大姚县红十字会2023年度部门决算公开

监督索引号53232600336201000

大姚县红十字会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救。

4.积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.参加国国际人道主义救援工作。

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成县人民政府委托的有关事宜。

7.依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

8.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持“第一议题”，强化理论武装。坚持“第一议题”制度，在开展理论学习的同时强化红十字业务知识的学习，在职工例会上，由班子成员分块系统地领学红十字“三救”“三献”等业务知识，不断提高干部职工的业务水平今年以来，共组织班子会议学习研讨16次，学习例会36次，理论学习中心组集中学习10次，主题党日活动12次，党课教育8次。

2.加强组织建设，强化作用发挥。开展效能建设，切实改进作风，健全完善制度，认真履职尽责。召开第三届理事会第三次会议，更换理事17名。积极探索开展学校红十字工作，在赵家店镇中心完小、金碧镇范湾小学2所学校成立红十字基层组织，充分发挥红十字组织在学校素质教育中的作用。建立红十字会基层组织54个，在基层种下“星星之火”，打通服务群众“最后一公里”。

3.拓宽红十字志愿服务渠道及宣传推介，助力新时代文明实践志愿服务工作。共有4支志愿服务队，发展注册志愿者62人，结合志愿服务项目创新发展，融合新时代文明实践志愿服务，建设红十字志愿服务站6个，助推新时代文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化发展。

4.围绕发展大局，服务中心工作。充分发挥红十字会作为人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，以高度的担当精神和责任意识，认真统筹协调，切实增强政治自觉、思想自觉、行动自觉。

5.发挥部门优势，实施人道救助。开展2023年春节送温暖志愿服务暨“博爱送万家”活动投入资金35000.00元，受益1336人次；适龄儿童先心病筛查328人，投入资金6500.00元；申报“彩票金白血病项目”1例，救助30000.00元；助学帮扶386人次，帮扶资金38000.00元。

6.依托博爱家园项目实施，延伸红十字服务触角。实施“香港红十字会博爱家园—社区为本减灾项目”，为龙街镇2个村建设避难逃生广场、照明路灯，通过项目建设，不断提升社区群众的防灾减灾和卫生健康水平。

7.关切群众需求，开展救护培训。2023年开展应急救护培训55期，培训11078人次，其中应急救护普及培训37期，受益人次10097人（地震应急“第一响应人”及应急救护知识培训班14期，受益人次1983人）；持证培训18期，培训981人（大中型水库移民培训10期，完成移民培训600人）。

8.广泛宣传动员，推动“三献”工作。以“禁毒防艾宣传周”“5·8世界红十字日”“5·12防灾减灾日”宣传为契机，在县城开展“防灾减灾日”暨“5·8”博爱周宣传活动，现场发放宣传手册、宣传品1000余份。承办了由中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库主办，云南省人体器官捐献管理中心、楚雄州红十字会、楚雄州中心血站协办的“三献”知识宣传骨干培训。积极宣传，主动作为，完成造血干细胞入库采样114份，人体器官志愿登记184人，10月23日完成人体器官捐献1例，成功捐献1对眼角膜，1对肾脏，1个肝脏。配合州中心血站和县卫健局定期组织开展无偿献血活动，组织2180人累计献血617060毫升。

9.立足部门职能，网络筹资持续向好。“5·8人道公益日”共72支爱心团队3683人次筹款94774.27元、“99公益日·博爱大姚”绿美大姚项目共124支爱心团队31727人次筹款42392.49元、楚雄志愿项目共21支爱心团队2921人次筹款22420.00元。网络筹资持续5年保持了全州前三的好成绩，树立全州网络筹资标杆。完成2022年99公益日网络筹资总价值388190元的1310套（五件套）被褥包和2430个书包的发放工作，14所乡镇中心学校和11所县属学校3740名学生受益。

10.履行法定职责，捐赠工作有序开展。年内申报2023-2025年公益性捐赠税前扣除资格、2024-2028年非营利组织免税资格、2023-2028年慈善组织公开募捐资格证书，依法开展捐赠工作，年内接收款物合计16批次款物合计2030000.00元，已按捐赠者意愿定向捐赠执行完毕。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（宣传筹资股）、赈济救护股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.大姚县红十字会。

纳入大姚县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县红十字会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县红十字会2023年度收入合计1593598.47元。其中：财政拨款收入1593598.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少74016.73元，下降4.44%。其中：财政拨款收入减少74016.73元，下降4.44%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2022年度县级财政下达保障红十字事业发展项目经费57000.00元，本年无此项目资金支出，导致我单位无一般公共预算财政拨款项目收入。

二、支出决算情况说明

大姚县红十字会2023年度支出合计1593598.47元。其中：基本支出1593598.47元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少74016.73元，下降4.44%。其中：基本支出减少17016.73元，下降1.06%；项目支出减少57000.00元，下降100.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出减少的主要原因是2023年度我单位退休1人，调出1人，调入2人，导致人员工资减少，基本支出相应减少。项目支出减少的主要原因是：2022年度县级财政下达保障红十字事业发展项目经费57000.00元，本年无此项目资金支出，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县红十字会单位机构正常运转的日常支出1593598.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1503238.47元，占基本支出的94.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90360.00元，占基本支出的5.67％。

（二）项目支出情况

2023年度我单位无一般公共预算财政拨款项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出1593598.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少74016.73元，下降4.44%，主要原因是2022年度县级财政下达保障红十字事业发展项目经费57000.00元，本年无此项目资金支出，导致我单位无一般公共预算财政拨款项目收入支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1413795.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出84756.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳医疗保险费及公务员医疗补助费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出95046.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，支出决算为1500.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红十字会检查调研我部门红会工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县红十字会2023年机关运行经费支出90360.00元，比上年增加15317.83元，增长20.40%，主要原因是2023我单位退休1人，调出1人，调入2人，调入人员的其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于机关日常运转发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、工会经费、办公设备购置、其他交通费用等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县红十字会资产总额255397.24元，其中，流动资产243145.47元，固定资产12251.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77255.53元，其中固定资产减少5456.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5.支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

8.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232600336201111