中国共产党大姚县委员会党校2024年部门预算公开

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中国共产党大姚县委员会党校2024年预算公开

中国共产党大姚县委员会党校2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党大姚县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党大姚县委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党大姚县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是在县委的直接领导下，围绕县委、县政府中心工作，以党的理论教育和党性教育为主业，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

二是研究宣传党的创新理论和路线、方针、政策。针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传研究。

三是研究宣传党的民族宗教、统一战线理论、方针、政策，推动民族团结进步示范区建设；对全县党员、干部开展民族团结进步教育、红色革命史教育、理想信念教育、爱国主义教育。

四是培训轮训全县科级以下党员干部、后备干部、理论干部及村组干部；培训全县意识形态领域的理论骨干；培训党外干部、妇女干部、少数民族干部、无党派人士和统一战线其他方面的代表人士；承担专门业务培训与更新知识培训。

五是围绕国内外尤其是省、州、县内外出现的新情况、新问题，针对重大理论问题和实际问题，组织科研课题调查研究；开展科学研究，推进理论创新，为提高教学质量服务，为县委、县政府的决策服务。

六是按照国家有关法律法规和政策规定，开展同国内国外(境外)教育、研究等机构和组织的合作与交流。

七是协同组织人事部门做好学员在校期间的考核考查管理工作，加强各级党员领导干部的党性锻炼。

八是接受上级党校的业务指导，开展对乡(镇)党校的业务指导。

九是完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、培训股、教研室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

中国共产党大姚县委员会党校根据县委、县政府及县干教委年度干部培训、轮训的工作安排，做好科级及其以下党员领导干部的理论宣讲、政策宣传及业务培训、轮训工作。根据单位的基本职能职责，单位的重点工作是：

一是做好年度科级及其以下党员领导干部培训、轮训工作；

二是做好年度入党积极分子的培训工作；

三是做好年度课题调研工作，为县委、县政府的重点工作建言献策，提供科研咨政服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2877108.00元，其中：一般公共预算2877108.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加12861.00元，增长0.45%，主要原因是11名事业人员正常升薪增资，2名岗位变动调整岗位工资，人员经费相对增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2877108.00元，其中:本年收入2877108.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2877108.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加12861.00元，增长0.45%，主要原因是11名事业人员正常升薪增资，2名岗位变动调整岗位工资，人员经费相对增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2877108.00元。财政拨款安排支出2877108.00元，其中：基本支出2869260.00元，与上年对比增加11217.00元，增长0.39%。主要原因是11名事业人员正常升薪增资，2名岗位变动调整岗位工资，人员经费相对增加；项目支出7848.00元，与上年对比增加7848.00元，增长100.00%，主要原因是项目预算增加遗属补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050802教育支出-进修及培训-干部教育2023756.00元，主要用于发放职工工资待遇及保障单位日常办公运转；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休153408.00元，主要用于发放单位离退休人员养老保险统筹外待遇；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出295186.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7848.00元，主要用于发放遗属补助；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19208.00元，主要用于参公管理人员（公务员）基本医疗保险缴费支出；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗87462.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助80816.00元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10340.00元，主要用于本单位工伤保险和大病保险缴费支出；

9.2210201住房保障支出-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金199084.00元，主要用于匹配职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党大姚县委员会党校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党大姚县委员会党校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党大姚县委员会党校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党大姚县委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

中国共产党大姚县委员会党校2024年公务接待费预算为1000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待人数20人次。

与上年相比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为1000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党大姚县委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党大姚县委员会党校2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会党校2024年机关运行经费安排93900.00元，与上年对比减少3450.00元，下降3.54%，主要原因是参公管理人员减少1人，相应减少参公管理人员交通补贴。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党大姚县委员会党校资产总额为8876595.86元，其中，流动资产148582.30元，固定资产8728013.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加53647.86元，其中：固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开2023年12月资产月报数。

第二部分 中国共产党大姚县委员会党校2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600228100111