大姚县红十字会2022年预算公开

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大姚县红十字会2022年预算公开目录

第一部分大姚县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救；

4.积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.参加国国际人道主义救援工作。

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成县人民政府委托的有关事宜。

7.依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

8.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、赈济救护股、宣传筹资股。

所属单位1个，是大姚县红十字会备灾救灾中心（属公益一类事业单位）。

（三）重点工作概述

1.着力党风廉政建设，切实履行主体责任。以巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果为抓手，从严治会、从严正风、从严正身，以高度的政治责任感和历史使命感开创红十字会系统新局面，为新时代红十字事业持续健康发展提供坚强的政治保证。认真落实党风廉政建设工作的主体责任，强化宣传教育，努力提高红会干部反腐倡廉和拒腐防变的能力。同时，压实工作责任，认真学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述和讲话精神，将意识形态工作贯穿于红十字工作始终。持续抓好“六个年”和“十个一”警示教育相关工作，巩固取得的阶段性成果，推进党风廉政建设深入开展。

2.着力抓好思想引领，推动工作健康发展。持续深入学习贯彻党的十九大和省州县党委全会特别是州第十次党代会、县第十五次党代会的会议精神，切实把思想和行动统一到党的十九大和各级党委全会的精神上来，把力量凝聚到党的十九大确定的各项任务上来，真正做到用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。一是不断加强干部职工的学习教育，创新学习内容和培训方式，抓好干部职工的政治理论、政策法规和业务知识的学习培训，提高干部职工的综合能力和专业化水平。二是坚持改革创新，勇于推进理论创新和实践创新，增强改革的信心和勇气，结合工作实际，找准突破口和着力点，力争在重点问题和关键环节改革上取得新进展。三是精准把握习近平总书记关于干部担当作为的重要论述，让红会干部有所作为，做坚定信念的践行者、履行使命的担当者、干事创业的开拓者，不断开创我县红十字工作新局面。

3.着力完善治理结构，推动工作改革创新。围绕群团组织“政治性、先进性、群众性”要求，全力抓好《大姚县红十字会改革方案》中所确定的改革事项的贯彻落实。结合工作实际，改革和完善内部治理结构，优化理事会、常务理事会构成，继续探索开展理事、常务理事办实事和监事会设置的机制和办法，使其真正发挥作用，带动更多的资源、更多的社会力量参与到红十字工作中来，不断拓展人道领域工作的覆盖面。

4.着力提升依法治会，真正强化对外宣传。深入学习贯彻《中华人民共和国红十字会法》，不断提升依法治会和依法履行职责的能力和水平。围绕红十字会品牌工程、重大主题活动和热点重点工作，以“5·8世界红十字日”“5·12防灾减灾日”“99公益日”“世界急救日”等活动为契机，广泛宣传红十字运动、造血干细胞捐献、无偿献血、人体器官捐献、预防艾滋病、防灾减灾、避险互救等相关知识，宣传“人道、博爱、奉献”红十字精神，扩大红十字会的社会影响力，凝聚更广泛的社会力量参与和支持红十字事业。

