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中共大姚县委组织部2022年度部门预算公开目录

第一部分 中共大姚县委组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共大姚县委组织部2022年部门预算表（见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共大姚县委组织部2022年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，研究提出全县党组织设置调整、健全完善党的组织体系以及坚持和加强党的全面领导相关意见建议并抓好具体落实；研究制定全县干部人事、基层党组织建设以及人才工作的政策措施和相关规划方案并组织实施。

2.研究和指导全县农村、机关、学校、城市（社区）、国有企业、“两新”组织等各领域党的基层组织建设；研究制定全县党建工作的规划和措施；规划和指导党员教育管理及党员发展；组织开展党建理论研究。

3.研究提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子思想政治建设和民主集中制建设；负责县委管理干部的考核考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；承办副科以上干部的调配、交流及安置事宜。

4.研究制定全县干部队伍建设的具体规划和措施，组织落实培养、选拔优秀年轻干部、少数民族干部、妇女干部和非党干部工作；抓好激励干部新时代新担当新作为相关政策研究及具体政策措施落实。

5.指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，参与全县机构、人事、工资改革等有关政策性问题的研究、指导及实施工作。

6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织干部培训，指导、协调、检查各乡镇和县级各部门的干部教育工作。

8.贯彻落实中央和省、州关于公务员管理的有关政策法规、制度措施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

9.负责全县人才工作的宏观指导、综合协调和督促检查工作；负责县委人才工作领导小组办公室日常管理工作。

10.加强对科级领导干部和选拔任用领导干部工作的监督、管理；统筹县管干部任期经济责任审计等工作；负责全县干部审查、落实干部政策工作，受理党员、县管干部的申诉，处理人民群众的来信来访工作。

11.负责全县老干部工作的宏观管理、指导督促和监督检查，指导全县老干部党组织建设和思想政治建设，全面落实离退休老干部生活待遇，做好老干部教育、服务和保障工作。

12.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大姚县委组织共设置10个内设机构，包括办公室、组织股（党员教育中心）、干部股、干部监督股（举报中心）、公务员管理股、人才股、老干部股、县委非公有制经济组织和社会组织工委办公室、县委县直机关工作委员会办公室、党建引领基层治理工作办公室。

（三）重点工作概述

1.坚定不移推进政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届五中、六中全会精神，教育引导党员干部铸牢政治忠诚，坚决拥护“两个确立”、做到“两个维护”；严明纪律规矩，做到“五个必须”、杜绝“七个有之”；坚定政治信仰，牢记初心使命，把全心全意为人民服务的根本宗旨落实到行动上，永远保持人民公仆的政治本色。

2.着力建设担当作为的干部队伍。坚持好干部标准，优化干部考核评价机制，突出在一线考察干部，树立重实干、重实绩的用人导向。从严管理监督，完善管思想、管工作、管纪律的长效管理机制，促进干部严格自我要求、强化自我约束。深入实施干部培养工程，不断提高领导干部贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力和水平，让干部在推动“十四五”规划和2035年远景目标的生动实践中强本领、扛重担、攻难关，为实现大姚高质量跨越式发展提供坚强的组织保障。

3.加大人才引进培养力度。加强对人才的政治引领，深化人才发展体制机制改革，进一步完善有利于青年优秀人才脱颖而出的培养支持机制。积极与高等院校、先进发达地区建立深层次、常态化人才培养合作机制，通过“县管校聘”等柔性引才方式，借智借力加大高校与基层之间的人才转化和资源共享。加强对人才“引育管用”全链条的政策支持，给予人才工作稳定经费投入，制定更加完善系统的人才评选奖励机制，着力打造人人渴望成才、人人努力成才、人人尽展其才的良好环境。

