大姚县融媒体中心2024年部门预算公开

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大姚县融媒体中心2024年部门预算公开

大姚县融媒体中心2024年预算公开目录

第一部分 大姚县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大姚县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县融媒体中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻执行党的新闻宣传方针政策，充分发挥广播电视的宣传职能，坚持宣传抓导向、播出保安全、事业谋发展、服务惠民生、队伍强管理的理念，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设，做好全县新闻业务管理和对外通联、新闻出版、广播电视、电影事业管理等工作；整合县级媒体资源，按照“媒体+理念”，运用移动传播矩阵，充分发挥新闻网络宣传阵地作用，围绕全县社会经济的中心工作、重点工作，通过广播、电视、新媒体，为全县经济和社会发展提供精神动力和與论保障；巩固壮大主流思想舆论，贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力，为全县社会经济发展提供舆论支持。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、总编室、新闻采访部、制作部、新媒体公共服务部、技术部、播控部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力；

2.围绕大姚县经济中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

3.负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；

4.协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作；

5.按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵；

6.按照“媒体+”的理念，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求，开展“媒体+政务”、“媒体+服务”等业务；

7.开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播等民生服务；

8.承办上级部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4917896.00元，其中：一般公共预算4917896.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加288598.00元，增长6.23%，主要原因是住房公积金316987.00元纳入2024年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4917896.00元，其中：本年收入4917896.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4917896.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加288598.00元，增长6.23%，主要原因是住房公积金316987.00元纳入2024年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4917896.00元。财政拨款安排支出4917896.00元，其中：基本支出4917896.00元，与上年对比增加288598.00元，增长6.23%，主要原因是住房公积金316987.00元纳入2024年初预算；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，较上年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070808文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务3697252.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休87599.00元，主要用于本单位退休人员统筹外养老金发放。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费503289.00元，主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗179626.00元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助118103.00元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗15040.00元，主要用单位在职人员工伤保险和生育保险缴费支出。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金316987.00元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县融媒体中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县融媒体中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县融媒体中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12000.00元，其中：政府采购货物预算12000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37000.00元，较上年增加10000.00元，增长37.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县融媒体中心2024年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少2000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因是：2024年暂无重大项目建设工程，预测总体公务接待量下降，故公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为27000.00元，较上年增加12000.00元，增长80%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费27000.00元，较上年增加12000.00元，增长80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是：根据车辆磨损、上年维修情况及2024年部门新闻采访工作安排增加等原因估算，本年公务公车运行维护所需费用有所上升。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县融媒体中心2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县融媒体中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县融媒体资产总额8572004.11元，其中，流动资产64359.75元，固定资产7574492.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产933151.75元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1614070.24元，其中：固定资产增加1148778.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值57800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 大姚县融媒体中心2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600273200111

附件：大姚县融媒体中心2024年度部门预算表2.520240218051939670.xls  99K