大姚县残疾人联合会机关2024年预算公开

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大姚县残疾人联合会机关2024年预算公开

大姚县残疾人联合会机关2024年预算公开目录

第一部分大姚县残疾人联合会机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县残疾人联合会机关2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分大姚县残疾人联合会机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县残疾人联合会是中共大姚县委批准成立的残疾人组织机构，其工作职责是：

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国成疾人保障法)，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；

2.团结激励残疾人自尊、自信、自强、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4.协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理；

6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃；

8.开展残疾人事业对外交流和合作；

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、康复群工股。

属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，引导广大党员、干部在学懂弄通做实上下功夫，并纳入党组理论学习中心组“第一议题”、党支部“三会一课”、职工例会学习的重要内容。按照党中央总体部署和省州县委具体工作安排，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在加强理论学习、推动残疾人事业高质量发展，加强作风建设、抓好整改落实方面持续用力，确保工作取得实实在在成效。

2.认真落实各项残疾人政策措施，着力维护残疾人合法权益。一是推动上门办证服务。持续认真抓好残疾人证网上办理工作，实现全县残疾人证网上办、立马办全覆盖；二是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，将符合条件的残疾人纳入巩固拓展脱贫攻坚成果“一平台、三机制”给予重点帮扶；三是做好符合享受困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴两项补贴条件的残疾人申报工作，做到应补尽补，实现全覆盖；四是扎实推进残疾人社会保障制度。实现符合条件的一二级残疾人参加基本养老保险和基本医疗保险100%参保，三四级残疾人积极参保；五是认真做好残疾儿童康复救助工作，实现应救尽救；六是进一步完善残疾人康复服务、康复管理、康复技术指导等康复保障机制，提升残疾人基本康复服务和精准康复服务的服务率和满意率；七是组织各乡镇大力开展贫困残疾人农村实用技术培训，积极培育扶持残疾人自主创业、灵活就业。积极开展残疾人外出务工培训和推荐，实现残疾人就业工作的新突破；八是认真完成“阳光家园”居家托养项目，并确保项目的质量及时限。规范无障碍设施建设和管理，加强宣传、督导，提高全社会无障碍意识，提升信息无障碍水平；九是大力推广随班就读、送教上门、医教结合，积极配合好县特殊教育学校招生工作，关心关爱残疾学生，鼓励支持他们完成义务教育阶段学业；十是认真督促残疾人托养中心做好入住残疾人的生活照料、生活技能训练、康复训练、简单劳动等托养服务；十一是推进社区康复工作，将残疾人康复服务纳入社区公共服务体系；十二是加大残疾人事业的宣传力度，在全社会营造关心关爱残疾人的良好社会氛围。

3.落实全面从严治党要求，着力抓好党建和党风廉政建设。坚持党对残疾人事业的全面领导，旗帜鲜明讲政治，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，习近平总书记关于残疾人事业的重要论述、重要指示批示、考察云南的重要讲话精神和党中央、国务院决策部署，按照县委、县政府和州残联的部署要求，围绕残疾人康复、教育、就业、维权、社会保障等目标任务，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；认真贯彻落实省州县作风革命效能革命工作部署安排；持之以恒正风肃纪，严防发生在残疾人身边的微腐败问题，坚决反对形式主义、官僚主义，密切联系广大残疾人，以钉钉子精神严格落实中央八项规定精神和省委实施办法，持续为基层减负，以高质量党建引领推动新时代残疾人事业高质量发展。

4.认真履职尽责，不断完善残疾人民生保障。一是计划在本年落实困难重度残疾人家居无障碍改造项目70户；二是持续实施重度残疾人居家托养“阳光家园计划”，投入资金22.5万元实施150户阳光家园计划项目。三是持续做好符合条件的残疾儿童康复工作和成人康复工作；四是持续做好残疾人两项补贴工作；五是持续组织开展3期150人困难重度残疾人种养殖实用技术培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆，具体原因为我单位残疾人流动服务车由中央、省级统一配备，未纳入县级车辆编制，不存在超编情况。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1700126.00元，其中：一般公共预算1700126.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加88040.00元，主要原因在职人员工资调整及各项保险基数增加。项目支出增加88400.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1700126.00元，其中:本年收入1700126.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1700126.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加88040.00元，主要原因在职人员工资调整及各项保险基数增加。项目支出增加88400.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1700126.00元。财政拨款安排支出1700126.0元，其中：基本支出1611726.00元，与上年1612086.00元对比减少360.00元，下降0.02%，主要原因是2023年年初预算机关事业单位职业年金经费，2024年年初未做机关事业单位职业年金经费预算，人员支出减少360.00元；项目支出88400.00元，与上年0元对比增加88400.00元，主要原因一是2024年全国第三十四次“全国助残日”贫困残疾人走访慰问经费50000.00元；二是其它财政供养（遗属人员）生活补助资金38400.00元纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2081101残疾人事业-行政运行支出1167728.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2、2081102残疾人事业-一般行政管理事务支出50000.00元，主要用于：“全国第三十四次“全国助残日”贫困残疾人走访慰问经费。

3、2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休86160.00元，主要用于退休人员的统筹外养老金；

4、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出146485.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险费；

5、2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤38400.00元，要用于单位遗属人员生活补助;

6、2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗41467.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗保险费；

7、2101102卫生健康支出-事业单位医疗支出10288.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分事业单位医疗保险费；

8、2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助41307.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗支出；

9、2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5640.00元，用于支付大病保险；

10、2210201住房保障支出-住房改革支出－住房公积金112651.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县残疾人联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县残疾人联合会 无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县残疾人联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算××元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县残疾人联合会机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县残疾人联合会机关2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县残疾人联合会机关年公务接待费预算为3000.00元，较上年无增减，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待50人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为3000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县残疾人联合会机关2024年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为15000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县残疾人联合会机关2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县残疾人联合会机关2024年机关运行经费安排114740.00元，与上年对比增加3120.00元，主要原因分析2024年公用经费比上年增加3120.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县残疾人联合会机关资产总额270265.08元，其中，流动资产227348.24元，固定资产42916.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少659441.73元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分大姚县残疾人联合会机关2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600376200111

附件：大姚县残疾人联合会机关2024年度部门预算表20240219084856015.xls  109K