中国共产党大姚县委员会组织部2024年预算公开

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中国共产党大姚县委员会组织部

2024年预算公开目录

第一部分中国共产党大姚县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党大姚县委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产党大姚县委员会组织部

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，研究提出全县党组织设置调整、健全完善党的组织体系以及坚持和加强党的全面领导相关意见建议并抓好具体落实；研究制定全县干部人事、基层党组织建设以及人才工作的政策措施和相关规划方案并组织实施。

2.研究和指导全县农村、机关、学校、城市（社区）、国有企业、“两新”组织等各领域党的基层组织建设；研究制定全县党建工作的规划和措施；规划和指导党员教育管理及党员发展；组织开展党建理论研究。

3.研究提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子思想政治建设和民主集中制建设；负责县委管理干部的考核考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；承办副科以上干部的调配、交流及安置事宜。

4.研究制定全县干部队伍建设的具体规划和措施，组织落实培养、选拔优秀年轻干部、少数民族干部、妇女干部和非党干部工作；抓好激励干部新时代新担当新作为相关政策研究及具体政策措施落实。

5.指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，参与全县机构、人事、工资改革等有关政策性问题的研究、指导及实施工作。

6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织干部培训，指导、协调、检查各乡镇和县级各部门的干部教育工作。

8.贯彻落实中央和省、州关于公务员管理的有关政策法规、制度措施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

9.负责全县人才工作的宏观指导、综合协调和督促检查工作；负责县委人才工作领导小组办公室日常管理工作。

10.加强对科级领导干部和选拔任用领导干部工作的监督、管理；统筹县管干部任期经济责任审计等工作；负责全县干部审查、落实干部政策工作，受理党员、县管干部的申诉，处理人民群众的来信来访工作。

11.负责全县老干部工作的宏观管理、指导督促和监督检查，指导全县老干部党组织建设和思想政治建设，全面落实离退休老干部生活待遇，做好老干部教育、服务和保障工作。

12.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、干部监督股、公务员管理股、人才股、老干部股、党建引领基层治理工作办公室、党员教育中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持抓好主题教育。以答好“五道思考题”为主线，不折不扣落实好民生项目清单和为民办事清单，解决好群众急难愁盼问题，坚决完成主题教育各项工作任务。深入挖掘宣传推介先进典型经验，做好主题教育总结评估工作，深化拓展主题教育成果。

2.坚持强化理论武装。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为县乡党校必修课和干部培训的重点内容，坚持全面系统学、持续深入学、联系实际学，真正筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性、指导实践、推动工作的强大力量。

3.坚持建强组织体系。持续深入实施基层党建“六大工程”，不断健全完善上下贯通、执行有力的组织体系。坚持围绕中心服务大局，牢固树立大抓基层的鲜明导向，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

4.坚持锻造过硬队伍。坚持重一线、重实干、重实绩、重公认的用人导向，把干部工作与组织工作一体谋划、一体推进、融合发展。深入开展“干在实处，走在前列”大比拼活动，综合运用好“五个一批”措施，加强年轻干部培养选拔，锻造高素质干部队伍，为推动全县高质量跨越式发展提供队伍保障。

5.坚持优化人才生态。持续深入实施新时代人才强县战略，搭建平台、健全机制、做优服务，全面落实党委联系服务专家制度，不断强化对人才的政治引领和政治吸纳。定期开展“蜻蛉英才奖”评选奖励，加大对优秀人才典型的宣传力度，不断把优秀人才聚集到大姚高质量发展的各项事业中来。

