次全委（扩大）会议传达国务院、省、州全民科学素质工作会议精神，安排部署2023年各项工作任务。召开县科协第九次代表大会，总结县科协5年来的工作成就和存在问题，对科协未来5年工作作安排。二是加强农民科技培训。紧紧围绕核桃、中药材、肉牛等重点产业，在全县各乡镇深入开展多层次、多形式的“一年制”农函大办学培训，2023年农函大培训共招收学员1028人，完成下达任务1000人的102.8%。开设12个辅导站、17个教学班，涉及蔬菜、杨梅、中草药种植、肉牛养殖、黑山羊和蚕桑种养殖6个专业，全县完成17个教学班1028人教学及实作培训。三是开展青少年科技创新比赛。组织金碧小学26名师生参加楚雄州第三届青少年科技创新大赛，2名老师分别获优秀组织奖，2名学生获一等奖，11名学生获二等奖，11名学生获三等奖。（2）加快基层科普能力建设。一是强化科普信息化建设，大力开展线上科普。在县级各类媒体推送科普中国V视快递内容，运用“科普大姚”公众号平台发布各类科学知识，加大科学技术普及推广运用，利用全县应急广播系统，实现村村都能共享“科普之音”，打通科普宣传“最后一公里”。二是加强科普基础设施建设，提升科普服务水平。围绕州下达我县科普项目资金113.6万元，谋划实施科普项目8个，打造一批科普基地。由赵家店镇实施省级科普小镇项目1个，由大姚县中药材种植协会和大姚县肉牛产业协会实施科普惠农兴村计划—农村专业技术协会项目2个，由金龙社区实施“社区科普益民计划—科普示范社区”项目1个，由大姚彝村彝品枇杷协会实施农技协转型升级项目1个，分别由12个乡镇科协组织实施农函大培训1028人，由县科协承办楚雄州2023年全国科普日启动仪式，由林草局组织实施核桃加工培训项目1个。三是加强科普人才队伍建设。积极动员县乡村三级干部职工注册科技志愿者，组织并开展科普志愿服务活动50多场次。加强“三长”队伍建设，全县43名学校校长、医院院长、农业综合服务中心主任加入基层科协领导班子。开展农职称评晋101人，培养一批科普带头人，为科学技术普及、乡村振兴提供技术人才支撑。（3）扩大科普宣传的覆盖面。一是积极开展科普志愿服务活动。围绕大众关心的卫生健康、食品安全、防灾减灾等热点焦点问题，常态化开展科普志愿者活动50余次。二是组织开展主题科普活动。围绕全国科技者工作日、科技活动周等大型科普活动，组织干部职工和科普志愿者进入村组，深入开展防溺水、交通安全、生命健康、食品安全、防灾减灾、环境保护等主题科普宣传，受益群众20000余人次。三是开展科普大篷车展教活动。开展科普大篷车进社区、进学校等展教活动，参加由省科协组织的到临沧市以“踔厉奋发踏新程，民族幸福谱新篇”为主题的云南省科普大篷车联合行动暨科技边关行活动。今年以来，科普大篷车行程2949公里，开展活动16次，发放宣传资料28651册，环保袋3050个，受众人数达43686余人次。科普大篷车在年度绩效考核中连续3年被省科协考评为“良好”等次。（4）加强基层科协组织建设。加强县、乡、村科协组织建设，全县12个乡镇科协成立科普协会129个，落实村级科普宣传员129名，指导建立企业科协6个、县级学会(协会)20个，全县48所初级中学和完小配备了102名兼职科学教师和科技辅导员。2023年12月底，全县累计发展农技协193个，会员17519人。金龙社区创建为省级科普示范社区，大姚县中药材种植协会、大姚肉牛产业协会创建为省级科普示范农技协。共创建省级科普示范学校2，州级科普示范学校5所，省级科普示范社区2个，省级示范农技协7个。

