大姚县铁锁乡人民政府2022年度部门决算

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大姚县铁锁乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 大姚县铁锁乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县铁锁乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

2022年铁锁乡政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最底级。按照县委县政府要求，充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为铁锁乡人民服务，为经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

4.依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。

5.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6.推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.多措并举抓统筹、促衔接，乡村振兴进程稳步推进。全面落实“四个不摘”要求，抓实“八个衔接”，实施“十二项巩固拓展衔接工程”，持续开展“一平台三机制”四个专项行动，健全乡村组三级监测网络，落实“一月一监测，一月一帮扶，一月一研判，一月一调度”工作机制。开展风险排查12轮，全乡新识别纳入监测帮扶农户5户12人，消除风险39户129人，做到了“应纳尽纳、应扶尽扶、应退尽退”。开展低收入人群排查5次，制定了一户一方案，落实帮扶措施5000余条。始终把促进脱贫人口增收作为重中之重，制定《铁锁乡促进脱贫人口持续增收三年行动计划实施方案（2022—2024年）》。开展劳动技能培训19场763人、劳务输出招聘及宣讲25场次，新增就业300人，转移农村劳动力1639人，设置乡村公共服务岗90个，护林员岗位91个，光伏公益性岗位33个，促进脱贫人口持续增收。发放小额信贷143户6,930,000.00元，稳定核桃、花椒、生猪等传统产业，大力发展咖啡、肉牛等特色产业。持续开展扶志扶智专项行动，兑现“雨露计划”补助资金108人次219,000.00元。实施消费帮扶行动，合计消费350,000.00元。以“干部规划家乡行动”为契机，分类推进村庄建设，完成村庄规划编制5个。大力发展村集体经济，全乡6个村委会集体经济均达100,000.00元以上。严格落实大姚易地扶贫搬迁34条“稳得住”措施，着力做好搬迁群众后续帮扶和社会融入管理。

2.全力以赴抓项目、扩投资，基础设施建设持续加强。启动了乡集镇建设项目前期工作，完成铁锁西门到红姑苴的公路征地、开挖建设，完成投资6,000,000.00元的文化广场，东门、西门坝塘水体改造提升；投资5,000,000.00元的军勋农场核桃、花椒加工交易集散中心项目已完成；投资630,000.00元的拉巴乍大松坪地质灾害隐患点9户农户已集中搬迁；投资650,000.00元的拉巴乍上坪安置点道路硬化项目已完工；投资1,800,000.00元的永河箐桥建设项目已完工；投资1,210,000.00元的乡人社服务中心项目已完工；投资200,000.00元的幸铁线、铁锁街村水毁修复项目已建设完工；投资350,000.00元的乡财政所公共服务能力提升项目已完工；投资1,300,000.00元的集镇“一水两污”和乡集镇街道修复项目已完工；投资900,000.00元的杞拉么村咖啡提质增效项目已完工；投资4,500,000.00元的铁七线、铁拉线及25个村民小组生命防护工程、路标路牌建设项目已完工；投资2,300,000.00元的杞拉么村人居环境提升建设项目完工在即；投资4,000,000.00元的杞拉么铁川大桥完工在即；投资500,000.00元的拉巴乍村小河边小组人居环境提升项目完工在即；投资730,000.00元的永河村委会花椒、工业辣椒等产业配水工程项目完工在即；投资1,000,000.00元的杞拉么村杞拉么一、二组民族团结示范村建设项目完工在即；投资930,000.00元的拉巴乍村委会大坪地小组人畜饮水工程项目正在有序推进中；投资5000,000.00元的云咖民宿酒店已完成项目前期规划；投资800,000.00元的拉巴乍村上坪、小河边小组生产生活用水管道建设项目完成前期工作；投资500,000.00元的永河、杞拉么客运招呼站建设已完成规划；投资2,000,000.00元的铁锁乡以工代赈项目已完成前期规划设计；投资1,560,000.00元的杞拉么咖啡精深加工生产线项目稳步推进。

