大姚县地方志编纂委员会办公室2021年决算公开

监督索引号53232600143101000

大姚县地方志编纂委员会办公室

目录

第一部分 大姚县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻实施地方志工作的法规、规章及政策；

2.组织、指导、督促和检查地方志工作以及对地方志书的审查验收；

3.拟定地方志工作规划和编纂方案；

4.组织编纂地方志书、地方综合年鉴和方志地情资料书刊；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料，加强地方史志研究和地情信息研究；

5.建设和维护方志地情资料信息库和信息网；

6.加强地方志人才队伍建设和业务建设，组织培训地方志专兼职编纂人员；

7.完成交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.年鉴高质量编纂出版。2021年，大姚县地方志编纂委员会办公室认真贯彻落实“精品年鉴”经验总结会精神，把《大姚县年鉴（2021）》编纂工作纳入大比拼目标，提前谋划，优化编纂流程，年初即研究制定年鉴编纂方案，按照年鉴篇目、内容的要求，以现有编辑人员数划分部类，实行编辑校对包干到人的管理办法，进一步压实编校责任。稿件资料收集实行专人专责，严把质量关。通过编辑人员自主申报编纂类目、专记撰写篇目，负责编校后续相关事务，对不符合年鉴稿件质量要求的提出指导性修改意见，对内容不完善、图片缺失者则要求补齐稿件要项。经电话催办、发文通报、具体深入督办方式，至3月底收齐资料，6月底完成初稿编辑、通稿工作，并将合成稿送印刷厂家进行排版。经过三编三校和出版社校核，计划年底由云南美术出版社公开出版。8月，2020卷《大姚县年鉴》经过省志办评审和领导审定，获得参加第八届全国地方志优秀成果（年鉴类）评审活动资格，将由省地方志办向中国地方志指导小组办公室报送推荐材料，代表云南省参加第八届全国地方志优秀成果（年鉴类）评选。

2.乡土志编纂接续启动，传统村落志编纂通过申报。根据楚雄州乡土志编纂委员会统筹安排，大姚县在出版发行《石羊镇志》《昙华村志》的基础上，将两部乡土志申报进入中国名镇（名村志）名单，向省志办提交了送审报告和审查样书，将视条件成熟与否决定打造提升。同时，认真学习总结、汲取、借鉴我州已经编纂出版的20部乡土志，按照州志办的统筹部署，围绕州丛书编委会确定的时间表和路线图，切实加强领导，精心组织实施我县新一轮乡土志《金碧镇志》《湾碧乡志》编纂的目标任务，精心设定计划，明确时间进度，组建专班稳步推进，并已形成较为完善的篇目设计报州志办审定，年底将收集文字资料不少于20万字、图片100幅。另外，大姚县桂花镇一村成功申报入选《中国传统村落志·云南卷》选题，大姚县地方志编纂委员会办公室将按省志办要求启动相关编纂准备工作。

3.顺利完成省情微视频摄制相关工作。按照省、州要求，高度重视省情微视频大姚摄制工作，组织方志干部认真研讨，精心组织筛选上报并通过项目3个，配合省志办拍摄好省情系列微视频（美丽云南第二季）3集，分别为金马碧鸡的人文风光——美名：大姚；美景：石羊孔庙；蜻蛉忠魂，流芳万古——大姚革命烈士赵祚传，并积极汇报争取配套经费6万元，同时做好微视频推广运用工作。

4.全面从严治党扎实推进。强化党组主体责任，认真履行党组书记第一责任人责任，落实班子成员“一岗双责”，修改完善各种内部管理制度，认真开展“六个年”和“十个一”警示教育，强化“一岗双责”落实，层层签订党风廉政建设责任书6份、干部廉政承诺书6份、家庭助廉承诺书6份，开展廉政家访6户次，召开全面从严治党大会1次，听取班子成员落实主体责任情况汇报1次，开展全面从严治党主体责任督查调研1次。集中观看警示片《政治掮客苏洪波》《激浊扬清在云南》等，撰写交流学习心得11篇，讲廉政党课4次，开展廉政提醒谈话4场26人次，“两个责任”谈话2轮13人次，持续推进全面从严治党向纵深发展。

5.基层党建工作持续提升。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以开展建党 100 周年庆祝活动为契机，以机关党的政治建设为统领，抓实“政治文化建设持续加强年”“基层党建持续深化年”各项任务，推进党支部标准化规范化建设，持续深化思想理论武装、组织体系建设、党员队伍建设、抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴和“智慧党建”工作。严肃党内政治生活，深入开展党史学习教育，提高“三会一课”质量，认真落实党建基本制度，开展“样子不像、里子不实”问题专项整治，规范台账资料，严格落实党建基本制度，加强活动阵地管理，提升党建规范化水平。抓好问题整改，着力解决机关党建“上中下热度不一、重业务轻党建和机关党建灯下黑、两张皮”问题，巩固深化主题教育成果，推动主题教育成果转化，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