3.扎实推进“两个革命”，在大比拼中彰显务实担当。扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼工作，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，按照2023年大比拼工作目标，党组对各项任务目标进行专题研究，制定《大姚县科协领导班子成员分工及机关工作人员岗位职责》《大姚县科协2023年落实州对县全民科学素质建设考核任务分解方案》，细化工作任务，压实责任，扎实有效推进大比拼各项工作任务。一年来，县科协机关在只有3名干部职工的情况下，班子成员踔厉奋发、埋头苦干，完成向上争取项目资金113.6万元，完成全年目标任务的113.6%；引进招商引资项目1个，引进资金4490万元，完成全年目标任务81.6%；完成市场主体培育42个，完成全年目标任务105%。统筹推进文明城市创建、乡村振兴、民族团结、保密等重点工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、农协会工作部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县科学技术协会机关2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.大姚县科学技术协会机关。

纳入大姚县科学技术协会机关2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县科学技术协会机关部门2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县科学技术协会机关部门2023年度收入合计2656834.52元。其中：财政拨款收入2656834.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少196371.19元，下降6.88%。其中：财政拨款收入减少196371.19元，下降6.88%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年单位人员比2022年减少1人，人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县科学技术协会机关2023年度支出合计2656834.52元。其中：基本支出1062222.40元，占总支出的39.98%；项目支出1594612.12元，占总支出的60.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少216087.05元，下降7.52%。其中：基本支出减少204456.01元，下降16.14%；项目支出减少11631.04元，下降0.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年单位人员比2022年减少1人，人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县科学技术协会机关单位机构正常运转的日常支出1062222.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出986033.37元，占基本支出的92.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76189.03元，占基本支出的7.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县科学技术协会机关单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1594612.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年科普经费支出1565608.12元，主要用于开展科普小镇示范建设，加强社区科普服务能力建设，提升城市居民科学素质，科普示范教育学校功能建设等支出。

2.会议经费支出29004.00元，主要用于召开大姚县科学技术协会第九次代表大会会议相关经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县科学技术协会机关2023年度一般公共预算财政拨款支出2656834.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少216087.05元，下降7.52%,主要原因是:2023年单位人员比2022年减少1人，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2341569.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.13%。主要用于单位人员工资、公用支出及科普经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出186092.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于发放离退休人员养老保险统筹外待遇、缴纳职工基本养老保险和职业年金。

9.卫生健康（类）支出63049.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于缴纳行政人员基本医疗缴费、事业人员基本医疗缴费及职工公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出66123.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于单位缴交的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16800.00元，决算为8152.03元，完成年初预算的48.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为6354.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.95%，完成年初预算的42.36%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为1797.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.05%，完成年初预算的99.88%，具体是国内接待费支出决算1797.92元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元)。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县科学技术协会机关2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16800.00元，支出决算为8152.03元，完成年初预算的48.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为6354.11元，完成年初预算的42.36%；公务接待费支出年初预算为1800元，决算为1797.92元，完成年初预算的99.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.单位严格执行公务用车管理规定，压缩公务用车运行维护费支出，使公务用车运行维护费支出小于预算数。2.2023年度单位严格执行中央八项规定，严格履行接待审批制度规定，严格控制接待范围及接待标准，公务接待费有所减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6152.03元，增长307.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6354.11元，增长100.00%；公务接待费支出决算减少202.08元，下降10.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.2022年公务用车运行维护费未纳入预算，2023年公务用车运行维护费纳入预算并支出6354.11元；2.2023年度单位严格执行中央八项规定，严格履行接待审批制度规定，严格控制接待范围及接待标准，公务接待费比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普科技活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级科协到大姚县开展科普科技服务指导相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

大姚县科学技术协会机关2023年机关运行经费支出76189.03元，比上年增加11538.03元，增长17.85%，主要原因是：2023年其他交通费支出49387.00元，导致其他交通费用和公用经费增加11538.03元。部门机关运行经费主要用于部门机关日常运行，发生的办公费、公务用车运行维护、水电费、会议费、培训费、差旅费、印刷费及办公设备购置、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县科学技术协会机关资产总额358831.95元，其中，流动资产12969.36元，固定资产345862.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加102107.08元，其中固定资产增加133700元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分 名词解释

 1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600273101111