大姚县三台乡人民政府2023年决算公开

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大姚县三台乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入；依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题；依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、全力以赴谋发展提质量，乡域经济持续增强。发展动力更加强劲。始终聚焦高质量发展这一首要任务，以“比就要比先进，争就要争第一，干就要干最好”的精神状态拼经济、破困局、谱新篇，全乡经济大盘稳中有进、稳中提质、稳中向好，正蓄势待发，前景可期。发展潜力更加突显。经济强乡建设步伐持续加快，以乡村康养文化旅游为牵引的资源经济、核桃产业加工为龙头的园区经济萌芽破土。资源潜力得到有效挖掘，“中国核桃之乡”“生态之乡”“彝族文化之乡”的知名度、美誉度、影响力空前提升。发展效能更加凝聚。全乡上下干群合心，承压前行、追赶奋进，取得了振奋人心的成绩，多个指标好于预期、优于同期。全年完成固定资产投资3.24亿元，完成年度目标任务的129%；新签约招商引资3.73亿元，完成年度目标任务的135%；财政一般公共预算收入305万元，完成年度目标任务的101%；向上争取项目13个补助资金889.91万元。

2、全力以赴夯基础补短板，乡村振兴稳健有力。脱贫成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，统筹做好动态监测、产业帮扶、稳岗就业等各项工作。开展动态监测12轮次，新识别纳入监测帮扶农户4户10人，消除风险2户8人。深入实施“十二项巩固拓展衔接工程”，发放教育帮扶补助资金257.65万元，培训脱贫劳动技能160人次，脱贫劳动力转移就业1057人，发放小额信贷91户449.00万元，脱贫人口和监测对象人均纯收入达14019.48元，同比增长15.01%。乡村振兴富有成效。深入推进“产业、生态、人才、文化、组织”五大振兴。推进乡村振兴“一十百”示范工程，三台社区入选省级乡村振兴“百千万”精品村建议名单；三台乡被评为楚雄州第一批健康乡镇，干河村委会被评为楚雄州健康村；三台社区、三台卫生院被评为楚雄州第五批民族团结进步示范单位，过拉地村委会被评为第三届楚雄州文明村；大姚三台惠彝农产品有限公司入选2023年云南省绿色云品品牌目录，大姚县三台林秀家庭农场获评州级示范家庭农场，乡村振兴步伐明显加快。乡村建设稳步推进。深入学习推广浙江“千万工程”“牟定经验”，持续推进农村人居环境整治提升，打造人居环境示范小组10个。扎实推进农村厕所革命，旱厕在全县率先实现全消除，完成户厕改建877座。强化规划引领，开展3个行政村实用性村庄规划编制。多底河吁支拉地质灾害统建点13户建房农户实现搬迁入住，完成9户农房抗震改造。全乡生活垃圾收费及清运处理机制基本形成。

3、全力以赴推项目促提升，发展后劲更加坚实。项目建设扩量增面。大力推动项目建设，实施重点项目10个总投资1465.57万元。投资210万元的小百草岭·半山悦景民宿全面建成并投入使用。投资469.00万元的三台农特产品交易市场建设项目、投资100.00万元的苹果园中药材产业配水项目、投资150.00万元的山猪火腿加工项目、投资100.00万元的小百草岭旅游步道、投资60.00万元的三台十月太阳历观象台遗址提升改造项目加快推进。基础设施不断夯实。黄家湾村瓦落箐8公里村组道路硬化项目全面完成。多底河农贸市场提升改造建设完工并投入使用。新彝村200亩州级核桃提质增效示范样板建设项目有序推进。投资82.00万元的过拉农村公益事业财政奖补项目、投资110.00万元的过拉民族团结进步示范村项目、投资12.80万元的朱黑拉小组人饮补短板项目、投资30.00万元的三台敬老院改造项目等全力推进。要素保障扎实有力。树牢“项目为王”理念，强化全过程要素保障和全周期服务。全力保障好装机4.5万千瓦的博厚光伏项目前期工作。稳步推进补充耕地及城乡建设用地增减挂钩项目工作，争取增减挂钩项目指标13.7亩，补充耕地潜力250亩。