6.坚持深化制度改革。切实发挥党领导改革的政治、体制、制度优势，不断健全跟踪问效机制和改革成果评价机制，持续在“抓质量、抓规范、抓长久”上着力，有效推动党内法规体系建设统筹推进、一体落实到具体改革事项中，确保党建制度改革措施精准管用，持续有效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,646,711.00元，其中：一般公共预算6,646,711.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加388730.00元，增长6.21%，主要原因分析：一是2024年将困难党员关爱专项资金、退休干部特困专项经费、离休干部特需费、离休干部特殊护理专项经费纳入项目经费中进行预算，基本支出减少；二是2024年共有七个项目列入本级项目进行预算，分别是“两新”组织党建专项经费200,000.00元、困难党员关爱专项资金900,000.00元、老干部春节慰问经费30,000.00元、离休干部特殊护理专项经费43,200.00元、其他财政供养（遗属人员）生活补助资金45,048.00元、退休干部特困专项经费80,040.00元、县级主体培训班次培训工作经费210,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,646,711.00元，其中：本年收入6,646,711.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,646,711.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加388730.00元，增长6.21%，主要原因分析：一是2024年将困难党员关爱专项资金、退休干部特困专项经费、离休干部特需费、离休干部特殊护理专项经费纳入项目经费中进行预算，基本支出减少；二是2024年共有七个项目列入本级项目进行预算，分别是“两新”组织党建专项经费200,000.00元、困难党员关爱专项资金900,000.00元、老干部春节慰问经费30,000.00元、离休干部特殊护理专项经费43,200.00元、其他财政供养（遗属人员）生活补助资金45,048.00元、退休干部特困专项经费80,040.00元、县级主体培训班次培训工作经费210,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,646,711.00元。财政拨款安排支出6,646,711.00元，其中：基本支出5,138,423.00元，与上年对比减少1,119,558.00元，减少17.89%，主要原因分析：2024年将困难党员关爱专项资金、退休干部特困专项经费、离休干部特需费、离休干部特殊护理专项经费纳入项目经费中进行预算，基本支出减少；项目支出1,508,288.00元，与上年对比增加1,508,288.00元，主要原因分析：2024年共有七个项目列入本级项目进行预算，分别是“两新”组织党建专项经费200,000.00元、困难党员关爱专项资金900,000.00元、老干部春节慰问经费30,000.00元、离休干部特殊护理专项经费43,200.00元、其他财政供养（遗属人员）生活补助资金45,048.00元、退休干部特困专项经费80,040.00元、县级主体培训班次培训工作经费210,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013201一般公共服务支出－组织事务－行政运行4,556,138.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）及困难党员关爱专项资金和离休干部特殊护理专项经费支出；

2.2013202一般公共服务支出－组织事务－一般行政管理事务440,000.00元，主要用于“两新”组织党建专项经费200,000.00元；老干部春节慰问金30,000.00元；县级主体培训班次培训工作经费210,000.00元；

3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休534,672.00元，主要用于发放本单位退休人员工资；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出420,620.00元，主要用于缴纳在职人员单位匹配部分养老保险；

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤45,048.00元，主要用于遗属人员补助；

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗122,540.00元，主要用于缴纳单位匹配部分行政人员基本医疗保险；

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗23731.00元，主要用于缴纳单位匹配部分事业人员基本医疗；

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助151,587.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

9.2101199生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出24,440.00元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险；

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金327,935.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党大姚县委员会组织部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党大姚县委员会组织部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党大姚县委员会组织部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党大姚县委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

中国共产党大姚县委员会组织部2024年公务接待费预算为12,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长20.00%，增加原因：随着大兴调研之风、业务交流需求增加，预计2024年公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党大姚县委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为40,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党大姚县委员会组织部2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会组织部2024年机关运行经费安排433,220.00元，与上年对比减少104.00元，下降0.02%，主要原因分析：严格执行中央八项规定及厉行节约，压缩日常办公开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党大姚县委员会组织部资产总额5338550.05元，其中，流动资产1,733,745.77元，固定资产3,604,804.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,295,812.34元，其中固定资产减少598,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产125项，账面原值598,800.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分中国共产党大姚县委员会组织部

2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600120300111

附件：中国共产党大姚县委员会组织部2024年度部门预算表20240218031220506.xls  134K