中共大姚县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开

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中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制改革以及机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、纪委、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时提供决策咨询意见和政策建议，组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.拟订本县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机关机构改革方案；指导协调各乡镇和县级各部门机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责指导和管理全县各级政府部门和依法承担行政职能的事业单位等机构的行政审批目录建设工作；负责指导和管理全县各级政府部门和依法承担行政职能的事业单位等机构权力清单和责任清单推行工作；依据法律法规和行政管理体制改革的需要，会同相关部门清理和规范行政审批事项。制定行政审批服务有关规章制度、管理办法，负责监督、检查规章制度的落实。按照精简、效能原则，牵头做好涉及多部门行政审批事项的组织协调工作，实施联合办理、集中办理。指导全县行政审批服务中心的工作，协调涉及跨区域的行政审批相关事项。

5.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核全县事业单位的机构改革方案，分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

6.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。负责县、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县、乡镇机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

7.审核和管理党委、人大、政府、政协、纪委、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作，开展有关事业登记管理的社会服务。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作，负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

10.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11.承担大姚县机构编制委员会的日常工作。

12.承办大姚县委、大姚县人民政府、大姚县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持高站位，持续贯彻落实机构编制工作各项决策部署。一是持续推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记关于党史学习教育的重要论述和在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，认真贯彻落实省第十一次党代会、州第十次党代会和县第十五次党代会精神，年内开展理论学习中心组集中学习8次，专题读书班3期，引导干部职工深学细悟，始终把牢机构编制工作政治方向，扛牢机构编制工作新使命。二是严格贯彻落实中央、省、州党委机构编制工作各项决策部署。深入学习习近平总书记关于机构编制工作的重要讲话、重要指示批示，推进《中国共产党机构编制工作条例》和《“三定”规定制定和实施办法》《机构编制监督检查工作办法》《机构编制报告制度实施办法（试行）》学习常态化，抓实省州机构编制重点工作推进会议精神落实，坚决贯彻落实严控严管机构编制的总体要求，把严肃机构编制纪律作为践行“两个维护”、忠诚拥护“两个确立”的具体行动。

2.坚持新理念，不断深入推动全县机构编制资源优化盘活。一是严控总量。按照“严控总量、盘活存量、优化结构、化解矛盾、保障急需”的总要求，“减”字当头、从严从紧的主基调，坚持瘦身与健身相结合、“编内”与“编外”相统筹，确保了全县财政供养人员只减不增，机构限额、各类编制总量“两个不突破”。二是盘活存量。针对编制刚性需求与编制总量不足的矛盾，主动作为，探索建立空编集中管理、编制“周转池”、教育系统编制总量管理、公立医院人员备案管理等制度，打好挖潜创新“组合拳”，积极破解严控机构编制与保障事业发展之间的矛盾。三是消化超编。制定印发《中共大姚县委机构编制委员会关于进一步消化超编人员的实施方案》，采取到龄退休消化一批、同级空编单位调剂一批、鼓励提前退休一批、交流提拔一批、外调减员一批等方式积极消化超编人员。

3.坚持促改革，稳妥推进体制机制改革工作任务落实。一是检验检测机构整合改革和综合执法改革有序推进。第一时间专题向县委常委会传达了全州推进检验检测机构整合改革动员会议精神。对县级具有检验检测职能的单位进行实地调研，了解运行现状及检测能力，按照要求制定送审全县检验检测机构整合改革工作方案，积极稳妥推进整合改革工作。市场监管、文化市场、交通运输、农业四个领域综合行政执法改革按省州要求有序推进。二是健全党对乡村振兴工作领导体制机制。坚持优化协同高效原则，加强党对“三农”工作的全面领导，将县人民政府扶贫开发办公室重组为乡村振兴局，成立县巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴领导小组，调整充实县委农村工作领导小组，推动全县“三农”工作重心从决战脱贫攻坚向全面推进乡村振兴的历史性转移，有效激发乡村振兴发展动力。三是积极推进司法体制改革。成立大姚县社区矫正管理局，推进社区矫正机构规范化建设。推进行政复议体制改革，将我县的行政复议职责集中至县人民政府，由县司法局依法办理县人民政府行政复议事项，承担相应行政应诉工作。

4.坚持铁纪律，坚决守住和把牢全县机构编制纪律红线。一是政策大宣讲、大巡察有效开展。将学习《中国共产党机构编制工作条例》列入编委会第一议题，纳入各级党委（党组）中心组学习、领导干部培训教学计划、列入“万名党员进党校”专题培训内容。年内县委编委会专题学习2次、县委编办中心组专题学习2次，全县人事干部及党员培训3场次，对560余名县级机关“万名党员进党校”学员进行了机构编制政策法规专题辅导。将机构编制五项监督检查内容纳入十五届县委选人用人巡察目录，对人社局等14家单位开展了巡察。中央巡视云南省反馈意见涉及机构编制问题整改工作全面整改到位。二是全国第二次机构编制核查顺利推进。按照中央和省、州编委的统一部署，及时召开全县机构编制核查部署会议，成立工作专班，印发《大姚县机构编制核查实施方案》，抓实单位自查、监督公示、数据上报、数据比对、实地核查、数据更新等环节，组织开展了实地核查，确保“账实相符、账账相符”，克期完成机构编制核查工作。三是机构编制评估工作有效实施。坚持定性和定量相结合，制定评估指标调查表格，采取单位自评、实地评估的方式，由表及里发现机构编制执行和管理中有待改进的问题。在单位自查基础上，对全县27个党政部门及3个乡镇进行了实地评估，提出有针对性的整改意见建议，推进问题整改，全力推进机构职能优化协同高效。四是事业单位法人登记及公示工作有序推进。规范开展了事业单位法人登记和机关群团统一社会信用代码赋码工作；在规定日期内顺利完成了2020年度事业单位法人报告公示工作。

