中国共产党大姚县委员会统战部2024年预算公开

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中国共产党大姚县委员会统战部2024年预算公开目录

第一部分中国共产党大姚县委员会统战部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党大姚县委员会统战部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产党大姚县委员会统战部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、省委、州委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，拟订大姚统一战线工作有关规划、政策和法规，统筹协调和指导各乡镇各部门各单位统一战线工作。

3.负责少数民族领域、宗教领域统战工作。贯彻执行国家、省、州关于民族宗教工作的法律法规和方针政策。

4.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用。

5.负责党外人士统战工作。负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好党外人士培养、考察、选拔、推荐。

6.负责党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作。负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

7.负责非公有制经济领域统战工作。团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8.负责港澳台侨海外统战工作。贯彻落实党的统战工作方针政策及省委、州委、县委决策部署，管理涉侨、涉台事务，贯彻落实侨务、台湾工作有关政策措施。

9.完成州委统战部，县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、党外干部股、党外知识分子与新的社会阶层人士工作股、民族团结进步示范创建工作股、宗教工作股、台侨事务办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党管统战，党对统一战线工作的领导更加坚强有力。

2.切实增强政治意识，统一战线共同思想政治基础进一步巩固。

3.切实增强制度意识，完善和发展统一战线制度体系。

4.注重作用发挥，为全面乡村振兴贡献统战作为。

5.坚持巩固成果，推动民族团结进步示范创建扩面提质。

6.始终坚持依法管理，宗教领域保持和谐和顺良好局面。

7.坚持强化“两个健康”，非公有制经济领域统战工作深入推进。

8.强化团结教育引导，党外知识分子和新的社会阶层人士工作扎实推进。

9.始终重视争取人心凝聚力量，对台海外统战和侨务工作稳步开展。

10.始终坚持党管干部，党外代表人士队伍建设力度不断加大。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，参照公务员法管理事业编制0人，工勤人员编制1人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,307,495.00元，其中：一般公共预算1,307,495.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少56,933.00元，下降4.17%，减少主要原因：一是2024年人员减少1人，基本工资支出及在职人员各项保险支出减少106,933.00元；二是将统战工作特需专项资金50,000.00元纳入2024年预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,307,495.00元，其中：本年收入1,307,495.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,307,495.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少56,933.00元，下降4.17%，减少主要原因：一是2024年人员减少1人，基本工资支出及在职人员各项保险支出减少106,933.00元；二是将统战工作特需专项资金50,000.00元纳入2024年预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,307,495.00元。财政拨款安排支出1,307,495.00元，其中：基本支出1,257,495.00元，与上年对比减少106,933.00元，下降7.84%，减少主要原因分析：2024年人员减少1人，基本工资支出及在职人员各项保险支出减少；项目支出50,000.00元，与上年对比增加50,000.00元，增加主要原因是：将统战工作特需专项资金50,000.00元纳入2024年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013401一般公共服务支出－统战事务－行政运行925,004.00元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

2.2013402一般公共服务支出－统战事务－一般行政管理事务50,000.00元，主要用于统战系统各类业务培训、各类统战对象工作经费。

3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休64,128.00元，主要用于退休人员的统筹外养老金。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出108,040.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险费。

5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗37,994.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗保险费。

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助30,078.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分公务员医疗补助。

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4,230.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗支出。

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金88,021.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党大姚县委员会统战部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党大姚县委员会统战部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党大姚县委员会统战部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会统战部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,000.00元，较上年减少1,850.00元，下降8.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党大姚县委员会统战部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

中国共产党大姚县委员会统战部2024年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少1,850.00元，下降64.91%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

减少的主要原因：严格执行中央八项规定，减少了陪餐人员，接待人次和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党大姚县委员会统战部2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为20,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党大姚县委员会统战部2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会统战部2024年机关运行经费安排115,820.00元，与上年对比减少12,091.00元，下降9.45%，下降的主要原因：2024年人员减少1人，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党大姚县委员会统战部资产总额685,791.40元，其中，流动资产84,641.23元，固定资产601,150.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少125,939.05元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 中国共产党大姚县委员会统战部2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600121300111

附件：中国共产党大姚县委员会统战部部门2024年度部门预算表20240218044118041.xls  102K