3.坚定不移抓转型、强支撑，产业强乡迈出坚实步伐。立足地域优势，坚持因地制宜谋发展，提标提质促振兴，带动农民持续增收致富。扎实落实好耕地地力保护补贴、国家对实际种粮农民一次性补贴政策，累计发放耕地地力保护补贴765,800.00元、种粮补贴303,500.00元。高原特色农业高效发展，合理规划种植区域和规模，完成夏收粮油作物面积3150亩，产量742吨；秋收粮食作物面积10410亩，产量3820吨；山地牧业规模化发展，生猪出栏8986头，存栏11342头，其中能繁母猪844头；肉牛出栏1443头，存栏3659头；黑山羊出栏24200头，存栏41090头；鸡出栏31884羽，存栏33286羽，产蛋27吨；肉类总产量达1508吨。绿色食品牌产业发展迈上新台阶，核桃种植面积15.58万亩，产量15497.6吨（以鲜果计），产值达123,980,800.00元；花椒种植面积达6.5万亩，产量14027.4吨（以鲜果计），产值达116,428,400.00元；园林水果种植面积631亩，产量382.3吨，中药材种植面积2417亩，已采摘53.2吨。咖啡产业发展稳中向好，加强对1300亩咖啡中耕管理，依托咖啡合作社，电商服务平台，打造“起了么”咖啡品牌。

4.持之以恒抓环保、重治理，生态发展优势更加凸显。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持问题导向，落实生态环境保护属地责任。河（湖）长制工作高位推进，河长巡河监控实现常态化，乡级河长巡河146次，村级河长巡河235次，开展护渔巡逻120次、禁渔法律知识培训4场180人次，长江流域十年禁渔得到有效落实。成立集镇用水户协会，水资源管理和利用得到进一步加强，集中式饮用水水源地水质达标率达100%。清废行动扎实开展，组织河道清理2次，清运河道垃圾8吨。全面贯彻落实“退”“减”“调”“治”“管”五大措施，坚决打好“河湖革命”攻坚战，金沙江、渔泡江流域保护成效突出，对七棵树江边污染严重的养殖场进行拆除。持续推进“厕所革命”，完成公厕改造2座，户厕110座，圆满完成县下达我乡目标任务数。农村面源污染治理深入推进，畜禽养殖废弃物资源化利用率达95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达90%，农作物化肥、农药使用量同比减少1%。严守耕地保护红线，开展农村乱占耕地联合巡查检查12次，处理土地纠纷2起。深入推进林长制，扎实开展巡林护林工作，全乡森林覆盖率保持在73.79%，实施新一轮退耕还林6992亩，陡坡地治理2128亩，合格率达90%。林草资源保护持续加强，生物多样性得到有效保护，全乡生态环境质量持续向好，“两山”理念深入人心。

5.用情用力抓民生、增福祉，群众幸福指数稳步提升。坚持以人为本，不断提高社会管理和公共服务水平，群众的幸福感成色更足。紧紧围绕打造“教育名县”的目标要求，扎实推进教育改革发展工作，全乡教育改革发展工作有重点、有亮点、有创新、有成效。学龄前儿童三年入园率达94.77%，义务教育阶段入学率、巩固率均达100%。2022年中考成绩在全县第7名，高中上线55人，中职学校报到注册40人。社会救助制度不断完善，确保应救尽救，截至目前，发放低保金363户808人2,352,500.00元；发放特困供养金40人585,900.00元；发放临时救助金121户431人227,200.00元；发放2022年冬春生活救助资金46,500.00元。养老服务质量进一步提升，全年发放高龄补贴138人90,200.00元，全乡挂牌成立1个乡级、3个村级居家养老服务中心。推进全民参保计划，强化医保基金监管，完成城乡居民医保参保9843人，完成养老保险参保缴费5979人；乡卫生院“两病”门诊规范用药和健康管理示范乡镇创建深入开展，基层胸痛救治单元规范化建设全部通过验收；爱国卫生“七个专项行动”持续推进。发放残疾人两项补贴240人193,200.00元；发放各类优抚金273,000.00元，退役军人权益得到有效保障。慈善、妇女儿童等事业健康发展，史志档案、红十字等工作成效扎实。