6.意识形态工作全面加强。强化理论武装，严格落实意识形态工作“四种责任”，利用各种平台载体，党组理论学习中心组会、党员大会、培训等多种形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记“七ー”重要讲话精神。学习宣传省委省政府楚雄现场办公会、县第十五次党代会精神，组织实施“意识形态工作全面加强年”，召开党员会议11次，党组理论学习中心组学习11次，开展习近平总书记考察云南重要讲话精神宣讲进机关活动，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

7.巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作稳步推进。进一步统一思想，提高认识，压实责任，积极按要求选派驻村工作队员到湾碧乡纳那村委会担任第一书记（工作队长），同时和单位包挂村委会昙华乡麻秸房认真对接相关工作事项，组织干部职工常态化走访，做好动态管理，核实和采集相关数据信息，了解掌握挂包户生产生活现状、产业发展情况、政策措施落实等情况，宣讲政策，号召他们自力更生、勤劳致富。认真开展“扶贫832平台”购买活动1次，年内购买资金1800元。

8.统筹推进其他工作。认真做好爱国卫生巩固提升行动，积极开展“创文”工作、平安建设、扫黑除恶、普法依法治县、疫情防控、档案管理、保密、老干部等各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县地方志编纂委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：大姚县地方志编纂委员会办公室，其他事业单位0个。

根据部门职能职责，现有内设机构3个：包括综合办公室、续修县志室和年鉴编辑室股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县地方志编纂委员会办公室年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（全部属参公管理事业编制）；在职在编实有事业人员7人（全部属参公管理事业人员）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

大姚县地方志编纂委员会办公室没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县地方志编纂委员会办公室2021年度收入合计1481814.35元。其中：财政拨款收入1481814.35元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2020年的1,567,166.97元相比减少85352.62元，减少5.45%，减少原因主要是年鉴及乡土志项目经费减少。

二、支出决算情况说明

大姚县地方志编纂委员会办公室2021年度支出合计1483356.35元。其中：基本支出1401055.93元，占总支出的94.45%；项目支出82300.42元，占总支出的5.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出数1,567,547.03元相比减少84190.68元，减少5.37 %。减少原因是2021年实施项目减少等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大姚县地方志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1401055.93元。比上年的1,171,628.72元增加229427.21元，增加16.38%，增加原因主要是2021年人员经费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1318220.68元，占基本支出的94.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费82835.25元，占基本支出的5.91％。

（二）项目支出情况

2021年度为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82300.42元。与上年395,918.31元对比减少313617.89元，减少79.21%，减少原因是2021年实施项目减少等。

具体项目开支及开展工作情况为：一是结转2020年结转项目工作经费19922.25元，二是省情系列微视频《美丽云南》大姚县摄制配套经费60000.00元；三是省级补助《楚雄州乡土志丛书》编纂出版经费2378.17元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县地方志编纂委员会办公室2021年度支出全部为一般公共预算财政拨款支出，共1483356.35元,占本年支出合计的100%。与上年的1,567,547.03元对比减少84190.68元，减少5.37 %。减少原因主要是2021年实施项目减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1169574.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.85%，主要用于工资支出。

2.社会保障和就业（类）支出157582.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%，主要用于养老保险和职业年金缴费。

3.卫生健康（类）支出86348.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助缴费。

4.住房保障（类）支出69851.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%，主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县地方志编纂委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000.00元，支出决算为2000.00元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2000元，完成预算的1000%。2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因一是统筹安排，合理布置；二是严格控制公务接待规模。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加1510元,增加75.5%。其中：因公出国出境费支出为0元，增加0%；公务用车购置及运行费支出为0元，增加0%；公务接待费支出决算比2020年增加1510元，增加75.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级工作统筹和调研增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2000.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2000.00元。其中：

国内接待费支出2000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出82835.25元，与上年的85,202.46元对比减少2367.21元,减少2.78%，减少原因主要是节约各种办公经费开支，部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、水电费、差旅费、劳务费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县地方志编纂委员会办公室资产总额50223.62元，其中，流动资产13877.67元，固定资产36345.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年的50,469.69元相比，本年资产总额减少246.07元，其中固定资产减少4880.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	50223.62	13877.67	36345.95						36345.95
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，大姚县地方志编纂委员会办公室部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600143101111

附件：大姚县地方志编纂委员会办公室2021年度部门决算公开.xls  114K