大姚县红十字会2024年预算公开

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大姚县红十字会2024年预算公开

大姚县红十字会2024年预算公开目录

第一部分大姚县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分大姚县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救。

4.积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.参加国国际人道主义救援工作。

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成县人民政府委托的有关事宜。

7.依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

8.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室、赈济救护股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力筑牢“党建+红建”机制，确保红十字安全发展。以党建工作为引领，以服务民生为根本，树牢“为民、务实、创新”理念，用好党建阵地，“党旗红”带出“一片红”。通过“察民情、访民意”梳理群众“急难愁盼”问题，做好解民忧、暖民心的民生实事，用实际行为赢得群众广泛支持。以红会红透指数提升为抓手，从严治会、从严正风、从严正身，认真落实党风廉政建设工作的主体责任，强化宣传教育，努力提高红会干部反腐倡廉和拒腐防变的能力。

2.着力抓好思想引领，推动工作健康发展。不断加强干部职工的学习教育，创新学习内容和培训方式，抓好干部职工的政治理论、政策法规和业务知识的学习，提高干部职工的综合能力和专业水平。结合工作实际，找准突破口和着力点，力争在重点问题和关键环节改革上取得新进展。

3.着力完善治理结构，推动工作守正创新。继续探索完善常务理事联系基层组织制度。严格按照《大姚县红十字会常务理事联系基层组织工作制度》加强对基层红十字会工作的督促指导，全面提升常务理事履行红会工作的能力，突出各领域理事的优势，进一步转变作风，创新服务方式，推动理事会联系服务基层工作常态化、规范化和制度化建设。

4.着力依法依规治会，推动宣传提升扩面。深入学习贯彻《中华人民共和国红十字会法》，不断提升依法治会和依法履行职责的能力和水平。围绕红十字会品牌工程、重大主题活动和热点重点工作，以“5·8世界红十字日”“5·12防灾减灾日”“99公益日”“世界急救日”等活动为契机，拓宽红十字志愿服务渠道及宣传推介，打造更加优化的红十字志愿服务队伍及志愿服务活动，更好地宣传、展示和交流红十字会各项工作。建立健全公开透明的监管机制，有效保障捐赠人和社会公众的知情权、参与权和监督权，守好公益底线，涵养红十字的公信源泉，不断推动红十字宣传提升扩面。

5.着力抓好核心业务，凸显部门职能职责。一是深化网络筹资模式，不断提升筹资能力。重点以“5·8人道公益日”“99公益日”活动为契机，广泛动员社会各界爱心人士以实际行动支持红十字事业发展。二是持续提升红十字备灾救灾能力。持续开展应急救护师资技能提升大讲堂活动，适时组织灾害管理系统网上推演和地震灾害应急救援桌面推演，提升干部职工应对突发事件的反应速度和处理能力。以保护群众生命和健康为宗旨，常态化开展应急救护知识普及培训。三是加大“三献”宣传，积极组织开展造血干细胞捐献和人体器官捐献志愿登记工作。持续打造“红十字“救’在身边”品牌。四是广泛开展社会人道救助，积极主动向中国红基会申报大病儿童救助项目，让患有白血病和先心病的儿童得到有效救助。五是持续开展红十字“五进”工作，继续在县属学校、乡镇中学及中心完小成立红十字会基层组织，充分发挥红十字组织在学校素质教育中的作用，使“人道、博爱、奉献”红十字精神在青少年中得以弘扬。六是强化统筹协调，组织实施好香港博爱家园社区为本减灾项目。七是充分发挥红十字会作为人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，认真做好红十字助力乡村振兴、创建好全国文明城市等工作。八是持续做好红十字志愿服务工作，发挥优势，拓展平台，用心用情用力为群众做好事办实事，切实打造群众身边的红十字会。九是扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼，追赶标兵，树立标杆，强化责任担当，推动红十字工作上台阶，为全县经济社会高质量跨越式发展贡献红十字力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1482384.00元，其中：一般公共预算1482384.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少42512.00元，下降2.79%，主要原因是2024年无退休人员，无职业年金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1482384.00元，其中：本年收入1482384.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1482384.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少42512.00元，下降2.79%，主要原因是2024年无退休人员，无职业年金预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1482384.00元。财政拨款安排支出1482384.00元，其中：基本支出1482384.00元，与上年1524896.00元对比减少42512.00元，下降2.79%，主要原因是2024年无退休人员，无职业年金预算。项目支出0元，与上年对比增加0元，我单位2024年无项目支出与2023年相比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休44115.00元，用于支付我单位退休人员统筹外工资；

2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出139419.00元，用于缴纳机关事业单位基本养老保险；

3、2081601红十字事业-行政运行1104330.00元，用于县红十字会机关在职行政、事业人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等；

4、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗38439.00元，用于支付单位职工基本医疗保险费用；

5、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10394.00元，用于支付单位职工基本医疗保险费用；

6、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33709.00元，用于支付单位职工公务员医疗补助费用；

7、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4700.00元，用于支付工伤保险、大病保险。

8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出107278.00元，用于支付职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县红十字会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县红十字会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县红十字会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，较上年减少500.00元，减少33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县红十字会2024年公务接待费预算为1000.00元，较上年减少500.00元，减少33.33%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。减少原因是压缩三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县红十字会2024年机关运行经费安排97220.00元，与上年的87560.00对比增加了9660.00元，增加了11.03%，主要原因是2024年人均公用经费比2023年有所提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县红十字会资产总额255397.24元，其中，流动资产243145.47元，固定资产12251.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加77255.53元，其中固定资产减少5456.73元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分大姚县红十字会2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600336200111