中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开

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中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室

2024年预算公开目录

第一部分中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制改革以及机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、纪委、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时提供决策咨询意见和政策建议，组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.拟订本县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机关机构改革方案；指导协调各乡镇和县级各部门机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责指导和管理全县各级政府部门和依法承担行政职能的事业单位等机构的行政审批目录建设工作；负责指导和管理全县各级政府部门和依法承担行政职能的事业单位等机构权力清单和责任清单推行工作；依据法律法规和行政管理体制改革的需要，会同相关部门清理和规范行政审批事项。制定行政审批服务有关规章制度、管理办法，负责监督、检查规章制度的落实。按照精简、效能原则，牵头做好涉及多部门行政审批事项的组织协调工作，实施联合办理、集中办理。指导全县行政审批服务中心的工作，协调涉及跨区域的行政审批相关事项。

5.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核全县事业单位的机构改革方案，分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

6.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。负责县、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县、乡镇机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

7.审核和管理党委、人大、政府、政协、纪委、人民团体机关和事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作，开展有关事业登记管理的社会服务。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作，负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

10.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11.承担大姚县机构编制委员会的日常工作。

12.承办大姚县委、大姚县人民政府、大姚县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关事业股、信息登记股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.旗帜鲜明讲政治，坚持党对机构编制的集中统一领导。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为首要政治任务，深入学习领会党的二十大精神，依托“三会一课”、主题党日等方式，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持规定动作不走样，传达学习有深度，真正让习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、见言见行，成为武装头脑、净化思想、指导实践、推动工作的利器。二是坚持党对机构编制工作的集中统一领导。牢牢把握党的机关定位、政治机关定位、参谋助手定位，坚持党管机构编制原则不动摇，全面学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要论述、重要指示批示精神和考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实全省、全州组织部长会议和编办主任会议精神，积极主动融入组织工作大局，认真落实归口管理要求，高效落实县委、县委编委决策事项和安排部署的各项工作任务，坚定不移把加强党的领导贯穿到机构编制工作各个方面各个环节，以实际行动维护党对机构编制工作的集中统一领导。

2.围绕中心抓改革，扎实推进专项体制机制改革。一是深化事业单位改革管理创新，稳步推进全州事业单位法人电子证书改革省级试点工作，在全州范围内提前完成了全县183家事业单位法人电子证书颁证任务。二是深入推进综合行政执法改革，实现了“一支队伍管执法”。通过抓硬件提升、软件建设和队伍整合，解决了乡镇“看得见管不着”的实际问题，切实提升基层治理水平和治理能力。三是积极推进扩大基层整合审批服务执法力量改革，结合乡镇明责、赋权、扩能工作的开展，结合县情实际，以基层整合审批服务改革为契机，以综合执法应急救援改革为抓手，实现了群众办事只进“一扇门”“最多跑一次”的目标。

3.严管严控促盘活，着力优化机构编制资源配置。一是按照“严控总量、盘活存量、优化结构、化解矛盾、保障急需”的总要求，“减”字当头、从严从紧的主基调，强化“过紧日子”意识，认真履行审核把关职责，严格执行机构限额、编制总量、领导职数、编制种类等规定。二是坚持“瘦身”与“健身”相统一，提高编制使用效益。深入研究严控编制总量与统筹盘活用好机构编制资源的关系，统筹使用各类编制资源的有效途径，打破编制使用壁垒，加大跨部门统筹调配力度。三是加强重点民生领域机构编制保障。针对编制刚性需求与编制总量不足的矛盾，县委编办主动作为，持续深入推进教育系统编制总量管理、公立医院人员备案管理等制度，打好挖潜创新“组合拳”。四是实行乡镇事业单位编制总量备案管理制度，赋予乡镇事业单位岗位编制使用自主权，提升了乡镇事业单位编制使用效益。

4.示范创建强根本，切实加强部门自身建设。一是全面提升模范机关示范创建质量。认真落实归口管理要求，增强“组织口”意识，对标“组织口”标准，紧紧围绕模范机关创建目标任务，通过坚持政治建办、实干兴办、文化强办、从严治办，打造信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬队伍。二是扎实开展“清廉机关”示范创建活动，以聚焦“思想政治、教育监督、权力运行、内部管理、清廉文化、作风效能”建设，打造“政治强、纪规严、形象好、勤廉兴、质效强、氛围浓”六型清廉机关。三是深入开展文明单位示范创建，以服务中心工作、提供优质服务、塑造良好形象为创建导向，积极创建州级文明单位。四是积极开展内部控制建设，进一步补齐制度短板，各项工作有章可循、有据可依，依法依规议事、办事，充分实现制度管人、流程管事，单位运作更加高效、安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,030,796.00元，其中：一般公共预算2,030,796.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加182,204.00元，增长9.86%，主要原因是：一是2024年将住房公积金纳入年初预算增加152,553.00元；二是人员调整工资减少349.00元；三是将改革工作经费项目支出纳入 年初预算增加30,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,030,796.00元，其中：本年收入2,030,796.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,030,796.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加182,204.00元，增长9.86%，主要原因是：一是2024年将住房公积金纳入年初预算增加152,553.00元；二是人员调整工资减少349.00元；三是将改革工作经费项目支出纳入 年初预算增加30,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,030,796.00元。财政拨款安排支出2,030,796.00元，其中：基本支出2,000,796.00元，与上年1,848,592.00元对比增加152,204.00元，增长8.23%，主要原因是：一是2024年将住房公积金纳入年初预算增加152,553.00元；二是人员调整工资减少349.00元；项目支出30,000.00元，与上年对比增加30,000.00元，主要原因是将2024年推动机构改革、扩大基层整合审批服务执法力量改革、综合行政执法改革等改革工作经费30,000.00纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1,552,291.00元，主要用于在职职工工资、公用经费；

2.2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务30,000.00元，主要用于2024年推动机构改革、扩大基层整合审批服务执法力量改革、综合行政执法改革等改革工作经费；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出186,901.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险费；

4.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗65,406.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗保险费；

5.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助38,475.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分公务员医疗补助；

6.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5,170.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗支出；

7.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金152,553.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年减少2,800.00元，下降58.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少2,800.00元，下降58.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。减少原因预计2024年部分公务接待将使用收取的陪餐费支付。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排151,580.00元，与上年对比增加4,290.00元，增长2.91%，主要原因分析：2024年行政部门公用经费财政保障定额标准提高5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室资产总额253,929.08元，其中，流动资产4,715.51元，固定资产249,213.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,030.87元，其中固定资产增加16,800.00元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600122500111

附件：中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门预算表20240218034415173.xls  100K