6.精准高效抓防疫、保安全，社会大局保持和谐稳定。坚决贯彻“外防输入、内防反弹”总策略，科学精准落实联防联控机制第九版防控方案，二十条优化措施和新十条防控措施，持续抓好常态化疫情防控，全乡疫情防控形势总体稳定。国家安全责任制全面落实，政治、经济、文化、社会、生态等重点领域安全工作统筹推进，平安建设持续深化。扎实推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚，签订“党政同责、一岗双责”安全生产责任书28份，发放预防野生菌中毒告知书8000余份，开展安全生产专项检查22次。检查商超、单位食堂、水产和餐饮经营户等共计243户次，查处食品过期案件7件，商标案侵权案件4件，办理药品案件1件。开展自建房排查2859栋（其中经营性130栋），初步排查未发现安全隐患。地质灾害防治、防洪度汛、森林草原防灭火、应急体系建设不断完善，开展地震灾害、消防安全等应急演练15场次，森林草原防灭火武装巡护11场次，防灾减灾能力进一步提升。签订机动车包保责任书384份，开展驾驶员安全谈话1536人次。夏季治安打击整治“百日行动”圆满完成，查处各类交通违法行为2800件。开展预防校园欺凌、防电信诈骗、预防未成年人犯罪和未成年人保护法等法治宣传活动21场次。立刑事案件6件，破7件（破2021年积案1件），危险驾驶7件，立治安案件16件。开展缉枪治爆专项行动，抓获犯罪嫌疑人4人，收缴枪支5支，爆炸物1025g。排查调处各类矛盾纠纷75件，化解72件，有效净化社会治安环境，杜绝重特大案件发生。国防潜力调查、民兵整组、兵役登记、民兵军事训练等工作扎实开展，上半年组织10名民兵支援镇康县疫情防控工作，新兵征集入伍5人（大学生3人），组织30名基干民兵开展民兵军事训练和国防教育。命案防控三年攻坚、“四个专项行动”扎实开展，扫黑除恶斗争、禁毒防艾、国家安全、反恐、防邪反邪高位推进，社区矫正、“八五”普法等工作深入开展，意识形态、统一战线、民族宗教等工作全面加强，社会治安形势持续向好，群众安全感、满意度稳步提升。

7.从严从实抓作风、提效能，政府自身建设全面加强。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神以及党的二十大精神，严守政治纪律和政治规矩，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，把旗帜鲜明讲政治自觉贯穿于政府工作各方面全过程。坚持科学民主依法决策，深入推进“互联网+政务服务”，及时公开政务信息，全面接受群众监督，保障内容准确全面，改善政务服务环境。同时，积极回应社会关切问题，今年网上办理“12345”热线10件。加大基层小微权力监督一点通信息公开工作，依法接受人大监督，办理人大代表建议34件。严格遵守党规党纪，落实全面从严治党政治责任和省州县作风建设各项规定，三公经费比上年同期下降10%。坚持求真务实的工作作风，持续纠治教育医疗、养老社保、扶贫、环保等领域腐败和不正之风。今年以来，对套取退耕还草补助资金及漏报农村计划生育家庭奖励扶助新增对象问题进行查处，挽回群众损失3,000.00元，对4名乡村干部进行谈话提醒，收到问题线索6件，立案查处5件，给予党纪处分5人，谈话提醒1人，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。创新开展“转作风、提效能、弘扬主人翁精神”大讨论会议和“工作提标、落实提劲、效果提质”专项行动，推出“跟学带学”机制，干部职工改革创新、群众工作等本领不断提升，破解难题、推动落实的能力不断提高。持续开展“四万三进”活动和“干在实处，走在前列”大比拼，健全正向激励和容错纠错机制，激发广大干部群众干事创业热情，营造想干事、能干事、干成事的良好氛围，持续提升政府行政效能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1. 铁锁乡农业农村服务中心

