中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算公开

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中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室

2025年部门预算公开

 

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室

2025年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

 

第一部分 中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制改革以及机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、纪委、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时提供决策咨询意见和政策建议，组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.拟订本县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机关机构改革方案；指导协调各乡镇和县级各部门机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责指导和管理全县各级政府部门和依法承担行政职能的事业单位等机构的行政审批目录建设工作；负责指导和管理全县各级政府部门和依法承担行政职能的事业单位等机构权力清单和责任清单推行工作；依据法律法规和行政管理体制改革的需要，会同相关部门清理和规范行政审批事项。制定行政审批服务有关规章制度、管理办法，负责监督、检查规章制度的落实。按照精简、效能原则，牵头做好涉及多部门行政审批事项的组织协调工作，实施联合办理、集中办理。指导全县行政审批服务中心的工作，协调涉及跨区域的行政审批相关事项。

5.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核全县事业单位的机构改革方案，分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

6.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。负责县、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县、乡镇机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

7.审核和管理党委、人大、政府、政协、纪委、人民团体机关和事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作，开展有关事业登记管理的社会服务。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作，负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

10.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11.承担大姚县机构编制委员会的日常工作。

12.承办大姚县委、大姚县人民政府、大姚县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关事业股、信息登记股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦政治引领，始终把牢机构编制工作政治方向。始终把党的政治建设摆在首位，坚持把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治准则和根本政治规矩。一是坚持党对机构编制工作的集中统一领导。牢牢把握党的机关定位、政治机关定位、参谋助手定位，坚持党管机构编制原则不动摇，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现在机构编制工作各个方面各个环节。二是严格落实“第一议题”制度，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神和关于机构编制工作重要论述、重要指示批示精神，全面贯彻落实中央、省、州、县委重要会议精神和各项工作安排会议，做到学深悟透，学以致用。

2.聚焦发展大局，持续推进重点领域关键环节改革。一是积极稳妥推进全县机构改革。按照中央决策部署、省州工作安排及全州党政机构改革要求，结合县情实际，县委编办深入部门调研，摸清全县各部门实情底数，起草上报我县机构改革方案并组织实施，有序完成我县机构改革任务。二是巩固深化“四个一”改革。通过完善职责准入、资源下沉、权利调整、全员培训、考核评估、信息共享等“六大机制”，切实发挥“大数据+网格化”的治理优势，全县基层治理能力和水平得到提升。三是深化行政执法体制改革。对执法队伍进行了进一步优化设置，全县综合行政执法更为精简高效。

3.聚焦规范管理，不断优化机构编制资源配置。一是强化“过紧日子”意识，把握“减”字当头工作主基调，认真履行审核把关职责，严格执行机构限额、编制总量、领导职数、编制种类等规定，确保机构限额、各类编制总量“两个不突破”。二是规范借调人员管理。严格执行省州对借调人员相关管理规定，配合组织、人社部门做好借调人员审批、备案工作，全面强化借调管理。三是强化数据应用，发挥实名制数据基础性作用。着力强化机构编制管理数据支撑，持续推进机构编制信息化建设，为合理配置编制资源、推进县乡机构改革和综合行政执法改革、实现高质量发展提供基础数据支撑。

4.聚焦制度执行，持续提升机构编制法治化水平。一是把学习《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规列入编委会第一议题，纳入各级党委（党组）理论学习中心组学习、领导干部培训教学计划、列入“万名党员进党校”专题培训内容。严格执行《云南省贯彻机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则实施办法（试行）》，加强机构编制违规违纪违法行为调查核实、处理和问责工作，坚决维护机构编制工作的法律性、权威性和严肃性。二是认真贯彻落实《机构编制管理评估办法（试行）》，深化机构编制评估工作，强化评估结果运用，推动机构编制由静态管理向动态调整转变。

5.聚焦自身建设，着力提升干部队伍素质。一是切实履行党风廉政建设主体责任，抓好反腐败工作，深入开展党纪学习教育，全面落实推进清廉大姚建设“十大行动”相关工作，巩固“清廉机关”建设成果，强化廉洁教育，持续推动全面从严治党向纵深发展，现已被命名为大姚县“清廉机关”示范点。二是切实加强作风建设。把纪律作风学习教育融入日常，利用干部职工会议、党员大会、主题党日、理论学习中心组等方式，深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和重要指示批示精神，全面贯彻落实省、州、县关于推进作风革命加强机关效能建设相关部署要求，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，大力倡导树立“十种鲜明导向”，认真践行“三法三化”，严格落实“四向发力”要求。三是积极争创州级云岭先锋模范机关。紧紧围绕模范机关创建目标任务，全面提升模范机关创建质量，努力建设政治过硬、能力过硬、担当务实、风清气正的模范机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,897,838.00元，其中：一般公共预算1,897,838.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少132,958.00元，下降6.55%，主要原因是：2024年我单位到龄退休1人，年末实有人数减少1人，2025年初预算中测算的人员经费、公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,897,838.00元，其中：本年收入1,897,838.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,897,838.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少132,958.00元，下降6.55%，主要原因是：2024年我单位到龄退休1人，年末实有人数减少1人，2025年初预算中测算的人员经费、公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,897,838.00元。财政拨款安排支出1,897,838.00元，其中：基本支出1,837,838.00元，与上年对比减少162,958.00元，下降8.14%，主要原因是：2024年我单位到龄退休1人，年末实有人数减少1人，2025年初预算中测算的人员经费、公用经费相应减少；项目支出60,000.00元，与上年对比增加30,000.00元，增长50.00%，主要原因是：除将与上年相同的改革工作经费30,000.00元纳入年初预算外，根据楚雄州委编办安排部署及全州党委系统信息系统分保测评相关工作要求，新增信息系统分保测评经费30,000.00元，用于完成机构编制相关信息系统分保测评工作。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1,404,426.00元，主要用于保障在职人员工资、公用经费；

2.2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务60,000.00元，主要用于：根据省州县安排部署，持续推进全面深化改革，做好各项改革工作相关改革工作经费30,000.00元；根据楚雄州委编办安排部署及全州党委系统信息系统分保测评相关工作要求，完成机构编制相关信息系统分保测评工作相关信息系统分保测评经费30,000.00元；

3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休22,019.00元，主要用于保障退休人员统筹外待遇；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出171,830.00元，主要用于缴纳在职人员的单位部分养老保险费；

5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗59,156.00元，主要用于缴纳在职人员的单位部分基本医疗保险费；

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助38,156.00元，主要用于缴纳在职人员的单位部分公务员医疗补助；

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4,400.00元，主要用于缴纳在职人员的大病医疗保险费；

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金137,851.00元，主要用于缴纳在职人员的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降50.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

减少原因是：认真贯彻落实规范公务接待和党政机关过紧日子相关工作要求，进一步压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我部门实有车辆0辆，本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2025年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排139,600.00元，与上年对比减少11,980.00元，下降7.90%，主要原因是：2024年我单位到龄退休1人，年末实有人数减少1人，2025年初预算中测算的公用经费减少4,000.00元、公务交通补贴减少7,800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室资产总额53,739.62元，其中，流动资产3,604.91元，固定资产50,134.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加21,267.33元，其中固定资产增加32,660.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

第二部分 中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

（详见附表）

 

监督索引号53232600122500111

附件：中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2025年度部门预算公表20250304100347796.xlsx  47K