中国共产党大姚县纪律检查委员会2024年部门预算公开

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中国共产党大姚县纪律检查委员会

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党大姚县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党大姚县纪律检查委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产党大姚县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党大姚县纪律检查委员会履行党的纪律检查和国家监察两项职能。县纪委是负责党的纪律检查工作的机关，受县委和州纪委的双重领导；县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会选举产生，对县人民代表大会及其常委会和州监委负责，并接受监督。

中国共产党大姚县纪律检查委员会的主要职责是：

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分的决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我县相关法规和规范性文件。

7.在州纪委州监委的领导下，加强对我县国（境）内追逃追赃防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、巡察机构、乡（镇）纪检监察机关、县属企业、县属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党大姚县纪律检查委员会共设置38个内设机构，包括：内设13部室、18个派驻机构和县委巡察机构（含1个巡察办公室，1个巡察信息中心，5个巡察组）。分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一执纪监督和审查调查室、第二执纪监督和审查调查室、第三执纪监督和审查调查室、第四执纪监督和审查调查室、第五执纪监督和审查调查室；县纪委县监委派驻县委办公室纪检监察组、县纪委县监委派驻县委宣传部纪检监察组、县纪委县监委派驻县人大常委会机关纪检监察组、县纪委县监委派驻政协纪检监察组、县纪委县监委派驻县政府机关纪检监察组、县纪委县监委派驻县发展和改革局纪检监察组、县纪委县监委派驻县工业信息化商务科技局纪检监察组、县纪委县监委派驻县教育体育局纪检监察组、县纪委县监委派驻县公安局纪检监察组、县纪委县监委派驻县司法局纪检监察组、县纪委县监委派驻县财政局纪检监察组、县纪委县监委派驻县自然资源局纪检监察组、县纪委县监委派驻县农业农村局纪检监察组、县纪委县监委派驻县卫生健康局纪检监察组、县纪委县监委派驻县市场监管局纪检监察组、县纪委县监委派驻县林业和草原局纪检监察组、县纪委县监委派驻县人民法院纪检监察组、县纪委县监委派驻县人民检察院纪检监察组和县委巡察领导小组办公室、大姚县巡察信息中心、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组、县委第五巡察组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好纪检监察工作责任重大、使命光荣。总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和党的二十大、二十届二中全会精神，全面贯彻落实二十届中央纪委三次全会、省纪委十一届四次全会、州委十届六次全会、州纪委十届四次全会及县委十五届七次全会精神，坚决落实全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿的成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，提升腐败治理能力，纵深推进“清廉大姚”建设，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为中国式现代化大姚实践和县委“12345”发展思路高效落实提供坚强保障。以践行“两个维护”为核心，着力深化政治监督；以一体推进“三不腐”为主线，深化推进反腐败斗争；以健全监督体系为重点，高效落实监督责任；以落实中央八项规定精神为关键，着力推进作风革命效能革命；以深化政治巡察为抓手，更好发挥利剑利器作用；以压实管党治党责任为发力点，着力提升清廉之治；以建设高素质纪检监察干部队伍为目标，巩固拓展主题教育和教育整顿成果。

二、预算单位基本情况

中国共产党大姚县纪律检查委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制89人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入18,878,848.00元，其中：一般公共预算18,878,848.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,835,894.00元，增长10.77%，增加的主要原因:1.新增事业编制6人增加事业人员5人导致的人员工资以及社保缴费的增加；2.2024年住房公积金纳入年初基本支出预算；3.人均公用经费按10000元/人/年的标准计算；4.2024年纪检监察机关办案经费500,000.00元纳入年初项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入18,878,848.00元，其中:本年收入18,878,848.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,878,848.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,835,894.00元，增长10.77%，增加主要原因：1.新增事业编制6人增加事业人员5人导致的人员工资以及社保缴费的增加；2.2024年住房公积金纳入年初基本支出预算；3.人均公用经费按10000元/人/年的标准计算；4.2024年纪检监察机关办案经费500,000.00元纳入年初项目预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18,878,848.00元。财政拨款安排支出18,878,848.00元，其中：基本支出18,359,648.00元，与上年对比增加1,316,694.00元，增加主要原因：1.新增事业编制6人增加事业人员5人导致的人员工资以及社保缴费的增加；2.2024年住房公积金纳入年初基本支出预算；3.人均公用经费按10000元/人/年的标准计算。项目支出519,200.00元，与上年对比增加519,200.00元，主要原因：一是2024年纪检监察机关办案经费500,000.00元纳入年初项目预算：二是单位遗属人员生活补助19200元纳入项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2011101一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行13,730,012.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2011102一般公共服务支出－纪检监察事务－一般行政管理事务500,000.00元，主要用于纪检监察机关办公办案专项支出。

3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休730,148.00元，主要用于机关事业单位退休人员统筹外养老金发放和离休人员工资支出。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,592,854.00元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分支出。

5. 2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤19,200.00元,主要用于单位遗属人员生活补助。

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗537,379.00元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗24,292.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助411,214.00元，主要用于行政事业人员医疗补助缴费支出。

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出53,580.00元，主要用于行政事业人员工伤保险和大病补充保险支出。

10. 2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,280,169.00元，主要用于匹配行政事业人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党大姚县纪律检查委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党大姚县纪律检查委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党大姚县纪律检查委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大姚县纪律检查委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计214,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党大姚县纪律检查委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

中国共产党大姚县纪律检查委员会2024年公务接待费预算为100,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算增加100,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党大姚县纪律检查委员会2024年公务用车购置及运行维护费为114,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费114,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为114,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党大姚县纪律检查委员会2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党大姚县纪律检查委员会2024年机关运行经费安排1,726,380.00元，与上年对比增加221,556.00元，增长14.72%，主要原因是2024年纪检监察机关办公经费预算按10000元/人/年进行保障。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党大姚县纪律检查委员会资产总额2,976,006.95元，其中，流动资产1,177,593.58元，固定资产1,795,746.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,666.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少277,287.82元，其中固定资产增加149,003.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分中国共产党大姚县纪律检查委员会2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600122200111

附件：中国共产党大姚县纪律检查委员会2024年度部门预算表20240218035936625.xls  95K