大姚县机关事务服务中心2024年预算公开

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大姚县机关事务服务中心2024年预算公开目录

第一部分县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县机关事务服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分大姚县机关事务服务中心2024年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县政务中心办公区的消防、安全保卫工作。

2.负责县政务中心办公区的绿化、卫生和综合治理等日常管理工作。

3.负责县政务中心办公区域的固定资产、水电和其他公共设施的统一管理、维护和投资建设工作。

4.负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县纪委全县性的大型会议会务保障服务工作。

5.承担县人民政府公共机构节能领导小组办公室职责，以及负责指导和监督检查县级各部门、各乡镇人民政府有关机关事务工作。

6.负责县级公务用车综合管理平台的运行、调度及县级各部门公务出行用车保障工作；

7.负责县级国内公务接待及监督管理工作；

8.负责全县党政机关办公用房的权属、调配、使用、维修、处置等工作；

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、后勤股、会务股、接待办、公车平台管理股、公共机构节能股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持后勤服务社会化，服务保障水平不断提升。按照社会化服务、专业化保障的要求，积极探索物业管理服务新体系，持续开展政务中心办公区提升改造和维修维护工作，政务中心办公区的安保、保洁、信访维稳、水电及公共区域维修维护、绿化管护、电梯和消防设施设备日常管理和应急处置工作有序推进，确保政务中心办公区安全、有序运行。

2.坚持巩固成效，公共机构节能深入开展。认真贯彻落实《公共机构节能条例》，建立健全各项能源资源消耗统计、报告、考核、公示制度，促进各单位耗能设备管理规范化、科学化，从根本上推进各单位节能工作的开展。

3.坚持严格监管，公务用车服务保障安全高效。建立健全公车管理登记工作，督促并受理全县党政机关在节假日期间的公务用车使用报备，及时更新公车台账，实施公务用车的动态管理。认真履行公务用车管理主体责任，安排专人对全县公务用车进行线上系统平台和线下抽查、督查监管，发现问题及时督促有关单位抓问题整改。

4.认真落实中央八项规定精神，公务接待规范有序。认真落实中央八项规定精神和省、州实施办法，不折不扣地执行好中央和省、州党政机关国内公务接待管理规定以及厉行节约的相关要求，严格执行公务接待标准，严格审批规范公务接待流程，严格实行公务接待费用一函三单报账、层层把关制度，有效杜绝超标准超范围接待，公务接待更加规范。

5.坚持“零差错”目标，着力加强精细化会务服务。认真根据《大姚县政务中心会议服务标准》《大姚县政务中心会议室使用管理办法》等管理制度，推进会务工作规范化、标准化、信息化建设。实现会议保障“零失误”“零差错”。

6.全面协调配合，积极推进工作落实。在作风建设、党风廉政建设、党建工作、意识形态、综治维稳、安全生产、法治建设、依法治县、平安建设、五城共建、生态环保、乡村振兴、统一战线、保密工作、落实耕地保护和粮食安全责任制、防范和化解地方债务风险、铸牢中华民族共同体意识和民族团结示范建设等重大决策部署方面，持续发力，全面加强领导，协调配合，积极推进各项工作的正常开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制68辆，实有车辆30辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,708,693.00元，其中：一般公共预算7,708,693.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3,234,294.00元，增长72.28%，增加主要原因是：一是将住房公积金纳入2024年基本支出预算增加220,389.00元；二将县级接待办公务接待费纳入年初预算增加200,000.00元；三是公用经费标准调整增加公用经费23,905.00元；四是将政务中心运转经费纳入预算增加1,000,000.00元；五是将政务中心物业服务费纳入预算增加1,790,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,708,693.00元，其中：本年收入7,708,693.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,708,693.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,234,294.00元，增长72.28%，增加主要原因是：一是将住房公积金纳入2024年基本支出预算增加220,389.00元；二将县级接待办公务接待费纳入年初预算增加200,000.00元；三是公用经费标准调整增加公用经费23,905.00元；四是将政务中心运转经费纳入预算增加1,000,000.00元；五是将政务中心物业服务费纳入预算增加1,790,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,708,693.00元。财政拨款安排支出7,708,693.00元，其中：基本支出4,918,693.00元，与上年对比增加444,294.00元，增长9.93%，增加主要原因是：一是将住房公积金纳入2024年基本支出预算增加220,389.00元；二将县级接待办公务接待费纳入年初预算增加200,000.00元；三是公用经费标准调整增加公用经费23,905.00元。项目支出2,790,000.00元，与上年对比增加2,790,000.00元，增长100.00%，增加主要原因是：一是将政务中心运转经费纳入预算增加1,000,000.00元；二是将政务中心物业服务费纳入预算增加1,790,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行3,836,192.00元，主要用于在职在编人员和聘用人员工资福利性支出及所需公用经费。

2.2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务2,990,000.00元，主要用于政务中心物业服务费1,790,000.00元，政务中心运转经费1,000,000.00元，公务接待费200,000.00元。

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休费84,480.00元，主要用于事业单位离退休支出。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出357,212.00元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗124,887.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助83,313.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7.2101109卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出12,220.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金220,389.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县机关事务服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县机关事务服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县机关事务服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县机关事务服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计655,000.00元，较上年增加185,000.00元，增长39.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县机关事务服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县机关事务服务中心2024年公务接待费预算为205,000.00元，较上年增加200,000.00元，增长4000.00%，国内公务接待批次为123次，共计接待1709人次。增加原因是2024年增加了县级公务接待项目经费200,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县机关事务服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为450,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降3.23%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费450,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降3.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为30辆。减少主要原因2024年减少公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县机关事务服务中心2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县机关事务服务中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县机关事务服务中心资产总额11,627,400.39元，其中，流动资产553,073.16元，固定资产11,074,327.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少501,231.71元，其中固定资产增加48,584.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 大姚县机关事务服务中心2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600143000111

附件：大姚县机关事务服务中心2024年度部门预算表正确20240218030236320.xls  104K