楚雄州大姚县昙华乡2021年度部门决算

纳入楚雄州大姚县昙华乡2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位5个：昙华乡党政办公室（应急管理办公室）、昙华乡经济发展办公室、昙华乡社会事务办公室、昙华乡社会治安综合治理办公室、昙华乡乡村振兴办公室。

2.参照公务员法管理的事业单位1个：昙华乡财政所。

3.其他事业单位6个：昙华乡农业农村服务中心、昙华乡林业和草原服务中心、昙华乡水务服务中心、昙华乡文化和旅游广播电视体育服务中心、昙华乡国土和村镇规划建设服务中心、昙华乡社会保障和为民服务中心

楚雄州大姚县昙华乡共设置内设机构12个，分别是：设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州大姚县昙华乡人员编制数为58人，其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制3人）。2021年末实有人员编制50人，在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附表1—附表9）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州大姚县昙华乡2021年度收入合计13,536,744.10元。其中：财政拨款收入13,536,744.10元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年总收入14,896,909.10元对比减少1,360,165.00元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州大姚县昙华乡2021年度支出合计14,773,608.57元。其中：基本支出11,550,847.96元，占总支出的78.19％；项目支出3,222,760.61元，占总支出的21.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出18,595,990.13元对比减少3,822,381.56元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于楚雄州大姚县昙华乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,550,847.96元。与上年支出10,422,610.51元对比增加1,128,237.45元，主要原因是在职人员公务费用标准提高。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,493,938.35元，占基本支出的90.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,056,909.61元，占基本支出的9.15％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州大姚县昙华乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,222,760.61元。与上年支出8,173,379.62元对比减少4,950,619.01元，主要原因是项目少，项目支出变少。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出453,617.04元；

2.科学技术支出26,533.70元；

3.文化旅游体育与传媒支出56,239.62元；

4.社会保障和就业支出406,110.22元；

5.卫生健康支出11,820.00元；

6.城乡社区支出2,298.00元；

7.农林水支出1,884,293.03元；

8.住房保障支出138,600.00元；

9.国有资本经营预算支出1,249.00元；

10.灾害防治及应急管理支出42,000.00元；

11.其他支出200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州大姚县昙华乡2021年度一般公共预算财政拨款支出14,572,359.57元，占本年支出合计的98.64%。与上年18,569,540.71元对比减少3,997,181.14元，主要原因是本年度工作调动4人，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,588,838.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.49%。主要用于人员经费支出及专项资金支出，保障工作正常运转的人员工资、办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常支出；

2.科学技术（类）支出169,333.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于科协的人员经费和项目资金支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出317,329.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；

4.社会保障和就业（类）支出1,914,817.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、抚恤支出等；

5.卫生健康（类）支出1,075,949.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于全乡在职干部职工的单位医疗保险补助支出；

6.城乡社区（类）支出166,298.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；

7.农林水（类）支出5,684,441.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.00%。主要用于人员经费和项目资金支出；

8.住房保障（类）支出613,352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于全乡干部职工的住房公积金的支出；

9.灾害防治及应急管理支出42,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.3%。主要用于冬春自然灾害救助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州大姚县昙华乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为198,727.20元，支出决算为198,727.20元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为90,493.20元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为108,234.00元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年203,996.00元减少5,268.80元，下降2.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少2,606.8元，下降2.89%；公务接待费支出决算减少2,662.00元，下降2.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年度我乡调整了公务接待标准，细化措施，减少了不必要的成本支出，公务接待减少，公务用车减少，本年较上年“三公”经费有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出90,493.20元，占45.54%；公务接待费支出108,234.00元，占54.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出90,493.20元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出90,493.20元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出108,234.00元。其中：

国内接待费支出108,234.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待162批次（其中：外事接待0批次），接待人次3421人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我乡检查工作、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州大姚县昙华乡2021年机关运行经费支出649,998.93元，与上年支出516,833.93元对比增加133,165.00元，主要原因本年办公经费和办公用品购置较上年有所增加；昙华乡机关运行经费主要用于机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州大姚县昙华乡资产总额9,625,064.86元，其中，流动资产5,189,514.78元，固定资产4,435,550.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年13,204,953.03元相比，本年资产总额减少3,579,888.17元，其中固定资产增加1,090,608.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产60项，账面原值61,276.2元，实现资产处置收入61,276.2元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额181,296.00元，其中：政府采购货物支出181,296.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额181,296.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600656001111