2. 铁锁乡林业和草原服务中心

3. 铁锁乡水务服务中心

4. 铁锁乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5. 铁锁乡国土和村镇规划建设服务中心

6. 铁锁乡社会保障和为民服务中心

7. 铁锁乡财政所

（二）决算单位构成

纳入大姚县铁锁乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.铁锁乡人民政府

2.铁锁乡农业农村服务中心

3. 铁锁乡林业和草原服务中心

4. 铁锁乡水务服务中心

5. 铁锁乡文化和旅游广播电视体育服务中心

6. 铁锁乡国土和村镇规划建设服务中心

7. 铁锁乡社会保障和为民服务中心

8. 铁锁乡财政

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县铁锁乡人民政府2022年末实有人员编制60人，其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人）；事业编制32人（（含参公管理事业编制4人））。在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县铁锁乡人民政府2022年度收入合计17,102,596.60元。其中：财政拨款收入17,102,596.60元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,908,052.51元，增加20.49%；其中：财政拨款收入增加2,908,052.51元，增加20.49%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，增长0.00%。主要原因是项目资金及人员经费正常晋升比上年增加。

二、支出决算情况说明

大姚县铁锁乡人民政府2022年部门决算支出17,281,365.98元，其中：基本支出11,920,520.03元，占总支出的68.98%；项目支出5,360,845.95元，占总支出的31.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,362,609.04元，增长15.84%。其中：基本支出增加188,119.66元，增长1.6%；项目支出增加2,174,489.38元，增长68.24%；上缴上级支出0.00元，增长0%；经营支出0.00元，增长0%；对附属单位补助支出0.00元，增长0%。主要原因分析：一是2022年度补发2020年9-12月综合绩效、2021年7-12月综合绩效导致基本支出增加及核销历年往来款支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县铁锁乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,920,520.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,815,045.95元，占基本支出的90.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,105,474.08元，占基本支出的9.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县铁锁乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,360,845.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出197,016.75元。(1)大财预〔2020〕9号代表活动工作经费9,220.00元，主要用于商品和服务支出；（2）大财预〔2022〕1号代表活动经费53,924.75元，主要用于商品和服务支出；（3）大财行〔2022〕2号县乡两级人大换届选举州级补助经费16,306.40元，主要用于商品和服务支出；（4）大财非税〔2022〕14号运转办公经费10,000.00元，主要用于商品和服务支出；（5）大财行〔2020〕165号2020年第七次人口普查工作经费及“两员”个人手机使用流量补助28,900.00元，主要用于2020年第七次人口普查工作经费及“两员”个人手机使用流量补助；（6）大财行〔2020〕136号2020年第七次人口普查工作经费2,655.00元，主要用于商品和服务支出；（7）大财行〔2020〕116号省级2020年人口普查“两员”补助及个人手机使用流量补助10,662.70元，主要用于2020年人口普查“两员”补助及个人手机使用流量补助；（8）大财行〔2019〕135号纪委监察委办案经费2,484.90元，主要用于商品和服务支出；（9）大财行〔2022〕57号2021年招商引资工作经费6,865.00元，主要用于商品和服务支出；（10）大财综〔2019〕24号乡团委换届工作经费3,968.00元，主要用于商品和服务支出。（11）大财综〔2022〕33号乡镇妇联换届工作经费3,000.00元，主要用于商品和服务支出；（12）大财行〔2020〕45号两新组织党建工作经费12,600.00元，主要用于商品和服务支出；（13）大财行〔2022〕2号农村党员教育活动州级配套经费10,000.00元，主要用于商品和服务支出；（14）大财行〔2022〕85号农村党员教育活动州级配套经费10,000.00元，主要用于商品和服务支出；（15）大财行〔2020〕14号农村党员教育活动县级配套经费9,700.00元，主要用于商品和服务支出；（16）大财行〔2020〕139号2021年村两委换届工作经费6,730.00元，主要用于商品和服务支出；

