大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府部门2024年预算公开

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大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府部门2024年预算公开目录

第一部分 大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.湾碧乡农业农村服务中心

2.湾碧乡林业和草原服务中心

3. 湾碧乡水务服务中心

4. 湾碧乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5. 湾碧乡国土和村镇规划建设服务中心

6. 湾碧乡社会保障和为民服务中心

7. 湾碧乡财政所

 

（三）重点工作概述

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的重要一年，也是湾碧夯基蓄势、激发潜能、全方位推动高质量发展的重要之年。我们将应势而谋、顺势而为、乘势而上，以奋斗姿态勇毅前行，以昂扬斗志争先进位，以坚实步伐开拓进取，在新的赶考之路上向历史和人民交出优异答卷。

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和系列重要指示批示精神，认真贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、省委十一届四次全会、州委十届五次全会和县委十五届六次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，全力以赴稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定，有效防范化解重大风险，推动经济运行稳中向好，实现质的有效提升和量的合理增长，努力在落实县委“12345”发展思路上不断取得新进展，乡党委“1117”发展思路取得新的更大成效，不断实现人民对美好生活的向往。

今年经济社会的预期目标是：农业生产总值增长10%以上，固定资产投资增长15%，招商引资等经济社会发展主要指标增速高于全县平均水平，财政一般公共预算收入增长3%以上，农村居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,033,075.00元，其中：一般公共预算14,033,075.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年一般公共预算收入12,967,079.00元对比增加1,065,996.00元，增长了8.22%，主要原因一是2023年我单位新招考5人，退伍军人转业安置1人；二是我乡全面推行村级组织“大岗位制”村干部综合岗位补贴增加，导致本年预算工资薪金及办公经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 14,033,075.00元，其中:本年收入14,033,075.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,033,075.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入12,967,079.00元对比增加1,065,996.00元，增长了8.22%，主要原因一是2023年我单位新招考5人，退伍军人转业安置1人；二是我乡全面推行村级组织“大岗位制”村干部综合岗位补贴增加，导致本年预算工资薪金及办公经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 14,033,075.00元。财政拨款安排支出 14,033,075.00元，其中：基本支出13,990,715.00元，与上年一般公共预算收入12,967,079.00元对比增加1,023,636.00元，增长了7.89%，主要原因一是2023年我单位新招考5人，退伍军人转业安置1人；二是我乡全面推行村级组织“大岗位制”村干部综合岗位补贴增加，导致本年预算工资薪金及办公经费增加。项目支出42360.00元，与上年对比增加42360.00元，增加的原因是2024年丧葬抚恤费纳入年初项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行155,653.00元，主要用于人大在职人员工资福利支出及办公一般公用经费；

2.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作58,000.00元，主要用于支付人大代表开工作经费；

3.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,601,710.00元，主要用于政府在职人员工资福利支出及一般公用经费；

4.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行204,254.00元，主要用于财政在职人员工资福利支出及一般公用经费；

5.2013101一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行623,770.00元，主要用于党委在职人员工资福利支出及一般公用经费；

6.2040601一般公共服务支出-司法-行政运行153,659.00元，主要用于政府在职人员工资福利支出及一般公用经费；

7.2070101一般公共服务支出-文化和旅游-行政运行122,316.00元，主要用于政府在职人员工资福利支出及一般公用经费；

8.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化132,352.00元，主要用于文化站在职人员工资福利支出及一般公用经费；

9.“2070808文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务123,394.00元，主要用于广播站在职人员工资福利支出及一般公用经费；

10.“2080201·行政运行”255,935.00元，主要用于乡民政人员工资和办公经费支出；

11.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休319,691.00元，主要用于行政退休人员统筹外养老金；

12.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休126,720.00元，主要用于事业退休人员统筹外养老金；

13.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出895,918.00元，主要用于在职人员基本养老保险；

14.2080801社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-死亡抚恤42,360.00元，主要用于遗属生活补助。

15.2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出340,985.00元，主要用于社会保障和为民服务中心在职人员工资福利支出及一般公用经费；

16.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗144,139.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险缴费；

17.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗167,515.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险缴费；

18.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助224,472.00元，主要用于在职人员公务员医疗补助；

19.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37,130.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

20.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行209,208.00元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资福利支出及一般公用经费；

21.2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,126,213.00元，主要用于乡农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

22.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构858,321.00元，主要用于乡林业和草原服务中心在职人员工资福利支出及一般公用经费；

23.2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护331,066.00元，主要用于乡水务服务中心在职人员工资福利支出及一般公用经费；

24.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助4,145,840.00元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等；

25.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金632,454.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

大姚县湾碧傣族傈僳族乡无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县湾碧傣族傈僳族乡无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 大姚县湾碧傣族傈僳族乡无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

湾碧傣族傈僳族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计137,000.00元，较上年127,078.00增加9,922.00元，增长7.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

湾碧傣族傈僳族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

湾碧傣族傈僳族乡人民政府2024年公务接待费预算为57,000.00元，较上年47,078.00增加9922.00元，增长21.08%，国内公务接待批次为90次，共计接待1200人次。增加的主要原因是经济社会发展放开活动规模的扩大，活动费用也在不断增加，从而增加了公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

湾碧傣族傈僳族乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。与上年对比无变化。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为80,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

湾碧傣族傈僳族乡人民政府2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

湾碧傣族傈僳族乡人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算1,179,900.00元，其中：办公费335,600.00 元，会议费404,000.00元，培训费36,000.00元，公务接待费57,000.00 元，公务用车运行维护费80,000.00 元，其他交通费用267,300.00 元。比上年1,209,538.00元相比减少29,638.00元，减少2.45%。减少的主要原因是：我乡严格执行中央八项规定，压缩费用，合理安排经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，湾碧傣族傈僳族乡人民政府资产总额20,481,757.24元，其中，流动资产15,642,456.27元，固定资产4,839,300.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,880,376.89元，其中固定资产减少106,089.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府部门2024年部门预算表

（详见附表）

 

 

 

 

 

 

监督索引号53232600656100111