监督索引号53232600121801000
中国共产党大姚县委员会政策研究室
2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党大姚县委员会政策研究室根据县委的工作思路、近期意图、重大决策措施和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或配合有关部门就县委关注的农村经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出参考意见、决策依据或建议方案。负责处理县委全面深化改革委员会办公室的日常事务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，中国共产党大姚县委员会政策研究室围绕中心抓调研，建言献策服务科学决策。聚焦县委中心任务、重点工作以及工作推进中的难点堵点痛点问题，扎实开展专题调研。组织开展新型城镇化建设、耕地保护、农村劳动力状况、沪滇协作产业园建设、资源招商、光伏产业发展、老年爱心食堂建设、谁来接过“锄头把”等重点工作专题调研，形成调研报告8个，编印《大姚决策参考》6期，调研报告被《楚雄政研》采用6篇，被《楚雄政研》微信公众号采用8篇，《变输血为造血 沪滇协作助推楚雄州产业发展》被省委政研室《云南调研》采用，为宣讲大姚故事、宣传大姚典型发挥“助推器”作用，实现了调研工作提质增效，开创了调研工作新局面。县委深改办扎实有序推进改革工作。始终紧跟中央和省州县改革决策部署，统筹推进各领域深化改革工作，调整完善县委全面深化改革委员会及9个专项小组设置，提出了9大类26项重点改革任务，细化全年改革工作台账162项，召开县委改革委会议3次、改革分析研判会议2次，开展改革督察2次，举行改革专题培训2期近300人次。编报《大姚县改革快报》21期，被《楚雄改革快报》刊发6篇，《大姚县：念好“三字诀”发展“牛产业”壮大“牛经济”》、《大姚县昙华乡多措并举守护绿水青山》被州效能办刊发，获州委书记刘勇批示。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、调研股、综合改革股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党大姚县委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 中国共产党大姚县委员会政策研究室。
纳入中国共产党大姚县委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党大姚县委员会政策研究室2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党大姚县委员会政策研究室2023年度收入合计1317755.01元。其中：财政拨款收入1317755.01元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少123991.73元，下降8.60%。其中：财政拨款收入减少123991.73元，下降8.60%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2023年县级财力紧张，公用经费标准降低，加之我室严格执行厉行节约原则，压缩支出，所以收入减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党大姚县委员会政策研究室2023年度支出合计1333515.03元。其中：基本支出1271273.62元，占总支出的95.33％；项目支出62241.41元，占总支出的4.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少135480.44元，下降9.22%。其中：基本支出减少140710.85元，下降9.97%；项目支出增加5230.41元，增长9.17%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是单位严格执行厉行节约原则，压缩各项支出，导致支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度中国共产党大姚县委员会政策研究室机构正常运转的日常支出1271273.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1181912.30元，占基本支出的92.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89361.32元，占基本支出的7.03％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党大姚县委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62241.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况:
1、2023年项目支出62241.41元，主要用于保障县委改革办日常运转办公等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党大姚县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出1333515.03元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少135480.44元，下降9.22%,主要原因是：2023年县级财力紧张，公用经费标准降低，加之我单位严格执行厉行节约原则，压缩支出，所以收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1054399.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.07%。主要用于行政运行支出992157.86元，一般行政管理事务支出62241.41元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出123108.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出70715.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于行政单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出85291.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于在职人员住房保障支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为19625.32元，完成年初预算的109.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为17655.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.96%，完成年初预算的117.70%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1970.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.04%，完成年初预算的65.67%，具体是国内接待费支出决算1970.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党大姚县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为19625.32元，完成年初预算的109.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为17655.32元，完成年初预算的117.70%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1970.00元，完成年初预算的65.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车使用年限较长，零部件老化严重，2023年大量修理，年初预算经费不够，动用了上年结转经费用于支持车辆维修费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12631.67元，下降39.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10239.68元，下降36.71%；公务接待费支出决算减少2391.99元，下降54.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约原则，压缩各项支出，导致支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中国共产党大姚县委员会政策研究室开展工作调研、督查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委、州委政策研究室到大姚开展调研、督查，乡镇到我单位协调工作以及招商引资客商等4批次33人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党大姚县委员会政策研究室2023年机关运行经费支出89361.32元，比上年减少838.68元，下降0.93%,主要原因是单位严格执行厉行节约原则，压缩各项支出，导致支出减少。部门机关运行经费主要用于中国共产党大姚县委员会政策研究室机构运行的水费、电费、印刷费、报刊费、邮电费、差旅费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护等办公支出，保障了中国共产党大姚县委员会政策研究室正常运转，完成了2023年各项工作任务。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党大姚县委员会政策研究室资产总额25648.72元，其中，流动资产4291.32元，固定资产21357.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30358.77元，其中固定资产减少11684.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，中国共产党大姚县委员会政策研究室政府采购支出总额13985.00元，其中：政府采购货物支出6425.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7560.00元。授予中小企业合同金额13985.00元，其中：授予小微企业合同金额13985.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
4.参公管理事业部门：参照公务员法第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业部门中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业部门。
5.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
6.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
中国共产党大姚县委员会政策研究室
2024年9月29日
监督索引号53232600121801111
主办单位：大姚县人民政府 承办单位：大姚县人民政府办公室 网站地图
地址：大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话：0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码：5323260002 
滇公网安备 53232602000001号