5.着力抓好核心业务，凸显部门职能职责。一是继续探索和实践网络筹资模式，不断提升筹资能力。重点以“99公益日”活动为契机，广泛动员社会各界爱心人士踊跃捐款，以实际行动支持红十字事业的发展。二是做好灾情信息收集工作，及时准确收集、上报灾情信息，积极争取救灾物资。三是认真做好应急救护公益性培训工作，全面完成州红十字会下达的指标任务。四是扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼，确定标兵，树立标杆，不断提升创新意识，强化责任担当，奋力使我县的红十字工作再上新台阶。五是广泛开展社会人道救助，积极主动向中国红基会申报“小天使基金”和“天使阳光基金”救助项目，让患有白血病和先心病的贫困家庭儿童得到有效救助。六是积极开展红十字“五进”工作，重点探索开展学校红十字工作，充分发挥红十字会组织在学校素质教育中的作用，使“人道、博爱、奉献”红十字精神在青少年中得以弘扬。七是积极配合州红十字会做好造血干细胞捐献采样入库和人体器官捐献登记工作。八是强化协调，组织实施好香港博爱家园社区为本减灾项目。九是充分发挥红十字会作为人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，认真做好红十字助力乡村振兴、创建全国文明城市等各项工作。十是持续做好在县政务服务中心设立红十字志愿服务站的相关工作，充分发挥红会优势，畅通服务渠道，持续用心用情用力为群众做好事做实事，做到发展有思路、服务有情感、工作有成效，让基层红十字组织真正服务好群众，切实打造群众身边的红十字会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1297804元，其中：一般公共预算1297804元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的1112322元相比，增加了185482元，增长16.68%，主要原因一是人员比上年增加1人，工资、人均公用经费等增加；二是2022年5月份将退休1人，增加了机关事业单位职业年金缴费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1297804元，其中:本年收入1297804元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1297804元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的1112322元相比，增加了185482元，增长16.68%，主要原因一是人员比上年增加1人，工资、人均公用经费等增加；二是2022年5月份将退休1人，增加了机关事业单位职业年金缴费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1297804元。财政拨款安排支出1297804元，其中：基本支出1297804元，与上年对比增加了185482元，增长16.68%，主要原因一是人员比上年增加1人，工资、人均公用经费等增加；二是2022年5月份将退休1人，增加了机关事业单位职业年金缴费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2081601行政运行”1029327元，主要用于县红十字会机关在职行政、事业人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”109604元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费单位缴纳部分。

3.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”66059元，主要用于机关事业单位5月份1名退休职工的机关事业单位职业年金缴费支出。

4.“2101101行政单位医疗”51358元，主要用于行政在职人员职工基本医疗保险支出。

5.“2101102事业单位医疗”14055元，主要用于事业在职人员职工基本医疗保险支出。

6.“2101103公务员医疗补助”27401元，主要用于公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101基本工资”307740元；“30102津贴补贴”383172元；“30103奖金”205645元；“30107绩效工资”39264元；“30108机关事业单位基本养老保险缴费”109604元；“30109职业年金缴费”66059元；“30110职工基本医疗保险缴费”61653元；“30111公务员医疗补助缴费”27401元；“30112其他社会保障缴费”7186元；“30201办公费”7500元；“30202印刷费”1000元；“30205水费”1200元；“30206电费”3200元；“30207邮电费”2200元；“30211差旅费”3000元；“30217公务接待费”1500元；“30228工会经费”9400元；“30239其他交通费用”58080元；“30299其他商品和服务支出”3000元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理资金的支出情况。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1500元，较上年增加500元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县红十字会2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算相比无增减变化。

（二）公务接待费

大姚县红十字会2022年公务接待费预算为1500元，较上年增加500元，增长50%，国内公务接待批次为4次，共计接待19人次。增加原因是县红十字会工作开展有亮点，省州红十字会调研次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算相比无增减变化。公务用车运行维护费0元，与上年预算相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年财政预算仅下达本部门基本支出，未安排项目支出，无项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费预算情况。2022年大姚县红十字会机关运行经费预算为90080元。主要用于保障会机关工作正常运转的公用经费：包括办公费7500元，印刷费1000元，水费1200元，电费3200元，邮电费2200元，差旅费3000元，公务接待费1500元，工会经费9400元，其他交通费用58080元，其他商品和服务支出3000。

与上年的86080元相比，增加了4000元，增长4.65%，主要原因是人员比上年增加1人，增加了人均公用经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县红十字会资产总额153372.27元，其中，流动资产129691.85元，固定资产23680.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加55486.46元，其中固定资产减少2222.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53232600336200111

附件：大姚县红十字会2022年预算公开表20220222112215993.xls  90K

附件：大姚县红十字会2022年预算重点领域财政项目.docx  12K