2.卫生健康支出851.00元，（1）大财预〔2020〕34号2020年县领导沈克敏新冠肺炎疫情防控工作经费851.00元，主要用于商品和服务支出。

3.农林水支出5,042,611.20元，（1）大财预〔2019〕18号沈克敏给乡脱贫攻坚工作经费111.20元，主要用于商品和服务支出；(2)大财农〔2022〕84号2022年驻村第一书记工作经费60,000.00元 ;主要用于商品和服务支出；（3）大财预〔2020〕218号2020年县纪委胡照平脱贫攻坚工作经费10,000.00元，主要用于商品和服务支出；（4）大财农〔2022〕10号扶贫发展方向资金1,715,400.00元，主要用于资本性支出基础设施建设。（5）大财农〔2022〕97号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1,331,400.00元，主要用于资本性支出基础设施建设；（6）大财农〔2022〕12号嘉定区对口帮扶和国有企业结对帮扶资金80,000.00元；主要用于资本性支出基础设施建设。（7）大财农〔2022〕73号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金730,000.00元；主要用于资本性支出基础设施建设。（8）大财农〔2022〕12号2021年上海市国有企业帮扶捐赠补助资金10,000.00元；主要用于商品和服务支出（9）大财农〔2022〕9号州级产业扶贫政策扶持项目补助资金45,700.00元；主要用于商品和服务支出（10）大财农〔2022〕82号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1,000,000.00元，主要用于资本性支出基础设施建设；（11）大财农〔2022〕10号财政衔接推进乡村振兴补助资金60,000.00元，主要用于商品和服务支出；

4.国有资本经营预算支出367.00元，大财资〔2022〕5号2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金367.00元；主要用于商品和服务支出。

5.灾害防治及应急管理支出20,000.00元；（1）大财建〔2022〕29号省级冬春救灾补助资金10,000.00元；主要用于对个人和家庭的补助；（2）大财建〔2022〕27号州级冬春救灾补助资金10,000.00元；主要用于对个人和家庭的补助。

6.其他支出100,000.00元；大财综〔2022〕1号自碑么村委会活动室建设（省级彩票公益金）100,000.00元；主要用于资本性支出基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县铁锁乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出17,180,998.98元，占本年支出合计的99.42%。与上年相比增加2,462,606.04元，增长16.73%，增加的原因是2022年度补发2020年9-12月综合绩效及2021年7-12月综合绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,250,144.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.74%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、统计信息事务、人力资源事务、纪检监察事务、群众团体事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出117,605元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；

8.社会保障和就业（类）支出1,937,090.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、社会福利殡葬的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

9.卫生健康（类）支出1,189,805.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于公共卫生（突发公共卫生事件应急处理）、全乡干部职工的行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出152,972.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；

12.农林水（类）支出8,790,072.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.16%。主要用于农业农村、林业和草原、水利工程运行与维护、抗旱、生产发展、对村民委员会和村党支部的补助的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类236,193.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于国有资产监管人员工资和日常公用经费的支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出487,115元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于全乡干部职工财政匹配住房公积金和农村危房改造的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于冬春自然灾害救助；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为288,000.00元，支出决算为286,610.80元，完成年初预算的99.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算102,141.00元，占总支出决算的35.64%；公务接待费支出决算184,469.80元，占总支出决算的64.36%，具体是国内接待费支出决算184,469.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县铁锁乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为288,000.00元，支出决算为286,610.80元，完成年初预算的99.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为102,141.00元，完成年初预算的99.17%；公务接待费支出决算为184,469.80元，完成年初预算的99.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我乡认真落实厉行节约政策，减少公务用车购置及运行费及公务接待费，公务接待批次和人次均比上年减少；同时严格执行相关规定，收取陪餐费和就餐费，冲抵接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加104,477.64元，增加57.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加45,435.04元，增长80.12%；公务接待费支出决算增加59,042.6元，增长47.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：核销历年往来款项费用支出和增加垃圾清运车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。年末车辆报废处置1辆价值77,000.00元,主要用于单位工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待372批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,354人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我乡检查工作、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县铁锁乡人民政府2022年机关运行经费支出733,331.13元，与上年相比增加494,696.03元，增长207.3%,主要原因是：因本年度我单位财政所属于参照公务员法管理事业单位，所以产生参照公务员法管理经费支出。核销历年往来费用增多，故机关运行经费随之增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县铁锁乡人民政府资产总额14,790,248.01元，其中，流动资产11,066,524.31元，固定资3,723,723.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,765,490.63元，其中固定资产增加170,448.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值77,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额113,745.00元，其中：政府采购货物支出113,745.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额113,745.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

9.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

10.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600656301111