4.推动基层党组织全面强起来。以提升政治功能和组织力为重点，分领域推动基层党建工作创特色、出实效、上水平。加强乡村党组织建设，常态化排查整顿软弱涣散基层党组织，深入推进农村集体经济强村工程，聚焦围绕中心、服务大局，充分发挥基层党组织在服务保障乡村振兴、引领基层治理、带动经济发展中的组织优势和重要作用。实施城市基层党建全域提升行动，深化模范机关创建，推动国有企业党建与生产经营深度融合，抓好“两新”组织“两个覆盖”。完善党建带群建制度机制，积极推进群团组织改革发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中： 离休 1人，退休 23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6062650元，其中：一般公共预算6062650元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比增加534293元，增加8.81%，增加的原因是：一是人员增加（2021年调入2名公务员，1名事业单位人员，公开选调调入公务员人员1人）；二是人员经费增加相应的单位匹配的养老保险、基本医疗保险及公务员医疗、工伤保险等增加；三是农村困难党员符合条件人员增加，导致困难老党员关爱资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入6062650元，其中:本年收6062650元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6062650元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比增加534293元，增加8.81%，增加的原因是：一是人员增加（2021年调入2名公务员，1名事业单位人员，公开选调调入公务员人员1人）；二是人员经费增加相应的单位匹配的养老保险、基本医疗保险及公务员医疗、工伤保险等增加；三是农村困难党员符合条件人员增加，导致困难老党员关爱资金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6062650元，财政拨款安排支出 6062650元，其中：基本支出6062650元，与上年相比增加534293元，增加8.81%，主要原因分析：一是人员增加（2021年调入2名公务员，1名事业单位人员，公开选调调入公务员人员1人）；二是人员经费增加相应的单位匹配的养老保险、基本医疗保险及公务员医疗、工伤保险等增加；三是农村困难党员符合条件人员增加，导致困难老党员关爱资金增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.201类.一般公共服务支出4756916元，其中：2013101.行政运行4200元，用于发放老干部股临聘人员工资；2013201.行政运行4752716元，用于发放在职人员工资，办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公车补贴等商品和服务支出。

2.208类.社会保障和就业支出937078元，其中：2080501.行政单位离退休支出492228元用于发放本单位退休人员工资；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出347599元用于缴纳在职人员单位匹配部分养老保险；2080506.机关事业单位职业年金缴费97251元支出用于2022年退休人员职业年金。

3.210类.卫生健康支出368656元，其中：2101101.行政单位医疗支出187051元用于缴纳单位匹配部分（行政人员）基本医疗保险和大病补充保险。2101102.事业单位医疗支出32444元用于缴纳单位匹配部分（事业人员）基本医疗保险和大病补充保险。2101103.公务员医疗补助149161元用缴纳单位匹配部分公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按部门预算支出经济科目分类情况：

1.301.工资福利支出3896860元，其中：基本工资934692元，津贴补贴1319748元，奖金719891元（包含行政人员和事业人员），事业人员绩效工资98160元，机关事业单位基本养老保险缴费347599元，职工基本医疗保险缴费195525元；公务员医疗补助缴费149161元，大病补充保险23970元，工伤保险108663元；职业年金缴费97251元。

2.302.商品和服务支出445900元，其中：办公费支出84700元，电费支8000元，公务接待费20000元，会议费20000元；培训费20000元；水费5000元；邮电费4000元；其他交通费用244200元；工会经费20000元，公务用车运行维护费20000元。

3.303.对个人和家庭补助支出1719890元，其中：退休费492228元，生活补助1227662元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

中共大姚县委组织部2022年没有省对下转移支付预算安排。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项段落

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共大姚县委组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算62200元，较上年增加8200元，增长13.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共大姚县委组织部2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共大姚县委组织部2022年公务接待费预算为20000元，较上年增加5000元，增长25%。国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。增加主要原因是工作任务较重，各级检查增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共大姚县委组织部2022年公务用车购置及运行维护费为42200元，较上年增加3200元，增长7.58%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费42200元，较上年增加3200元，增长7.58%，增加是因为公务任务重，来往乡镇与县级部门次数增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.财政“三保”：简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

7.结余结转：结余是指与本级财政有经费缴拨关系的本级行政单位、事业单位、社会团体及企业，按照本级财政批复的预算，在预算年度内未列支的预算资金。结转是指当年支出预算已执行但未完成，或因故未执行，需按原用途在下年继续安排使用的支出。

8.非税收入：指除税收收入以外，由国家机关、事业单位以及政府授权的单位收取的各种收入。包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中的收入、政府财政资金产生的利息收入等。

非税收入收缴实行直接缴库和集中汇缴两种方式。随着财政国库管理信息系统和银行支付系统的建立和完善，逐步取消财政部门为执收单位开设的财政汇缴专户，实现非税收入直接缴入财政专户。

9.国库集中收付制度：又称财政国库单一账户制度，该项制度财政部从2001年起在全国推广，具体是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共大姚县委组织部2022年机关运行经费财政拨款预算元445900元，占基本支出的7.35%，与上年相比增加14400元，增长3.23%。增加原因：一是2022年人员比上年增加4人，导致公用经费、公务交通补贴和公务用车租车费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共大姚县委组织部资产总额4440447.56元，其中，流动资产2136392.49元，固定资产1695358.39元（原值3480424.28元，已提折旧1785065.89元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产608696.68元（原值616400元，已提折旧7703.32元），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1995352.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中共大姚县委组织部

2022年2月23日

监督索引号53232600120300111

附件：中共大姚县委组织部2022年预算公开表20220223013233498.xls  94K

附件：中共大姚县委组织部2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc  17K