监督索引号53232600376201000

大姚县残疾人联合会机关2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县残疾人联合会是中共大姚县委批准成立的残疾人组织机构，其工作职责是：

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国成疾人保障法)，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；

2.团结激励残疾人自尊、自信、自强、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4.协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理；

6.承担残疾人工作委员会的日常工作；

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃；

8.开展残疾人事业对外交流和合作；

9.完成政府交办的其他任务；

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提高政治站位，严格落实管党治党政治责任。一是坚决做到“两个维护”。严格执行“第一议题”制度，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过党组理论学习中心组、职工会议开展习近平总书记近期重要讲话和指示批示精神学习56次；二是落实全面从严治党主体责任。党组书记与班子成员签订责任书2份，班子成员与股室负责人签订责任书2份，召开4次党组会议研究县残联全面从严治党和党风廉政建设工作，学习了5批次违纪违法典型案例。认真开展批评与自我批评，9名党员查找出自身存在的问题40个，互相提出批评意见建议47条；三是严格落实“三会一课”等组织生活制度，召开党组学习10次，主题党日活动12次，召开党组会议12次，研究讨论并决定“三重一大”问题46个；四是认真开展清廉大姚建设十大行动，修改完善制度20个。加强和规范党务公开工作，累计公开10余次。进一步完善权力清单，排查廉政风险点 7个，制定防控措施11条；五是全面落实意识形态工作责任制的“九纳入一列入五作为”要求，高度重视意识形态领域和网络意识形态安全，每月开展意识形态分析研判1次，年内共开展12次；六是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以“三会一课”等形式开展集中学习15次，开展主题教育相关的主题党日5次，开列问题清单3个，党组织开展检视分析问题2个，完成调研课题3个；七是以钉钉子精神持续落实好“4+5+5”为基层减负工作法，县残联共计发文1件占全年任务数8件的12.5%，召开会议1场次（全年任务数1场次）；八是带头落实“双月报告”制度和“两个责任”提醒办法，深入开展政治监督“护航行动”工作，县委第二巡察组指出县残联党组存在3方面11个问题，目前已完成整改10个，整改期间，新建完善制度7项，组织开展反腐倡廉警示教育活动和到县廉政教育基地接受1次警示教育，做到以案为戒、警钟长鸣。九是通过理论学习中心组、三会一课、集中培训、线上培训考试等方式，持续抓好统一战线、铸牢中华民族共同体意识、生态文明建设、保密工作等学习宣传教育，根据年内印发的要点任务清单，统筹推进各项工作取得实效，积极组织人员参与巡河，建立党员志愿服务队，5名党员认领参加服务项目36项次，参加活动49次，不折不扣完成网格区卫生整治、文明交通劝导、学雷锋志愿服务岗亭值守等工作。加大与省州残联部门汇报对接，完成向上争取资金274.79万元，完成下达任务数210万元的130.9%。

2.认真履职尽责，不断完善残疾人民生保障。一是通过急需式服务，让服务解忧愁。组织医疗专家先后深入12个乡镇开展上门评残服务，累计上门评残服务残疾人429人，入户评残残疾人222人，集中评残207人，为残疾人减免办证中的照片费1.7万元；二是全面推行两项补贴资格认定申请“跨省通办”工作，打通服务群众“最后一公里”，2023年1月至12月全县累计有91836人次残疾人享受“两项补贴”，发放补贴资金786.72万元，其中重度残疾人护理补贴47798人次390.38万元，困难残疾人补贴44038人次396.34万元。下发了《大姚县关于做好2023年残疾人机动轮椅车燃油补贴申报工作的通知》，严格规范残疾人机动轮椅车燃油补贴申报、审核工作，全面推行残疾人机动轮椅车燃油补贴惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理平台发放形式，发放2023年度残疾人机动轮椅车燃油补贴101人2.62万元，确保补贴对象、标准、资金精准发放；三是通过保姆式服务，让服务暖人心，3月份通过组织大姚平安医院、楚雄爱尔眼科医院医疗专家深入12个乡镇开展眼疾患者残疾预防义诊3800余人次，185名白内障患者完成了复明手术，重见光明；四是通过保障式服务，让服务更贴心。将符合条件的残疾人3421人纳入最低生活保障，实现符合条件的残疾人100%纳入最低生活保障；持证残疾人参加城乡基本养老保险人数3559人，参保率100%，居全州第1；持证残疾人100%参加城乡基本医疗保险；投入资金63万元在六苴、三岔河、赵家店、石羊4个乡镇落实困难重度残疾人家居无障碍改造项目105户，三年来共落实困难重度残疾人家居无障碍改造项目192户，超额、提前两年完成“十四五”规划期间80户改造任务的144%；五是持续实施重度残疾人居家托养“阳光家园计划”，投入资金31.2万元实施208户阳光家园计划项目。