5.坚持严要求，努力锻造一支适应新发展的编办“铁军”。一是深入开展模范机关创建。深入推进”三亮三评三创”工作，扎实开展“三不为”“三子官”专项整治，坚持政治建办创建讲政治模范机关、坚持学习强办创建业务精模范机关、坚持实干兴办创建敢担当模范机关、坚持作风立办创建作风好模范机关、坚持廉洁治办创建清廉型模范机关，打造信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬队伍。二是扎实开展“我为群众办实事”实践活动。结合开展党史学习教育和“四万三进”活动，班子成员带队深入22个单位、3个乡镇开展编制大调研，以问题为导向，收集问题意见建议81条。针对深化综合执法改革、检验检测机构改革，深入相关单位了解所思所急所需所盼，立说立行、能整改的及时整改。通过党员服务先锋、志愿服务活动、与帮扶村开展结对帮扶等形式，积极参与“爱国卫生7个专项行动”、全国文明城市创建等活动。三是从严推进干部队伍建设。落实大比拼机制，抓实公务员平时考核，对目标任务和工作措施进行细化、实化，每季度定期对完成情况进行一次考核、排名，作为个人年度考核的重要依据，激励干部争先晋位。深入开展警示教育、廉政家访、谈心谈话、党规党纪法律法规专题学习及测试，树牢干部职工纪律和规矩意识，营造风清气正的干事创业环境，树立机构编制部门良好形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室现有内设机构3个：包括办公室、机关事业股、信息登记股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计1,844,018.28元，其中：财政拨款收入1,844,018.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。较上年1,567,525.05元增加267493.23元，增长17.64%。增加的主要原因是：1.本年度较上年人员增加1人，增加了人员支出及公用经费支出；2.本年补发了2020年综合绩效考核奖励资金；3.本年度人员工资零星增资。

二、支出决算情况说明

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2021年度支出合计1,869,553.58元。其中：基本支出1,852,303.68元，占99.08%；项目支出17,249.90元，占0.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。较上年1,563,738.81元增加305,814.77元，增长19.56%。增加的主要原因是：1.本年度较上年人员增加1人，增加了人员支出及公用经费支出；2.本年补发了2020年综合绩效考核奖励资金；3.本年度人员工资零星增资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出1,852,303.68元。较上年1,517,892.77元增加334,410.91元，增长22.03%，较上年增长的主要原因是：1.本年度较上年人员增加1人，增加了人员支出及公用经费支出；2.本年补发了2020年综合绩效考核奖励资金；3.本年度人员工资零星增资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,700,976.57元，占基本支出的91.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151,327.11元，占基本支出的8.17％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室为完成机构改革和机构编制事业发展，用于专项业务工作的经费支出17,249.90元。较上年45,846.04元减少28,596元，减少62.37%。较上年减少主要原因是：结转至2021年度的机构改革工作经费仅剩余17,249.90元，全部用于办公活动支出。具体项目开展情况：机构改革工作经费17,249.90元，主要用于开展机构改革工作所需办公经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,869,553.58元,占本年支出合计的100%。较上年1,563,738.81元增加305,814.77元，增长19.56%。增加的主要原因是：1.本年度较上年人员增加1人，增加了人员支出及公用经费支出；2.本年补发了2020年综合绩效考核奖励资金；3.本年度人员工资零星增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,516,845.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.13%。主要用于单位人员工资、日常运转办公费、水电费、差旅费等支出；

2.社会保障和就业支出136,581.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于用于缴纳在职人员基本养老保险支出；

3.卫生健康支出113,688.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于用于缴纳人员基本医疗保险、大病补充保险、公务员医疗保险；

4.住房保障支出102,438.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000.00元，支出决算为2406.00元，完成预算的120.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为2406.00元，完成预算的120.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年省州部门因改革事项到大姚调研次数增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加116.00元，增长5.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加116.00元，增长5.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年省州部门因改革事项到大姚调研次数增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出2406.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2406.00元。其中：

国内接待费支出2406.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年省州部门因改革事项到大姚开展调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出151,327.11元，与上年113,370.00元增加37957.11元，增长33.48%。主要原因是2021年机构编制工作涉及的改革事项增多，日常办公活动支出增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、在职人员车改补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室资产总额744,478.84元，其中，流动资产29,330.12元，固定资产45,148.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19,548.66元，其中固定资产减少22,827.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	744,478.84	29,330.12	45,148.72	0	0	0	45,148.72	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600122501111

附件：大姚县委编办2021年度部门绩效自评信息.xls  41K

附件：大姚县委编办2021年度部门决算附表.xls  95K