中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2024年预算公开

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中国人民政治协商会议大姚县委员会

办公室2024年预算公开目录

第一部分中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

紧扣县委工作中心和县政协的工作重点发挥参谋助手作用，认真做好协调、服务和保障工作，履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：1.办公室、2.教科卫体和文化文史学习委员会、3.委员联络委员会、4.提案委员会、5.民族和宗教委员会、6.经济和农业农村人口资源环境委员会、7.社会和法制委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神：把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的目标任务上来。深入落实习近平新时代中国特色社会主义思想“第一议题”“第一专题”学习制度，用中国特色社会主义的伟大旗帜引领事业、用党的创新理论凝聚共识，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。

2.充分发挥专门协商机构作用：按照党的二十大关于“全面发展协商民主，推进协商民主广泛多层制度化发展”要求，深入落实《中国共产党政治协商工作条例》，围绕省委“3815 ”战略部署、州委“一极三区”发展目标和县委“12345”发展思路，紧盯重点产业发展、重大基础设施建设、重要民生关切，精选协商议题，深入调查研究，着力打造协商议政精品，在奋力谱写中国式现代化大姚篇章中不断贡献政协智慧和力量。

⑴召开县政协十届三次会议全面协商

⑵召开县政协常委会会议重点协商

⑶组织开展对口协商：政协大姚县十届三次会议提案交办前对口协商；县交通运输局民主监督评议意见建议整改落实情况对口协商；开展“全面推广普及国家通用语言文字，全面推行使用国家统编教材”座谈协商。

⑷开展提案协商：开展县政协十届三次会议重点提案办理专题协商。

⑸组织“开展院坝协商·建设文明村寨”行动

3.扎实开展好民主监督工作：充分发挥协商式监督优势，紧盯县委县政府重大改革举措、重要政策落实和重点工作推进情况，以及人民群众普遍关心关注的热点难点问题开展民主监督，促进政策落实、工作落细、举措落地。

⑴开展专项民主监督：对县政协十届二次会议提案建议办理落实情况进行民主监督评议；对县民政局工作进行民主监督评议。

⑵组织开展视察监督：对我县农村饮水安全情况进行视察；对预防未成年人违法犯罪工作进行视察；对我县“坚持我国宗教中国化方向”情况进行视察；对我县紧密型县域医共体建设情况进行视察；对我县小区物业服务管理工作情况进行视察。

⑶组织开展提案办理监督：县政协各委室对所联系单位提案办理工作开展监督；新闻媒体参与提案办理监督；县委办公室、县人民政府办公室、县政协办公室联合督办提案，对县政协十届三次会议重点提案办理情况进行督办。

4.深入扎实开展专题调研：坚持不调研不协商、不调研不建言，大力倡导一线工作法，灵活运用分组调研、自主调研、跟踪调研、联合调研、蹲点调研等方式，深入开展调查研究，着力打造调研精品。

⑴对肉牛产业发展情况进行专题调研；

⑵对我县普通高中教育提质增效工作开展专题调研。

5.持续开展好委员界别活动：以组织开展形式多样的委员界别活动为抓手，进一步凝聚各人民团体、工商联、各族各界的智慧和力量，为助推大姚高质量跨越式发展献计出力。

⑴组织无党派人士和工商联界别委员活动

⑵组织住大姚城区县政协委员特别组织活动

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制16人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,691,110.00元，其中：一般公共预算9,691,110.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加470,965.00元，增长5.11%，主要原因是：在职人员工资晋升及各项保险基数增加；遗属人员生活补助资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,691,110.00元，其中：本年收入9,691,110.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,691,110.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加470,965.00元，增长5.11%，主要原因是：在职人员工资晋升及各项保险基数增加；遗属人员生活补助资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,691,110.00元。财政拨款安排支出9,691,110.00元，其中：基本支出9,179,758.00元，与上年对比增加359,613.00元，增加4.08%，主要原因是在职人员工资晋升及各项保险基数增加；项目支出511,352.00元，与上年对比增加111,352.00元，增加27.84%，主要原因是将单位运转经费及遗属人员生活补助纳入项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010201一般公共服务支出－政协事务－行政运行6,130,771.00元，主要用于部门在职行政人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

2.2010202一般公共服务支出－政协事务－一般行政管理事务200,000.00元，主要用于政协机关运转支出。

3.2010204一般公共服务支出－政协事务－政协会议300,000.00元，主要用于政协机关政协大姚县第十届委员会第二次会议经费。

4.2010205一般公共服务支出－政协事务－委员视察支出368,000.00元，主要用于保障县政协委员履职所需的办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护费以及无固定收入的委员履职补助；保障常委会委员履职所需差旅费、培训费、召开常委会会议费。

5.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休803,558.00元，主要用于发放退休人员退休费。

6.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出730,032.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

7.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤11,352.00元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

8.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗259,541.00元，主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助261,267.00元，主要用于缴纳机关行政人员医疗补助。

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出34,310.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗支出。

11.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金592,279.00元，主要用于缴纳机关行政人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长44.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2024年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为41次，共计接待420人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为30,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是：车辆老化日常运行维护费和维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用。

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2024年机关运行经费安排698,900.00元，与上年对比减少31,960.00元，下降4.37%，主要原因是在职人员退休减少公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室资产总额2,227,491.95元，其中，流动资产50,259.47元，固定资产2,177,232.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少52,524.80元，其中固定资产增加92,011.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产102项，账面原值144,535.80元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室

2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600113100111

附件：中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2024年度部门预算表20240218030031471.xls  111K