云南省大姚县公安局交通警察大队2024年部门预算公开

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云南省大姚县公安局交通警察大队2024年部门预算公开目录

第一部分云南省大姚县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省大姚县公安局交通警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分云南省大姚县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县公安局交通警察大队以道路交通事故预防“减量控大”为主线，不断强化“七大攻坚行动”工作措施的落实，预防和减少道路交通事故。主要职责为：全县的交通安全保卫、交通事故处理、交通违法案件查处、交通安全隐患排查、车辆和驾驶人管理、交通安全宣传等工作职责，另外还履行县道路交通安全工作领导小组办公室的职责。完成县委、县政府及上级公安机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

大姚县公安局交警大队下设6个内设机构。包括：内勤中队、事故处理中队、车管中队、秩序中队、城区中队、三岔河交警中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化组织领导。积极向县人民政府汇报道路交通安全管理工作情况，组织召开全县道路交通安全管理工作会议3次，对今年以来道路交通事故多发、交通安全管理工作滞后的乡镇进行约谈；由县道路交通安全工作领导小组牵头，压紧压实各乡镇、各职能部门农村道路交通管理责任，推动形成领导主责、专班主推、部门主抓的工作体系；认真落实“交安办”平台实体化运作，推动乡镇派出所、村社区“两站两员”、镇村组干部全面参与交通安全管理，进一步构建完善道路交通安全综合治理体系，深入推进农村道路交通安全管理工作扎实推进。

2.强化交通安全风险隐患大排查、大起底、大清除。坚持补齐安全短板，全面夯实道路交通安全防线。紧盯道路安全的突出问题和薄弱环节，联合职能部门，深入开展交通安全风险隐患“大排查大起底大清除”行动，进一步抓实人、车、路、企“四个要素”，全面开展隐患排查并清零，从源头预防较大事故的发生。重点对农村道路交通安全隐患进行排查，重点对急弯、陡坡、连续长下坡、临水临崖等路段的安全防护设施，以及交通标志、标线设置情况进行全面的排查。并针对督查过程存在隐患问题较多的乡镇和事故多发的乡镇党委政府和职能部门发出《道路交通安全管理工作提醒函》。

3.强化路面管控、酒醉驾专项整治。认真落实道路交通管理主体责任和执法部门管理责任，结合全县实际，科学安排勤务，以“压事故、保安全、促畅通”为出发点，切实提高路面见警率和管事率，采取执法小分队流动巡查与派出所定点检查相结合、日常管理检查与集中行动夜查相结合、现场检查与非现场执法相结合 “三个结合”的方式，紧盯路面管控，推动形成“严管、严查、严罚”的高压态势。

4.强化服务意识，开展“我为群众办实事”实践活动。积极开展了“我为群众办实事”实践活动，切实为群众排忧解难，提高群众安全感、满意度。深化“放管服”，优化营商环境，严格落实便民利民措施，窗口实行首问告知制度和首接责任制度，注重管理和服务相结合，实行警务公开和主动服务，在车管大厅设立了9个窗口，开通了定制化服务，积极推行“互联网+交管”服务。

5.强化农村交通安全管控。2024年交警大队抽调业务骨干组成“送教下基层”小分队，到全县14个派出所开展交通安全管理业务培训“送教下基层”。大队抽调警力组成执法小分队，联合14个派出所，整合警力资源，加强农村地区道路管控，坚持打防结合，全面推进农村地区交通安全治理。根据农村地区事故多发、交通违法乱象突出的乡镇，以赶集日、民俗节日、学生上学放学等重要时段，分批次深入农村地区以突击和游击作战方式，随机开展路面查缉工作，严厉打击各类重点违法行为，遏制农村地区交通违法突出的问题，及时消除交通安全隐患，最大限度减少事故的发生。

6.强化道路交通文明畅通提升行动，着力提升城市交通治理水平。一是以群众关心的堵点、乱点为切入点，逐步优化学校、商业圈、医院等周边重点区域的交通组织，继续完善过街设施、机非隔离设施及城区主干街道、路口中央隔离设施建设，缓解交通拥堵。二是优化交通信号控制应用，推进信号灯规范化设置，提高信号灯联网率和配时水平。

7.强化交通安全宣传教育，着力提升交通参与者安全意识。坚持把宣传教育贯穿道路交通安全管理全过程，努力实现交通安全宣传常态化、制度化和规模化。积极组织警力开展“美丽乡村行”“一盔一带”“酒驾醉驾”“小手拉大手”主题宣传，以及红白喜事、“杀猪饭”打招呼制度，让广大驾驶人、群众知法、懂法、守法，提升出行交通安全意识；借助各村委会党总支书记在当地的威望和号召力，用当地方言、彝语、傈僳族语等特色语言把安全广播内容通过手机录制为本地方言，每天进行定时循环播放；充分利用村组红黑榜、微信群、朋友圈、大姚警方等媒体，在熟人面前“红红脸”，巩固违法查处实效，切实做到“处罚一人教育一片”，提升辖区交通安全宣传教育成效。

8.道路交通安全4个“十百千”工程创建工作取得实效。在省公安厅和州公安局的统一部署下，紧紧抓住创建道路交通安全示范县4个“十百千”工程为契机，在县委、县政府的坚强领导下，深化坚持党政同责，群防群治，推进多元共治，关口前移、标本兼治、纵深防御，持续深化道路交通安全管理工作，着力除隐患、防风险、补短板、强弱项，深入实施“五强五抓”举措，构建交通安全管理新格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,449,935.00元，其中：一般公共预算6,449,935.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加87,782.00元，增长1.38%，增加原因是2024年公用经费标准提高，公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,449,935.00元，其中：本年收入6,449,935.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,449,935.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加87,782.00元，增长1.38%，增加原因是2024年公用经费标准提高，公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,449,935.00元。财政拨款安排支出6,449,935.00元，其中：基本支出6,440,335.00元，与上年对比增加78,182.00元，增长1.23%，增加原因是2024年公用经费标准提高，公用经费增加；项目支出9,600.00元，与上年对比增加9,600.00元，增加主要原因：是其它财政供养（遗属人员）生活补助资金9,600.00元纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201公共安全支出－公安－行政运行5,364,029.00元。主要用于在职职工工资、公用经费。

2.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休137,160.00元。主要用于退休人员的统筹外养老金。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出381,961.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险费。

4.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤9,600.00元，主要用于支付单位遗属补助人员生活补助。

5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗137,715.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗保险费。

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助99,997.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分公务员医疗补助。

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出11,280.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗支出。

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金308,193.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县公安局交通警察大队无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县公安局交通警察大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县公安局交通警察大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县公安局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年减少33,000.00元，下降68.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县公安局交通警察大队2024年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为32次，共计接待190人次。减少原因是严格执行中央八项规定，接待人次和经费下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少28,000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少28,000.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因是我单位公务用车购置及运行维护费从2024年从中央及省下达的转移支付中安排，本年度未在基本支出经费中预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县公安局交通警察大队2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排367,740.00元，与上年对比减少4,529.00元，下降1.22%，减少主要原因是：2024年人员减少1人，公用经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县公安局交通警察大队资产总额8,193,660.68元，其中，流动资产177,075.56元，固定资产8,016,585.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少130,077.65元，其中固定资产增加212,736.00元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分大姚县公安局交通警察大队2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600145100111

附件：云南省大姚县公安局交通警察大队2024年度部门预算表20240218042856675.xls  101K