中国共产党大姚县委员会党校2023年度部门决算

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中国共产党大姚县委员会党校2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县委、县人民政府的统一领导下，针对各级党委及政府的会议精神，做好政策宣讲及党员领导干部的培训、轮训工作。其主要职能是：

一是在县委的直接领导下，围绕县委、县政府中心工作，以党的理论教育和党性教育为主业，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

二是研究宣传党的创新理论和路线、方针、政策。针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传研究。

三是研究宣传党的民族宗教、统一战线理论、方针、政策，推动民族团结进步示范区建设；对全县党员、干部开展民族团结进步教育、红色革命史教育、理想信念教育、爱国主义教育。

四是培训轮训全县科级以下党员干部、后备干部、理论干部及村组干部；培训全县意识形态领域的理论骨干；培训党外干部、妇女干部、少数民族干部、无党派人士和统一战线其他方面的代表人士；承担专门业务培训与更新知识培训。

五是围绕国内外尤其是省、州、县内外出现的新情况、新问题，针对重大理论问题和实际问题，组织科研课题调查研究；开展科学研究，推进理论创新，为提高教学质量服务，为县委、县政府的决策服务。

六是按照国家有关法律法规和政策规定，开展同国内国外(境外)教育、研究等机构和组织的合作与交流。

七是协同组织人事部门做好学员在校期间的考核考查管理工作，加强各级党员领导干部的党性锻炼。

八是接受上级党校的业务指导，开展对乡(镇)党校的业务指导。

九是完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓好年度教师队伍的能力素质提升工作，不断提升教师业务素质。

2.抓好2023年度课题调研工作，提供有价值的调研报告，为干部教育服务，做好建言献策，提供科研咨政服务。

3.按照县干教委年初干部教育计划安排，做好2023年度全县干部培训、轮训工作。

4.积极参与做好安排的理论及政策宣讲工作。

5.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、培训股、教研室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党大姚县委员会党校2023年度部门决算编报的单位个数共计1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党大姚县委员会党校。

纳入中国共产党大姚县委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大姚县委员会党校2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大姚县委员会党校2023年度收入合计2957379.70元。其中：财政拨款收入2957379.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少388862.19元，下降11.62%。其中：财政拨款收入减少388862.19元，下降11.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是5月在职事业人员退休1人，7月参公管理人员调出1人，人员经费支出较上年减少288880.49元；二是2023年度干部培训经费较上年减少99981.70元。

二、支出决算情况说明

中国共产党大姚县委员会党校2023年度支出合计2957379.70元。其中：基本支出2949775.70元，占总支出的99.74%；项目支出7604.00元，占总支出的0.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少388862.19元，增下降11.62%。其中：基本支出减少288880.49元，下降8.92%；项目支出减少99981.70元，下降92.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出减少是5月在职事业人员退休1人，7月参公管理人员调出1人，导致人员经费支出较上年减少288880.49元；项目支出减少是2023年度干部培训经费较上年减少99981.70元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党大姚县委员会党校单位机构正常运转的日常支出2949775.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2855767.72元，占基本支出的96.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94007.98元，占基本支出的3.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党大姚县委员会党校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7604.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：

1.党校工作会议1400.00元，主要用于组织召开了2023年度党校工作会议，支出会议经费1400.00元；

2.死亡抚恤6204.00元，是对死亡职工遗属生活动补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出2957379.70元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少388862.19元，下降11.62%，主要原因是：一是5月在职事业人员退休1人，7月参公管理人员调出1人，人员经费支出较上年减少288880.49元；二是2023年度干部培训经费较上年减少99981.70元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2048394.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.26%。主要用于发放职工工资、公用经费支出及发放遗属补助费用等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出529660.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.91%。主要用于发放离退休人员养老保险统筹外待遇、缴纳基本养老保险、职业年金及发放退休人员死亡抚恤费。

9.卫生健康（类）支出190698.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于缴纳行政人员基本医疗缴费、事业人员基本医疗缴费及职工公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出188626.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于缴纳2023年度财政匹配的在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为1000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数主要原因是：2023年度单位严格执行中央八项规定，严格履行接待审批制度规定，严格控制接待范围及接待标准。执行有力，全年预算收支实现了预期目标。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少949.00元，下降48.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少949.00元，下降48.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格履行公务接待审批制度，控制接待范围及标准，公务接待费支出比上年减少949.00元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州党校对县级党校办学质量检查及业务指导工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大姚县委员会党校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少96015.77元，下降100.00%，主要原因是：中国共产党大姚县委员会党校2022年属参照公务员法管理的事业单位，2023年属其他事业单位，导致2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党大姚县委员会党校资产总额8354841.40元，其中，流动资产330867.47元，固定资产8023973.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30218.16元，其中固定资产增加414699.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600228101111

附件：中共大姚县委党校2023年度部门决算公开表.xls  137K