3.夯实发展基础，不断推进残疾人就业工作。对照省州《促进残疾人就业三年行动计划（2022—2024年）》重点工作任务，依法推进按比例就业。全县69家用人单位共安排143名残疾人就业，相比2022年用人单位60家安排112名残疾人，残疾人就业增加31人，用人比例提升3%，未按照比例安排残疾人就业的用人单位足额缴纳残保金482.77万元，此项工作全州排名第6；组织肢残一级绣女赵开芹申报2024年残疾人创业就业领军人才；深入12个乡镇摸排残疾人自主创业户29户，其中10户纳入2023年残疾人创业就业示范户补助，户均1万元；落实4人残疾人高校毕业生一次性求职创业补贴共0.4万元；动员7名应往届各类高校毕业残疾大学生参加专场招聘活动3场次并实现就业；扶持4户盲人按摩规范化示范户资金1.5万元，新建医疗按摩诊所1户（卢显武）5万元；乡村公益性岗位安置使用残疾人就业156人，大岗位制调整后129个村社区残协安置使用残疾人7人，农家书屋管理员安置残疾人3人；投入资金7.5万余元在龙街镇组织开展1期50人困难重度残疾人种养殖实用技术培训，培训时间3天，户均发放1头仔猪及1包饲料，各乡镇积极动员110名有条件的残疾人参加各类培训并取得职业技能资格；摸排劳动力输出转移就业示范户30户，其中省外9户，省内22户，发放补贴2万元。

4.想尽千方百计，提高残疾人康复水平。按照《大姚县人民政府办公室关于印发残疾预防和残疾人康复责任清单的通知》，与大姚安康精神病专科医院、大姚博益医院、大姚平安医院签订了精准康复服务协议，进一步扩大精准康复服务范围。2023年完成残疾人基本状况调查动态更新10480户，采集率达100%；完成残疾人精准康复服务3980人、辅助器具适配1323人。在12个乡镇人民政府所在地社区残疾人联络站或社区卫生室成立精神障碍社区康复服务站12个，开展精神障碍社区康复服务的乡镇达100%，开展精神障碍社区康复服务县市的居家患者接受社区康复服务256人，比例达92.2%。登记在册的严重精神障碍患者规范管理1786人，规范管理率96.2%。积极联合松雁科技等服务机构分批次为384名听力障碍残疾群众开展了义诊筛查，为296名持证听力残疾人完成助听器适配。配合省州残联完成48名持证听力残疾人听器适配工作。强化残疾人托养服务中心管理，目前共集中托养22名残疾人，补齐了我县残疾人托养工作的短板。投入资金10万元与大姚平安医院签订县残疾人托养服务中心残疾人康复协议，建立功能齐全的康复训练室，配备必要的康复训练器材，每周为托养的22名残疾人开展1次康复服务，全力打造省级托养示范机构。投入资金77万余元，康复残疾儿童105名，确保符合条件的残疾儿童应救尽救。大力推行融合教育，落实好残疾儿童少年“随班就读”政策，县特殊教育学校招收残疾学生108人，开展送教上门服务55人次，巩固适龄残疾儿童少年义务教育普及水平。

5.强化宣传影响，营造良好助残社会环境。一是年内投入资金2.5万元，在赵家店镇、新街镇组织开展残疾人“五个一”文化进家庭活动，让50名残疾人朋友增强了幸福感，进一步丰富了残疾人的精神家园；二是在“爱耳日”、“爱眼日”等特殊节日开展关爱残疾人学雷锋志愿服务活动8场次，参与人数达1500余人。县融媒体中心累计播出残疾人事业宣传专题片6余期；三是采取“线上+线下”联动宣传方式，充分运用各种载体，各媒体宣传报道残疾人信息71篇，营造浓厚宣传氛围，多方募集爱心捐赠6.5万元，营造扶弱助残的良好社会氛围；四是积极开展残疾人法律援助和残疾人普法、宣传教育等工作，办理残疾人来信来访1 件，回复率100%，办结率100%，从未发生残疾人群体到省州上访事件；为12名残疾人提供各类咨询服务，保障残疾人合法权益。健全残疾人社会矛盾排查调处机制，落实残疾人信访工作，年内实现残疾人“零群访”“极端事件零发生”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、康复群工股。

