大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2025年部门预算公开

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大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2025年部门预算公开目录

 

第一部分  大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位0个

（三）重点工作概述

2025年，是全面完成“十四五”规划和落实省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年，更是加快实现高质量发展的重要一年。做好今年工作，机遇与挑战并存，利好与困难交织。我们将应势而谋、顺势而为、乘势而上，以奋斗姿态勇毅前行，以昂扬斗志争先进位，以坚实步伐开拓进取，在新的赶考路上向历史和人民交出一份高质量发展的优异答卷。

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，认真贯彻落实省委十一届七次全会、州委十届八次全会和县委十五届九次全会精神，紧紧围绕省委州委县委经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，聚焦省委“3815”战略发展目标和州委打造“一极三区”目标要求，落实省州县系列三年行动，推动县委“12345”发展思路和乡党委“1117”发展目标取得新成效，不断巩固和增强经济稳中向好态势，全力以赴推动经济社会高质量跨越式发展迈上新台阶。

今年经济社会发展的主要预期目标建议为：农业生产总值增长7%以上，固定资产投资增长10%，财政一般公共预算收入增长5%以上，城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,472,228.80元，其中：一般公共预算14,472,228.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年一般公共预算收入14,033,075.00元对比增加了439,153.80元，增长了3.12%，主要原因是我乡新招录职工10人（其中公务员4名，事业单位5名，三支一扶期满转入1名），导致人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,472,228.80元，其中:本年收入14,472,228.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,472,228.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入14,033,075.00元对比增加了439,153.80元，增长了3.12%，主要原因是我乡新招录职工10人（其中公务员4名，事业单位5名，三支一扶期满转入1名），导致人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,472,228.80元。财政拨款安排支出14,472,228.80元，其中：基本支出14,472,228.80元，与上年预算总支出14,033,075.00元对比增加了439,153.80元，增长了3.12%，主要原因是我乡新招录职工10人（其中公务员4名，事业单位5名，三支一扶期满转入1名），导致人员经费预算支出增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010101·行政运行”157,129.00元，主要用于乡人大人员工资和办公经费支出；

2.“2010108·代表工作”57,000.00元，主要用于乡人大代表开展视察、调研等活动支出；

3.“2010301·行政运行”2,847,434.00元，主要用于乡政府人员工资、机构正常运转经费、公务用车运行、公务接待等方面支出；

4.“2010601·行政运行”301,807.00元，主要用于乡财务人员工资和办公经费支出；

5.“2013101·行政运行”770,616.00元，主要用于乡党委人员工资和办公经费支出；

6.“2070109·群众文化”115,330.80元，主要用于乡文化和旅游广播电视体育服务人员工资和办公经费支出；

7.“2070808·广播电视事务”124,733.00元，主要用于广播站工作人员工资和办公费支出；

8.“2080201·行政运行”146,255.00元，主要用于乡民政人员工资和办公经费支出；

9.“2080501·行政单位离退休”319,691.00元，主要用于乡行政退休人员统筹外养老金发放；

10.“2080502·事业单位离退休”127,460.00元，主要用于乡事业退休人员统筹外养老金发放；

11.“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出”963,60500元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

12.“2080801·死亡抚恤支出”56,172.00元，主要用于遗属生活补助；

13.“2100499·其他公共卫生支出”446,219.00元，主要用于乡社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

14.“2101101·行政单位医疗”149,469.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

15.“2101102·事业单位医疗”175,421.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

16.“2101103·公务员医疗补助”247,328.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

17.“2101199·其他行政事业单位医疗支出”32,800.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

18.“2120101·行政运行”212,885.00元，主要用于乡国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

19.“2130104·事业运行”1,129,389.00元，主要用于乡农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

20.“2130204·事业机构”851,372.00元，主要用于乡林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

21.“2130306·水利工程运行与维护”430,026.00元，主要用于乡水务服务中心人员工资和办公经费支出；

22.“2130705·对村民委员会和村党支部的补助”4,156,640.00元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等；

23.“2210201·住房公积金”653,447.00元，主要用于乡在职人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0 个，政府采购预算总额 0.00元，其中：政府采购货物预算0.00 元、政府采购服务预算 0.00元、政府采购工程预算0.00元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计157,000.00元，较上年137,000.00元增加20,000.00元，增长14.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2025年公务接待费预算为57,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为140次，共计接待1100人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为57,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长25.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。与上年对比增长25.00%的原因是：设立了湾碧乡人民政府专职消防队，县应急局统一为乡镇配置消防水罐车1辆，导致公车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，2025年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2025年机关运行经费安排1,198,600.00元，与上年1,179,900.00元对比增加18,700.00元，增长了1.58%，增长主要原因是：本年新增1辆公务用车，公务用车运行维护费较上年有所增加。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴、办公设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府资产总额21,480,992.34元，其中，流动资产8,184,381.52元，固定资产13,296,610.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加999,235.10元，其中固定资产增加8,457,309.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2025年

部门预算表

（详见附表）

 

 

监督索引号53232600656100111