所属部门0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县残疾人联合会机关2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门1个，其他事业部门0个。分别是：

1、大姚县残疾人联合会机关

纳入大姚县残疾人联合会机关2023年度部门决算编报的单位与我部门所属部门范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县残疾人联合会机关2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县残疾人联合会机关2023年度收入合计3927153.77元。其中：财政拨款收入3927153.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1048017.39元，下降21.06%。其中：财政拨款收入减少1048017.39元，下降21.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。减少的主要原因是因为2022年组队参加楚雄州残运会和县上召开了残代会，收入比本年高，所以本年收入有所减少。

二、支出决算情况说明

大姚县残疾人联合会机关2023年度支出合计4533357.82元。其中：基本支出1646953.13元，占总支出的36.33%；项目支出2886404.69元，占总支出的63.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14170.06元，下降0.31%。其中：基本支出减少868771.26元，下降34.53%；项目支出增加854601.20元，增长42.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因：1、2022年在职职工死亡1人，导致人员工资减少，基本支出相应减少。2、2022年项目属续建项目以至2023年项目经费支出增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县残疾人联合会机关机构正常运转的日常支出1646953.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1536943.13元，占基本支出的93.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110010.00元，占基本支出的6.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县残疾人联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2886404.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般行政管理事务支出43010.20元，具体支付于2023年春节走访慰问经费10400.00元和全县残疾人信访解困经费32610.20元；

2.残疾人康复支出614494.00元，具体支付于12个乡镇残疾人辅具器具适配费用和残疾人助听器适配项目经费818402.50元，支付精神残疾人精准康复服务项目经费 95597.50元；

3.残疾人就业支出540854.87元，支付于2022年盲人按摩店规范化建设补助经费20000.00元，创业就业示范基地建设款70000.00元，2023年4名应届高校残疾人毕业求职补贴4000.00元，支付农村实用技术培训经费134854.87元，2023年阳光家园计划服务经费312000.00元，

4.残疾人体育支出12413.93元，具体支付于组团参加楚雄州第七届残疾人运动会经费12413.93元。

5.彩票公益金支出1675631.69元，具体支付于残疾儿童康复经费975640.19，残疾人辅具器具适配费用165097.50，盲人定向行走培训费2500.00元，重度困难残疾人家庭无障碍改造项目经费490000.00，残疾人文化进家庭“五个一”经费24100.00元，残疾人助学专项资金14500.00元，贫困智力精神和重度残疾评定补贴3794.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县残疾人联合会机关2023年度一般公共预算财政拨款支出2857726.13元,占本年支出合计的63.04%。与上年相比减少1028044.00元，下降26.46%,主要原因是：因为2022年组队参加楚雄州残运会和县上召开了残代会财政拨款收入比2023年高，所以2023年财政财政拨款收入有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2658703.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.04%。主要用于所属事业单位的离退休费；

9.卫生健康（类）支出97364.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于公务员医疗补助支出和行政事业单位医疗保险金支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出101658.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于单位住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.33%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.67%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算3000.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县残疾人联合会机关2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为18000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少834.20元，下降4.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1672.80元，增长12.55%；公务接待费支出决算减少2507.00元，下降45.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：因为上级下达项目增加，开展项目时必须要上门策划评估才可以实施，所以公务运行费增加1672.08元。根据规范公务接待和党政机关过紧日子的要求，采取务实有效举措进一步优化公务接待方式，压缩非必要活动，树牢长期过紧日子的思想，因此“三公”经费支出有了小幅下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于上门办证、入户困难残疾人家庭无障碍改造规划和验收、阳光家园计划服务验收、创业就业示范户摸底排查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导来调研和开展乡镇残联专干年终总结汇报发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县残疾人联合会机关2023年机关运行经费支出110010.00元，比上年减少12984.88元，下降10.56%，主要原因是根据规范公务接待和党政机关过紧日子的要求，采取务实有效举措进一步优化公务接待方式，压缩非必要活动，树牢长期过紧日子的思想，因此“三公”经费支出有了小幅下降。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费5400.00元、工会经费12000.00元、其他交通费65340.00元、邮电费4380.00元、公务接待费3000.00元、公务用车运行维护费15000.00元、差旅费2000.00元、水费1500.00元、电费1390.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县残疾人联合会机关资产总额270265.08元，其中，流动资产227348.24元，固定资产42916.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少659441.73元，其中固定资产减少28261.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

五、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

七、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

八、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232600376201111

附件：大姚县残疾人联合会机关20240929032130665.xlsx  78K