4、全力以赴挖潜力补链条，产业发展增量提质。农业产业稳步提质。牢牢守住粮食安全底线，完成6128亩耕地流出问题整改；种植大春作物1.4万亩，种植小春作物7500余亩；实施核桃、花椒提质增效20余万亩；积极推广生态养殖技术，成立黑山猪养殖协会1家，生猪出栏14007头，肉牛出栏1805头，肉羊出栏19766头，实现畜牧业产值1.06亿元；培强壮大中药材产业，成立中药材种植专业合作社4个，种植中药材7800余亩。工业产业加速布局。着力产业延链补链，推动工业成为经济增长新引擎。核桃、花椒、火腿等农副产品加工产业步伐加快，建设集初加工、仓储、冷链、物流为一体的核桃加工厂1座，核桃初加工机械一体化一级站2条，火腿加工厂1个。新能源产业迸发蓬勃动力，8个村集体光伏项目效益显著，乡集镇新能源充电基础设施建成使用。第三产业成势见效。依托小百草岭特有自然资源、三台核桃森林公园国家AAA级旅游景区、三台天籁国家丙级民宿、小百草岭·半山悦景民宿，培强壮大乡村文旅康养产业。聚力打造节庆品牌、节庆经济，举办遇见楚雄·大姚三台2023彝族赛装节，带动32户彝绣商户到三台展销；打造三台彝绣文化街1条，招引8家彝绣商户入驻。举办古树核桃认购暨核桃开杆采摘仪式活动，推进“互联网+”行动，三台农特产品电商销售额超3000.00万元。全年共接待外地游客1.86万人次，增长16.20%，实现旅游总产值628.00万元，增长18.60%。

5、全力以赴优环境美乡村，绿美底色日臻亮丽。环境保护成效显著。立足“山水林田湖草沙”全要素治理，持续开展蓝天、碧水、净土保卫战，全面推行河（湖）长制、林长制，常态化开展河湖“清四乱”“河长清河”专项清理整治行动。农业面源污染有效管控，“两山”转换路径不断拓宽。生态优势日益凸显。全乡森林覆盖率达76.6%，实施生态保护和修复工程，开展全域造林4000亩，实施退耕还林15708亩，陡坡地治理2844亩，完成2023年18万亩公益林成果确权到户及资金兑付工作。开展全域绿化和全民义务植树活动，种植绿化苗木1.6万余株，种植花卉2万余株，增加绿化面积146亩。绿美乡村共建共享。推动绿美乡村同农村人居环境整治提升和乡村振兴深度融合，多方整合项目资金，倡导全员参与绿美乡村建设，创建绿美村庄、绿美交通、绿美机关、绿美校园、绿美医院、绿美村社区、绿美庭院，推动绿美三台建设掀起新热潮，省级绿美乡镇争创取得实效。

6、全力以赴抓改革提效能，发展活力全面激发。改革创新进一步强化。坚持向改革要动力、向创新要活力，不断厚植可持续竞争优势。以“四个一”改革为重点，推进应急救援和综合治理常备力量建设改革。医疗卫生体制改革持续深化，殡葬改革、生态文明体制改革、农村综合改革等不断深入。营商环境进一步优化。加快乡村两级基层政务服务标准化规范化建设，推动“互联网+政务服务”成效不断拓展，涉企服务业务流程进一步规范，审批服务效率大幅提升。市场主体活力不断激发，全年净增市场主体338户，完成县下达任务的113%，每千人拥有经营主体数量121户。对外开放进一步深化。畅通对外开放通道，借力全县核桃文化节，在昆明、上海等地展销、推介三台农特产品达93.00万元。深化与云南广播电视台、省路桥四公司、北京中智公司等帮扶单位的交流合作。乡党政“一把手”赴州外招商9次，新签约招商引资项目16个，新增州外企业3户。

7、全力以赴强保障增福祉，民生答卷更有温度。保障体系不断健全。落实全民参保计划，2023年全乡参加基本养老保险9443人、医疗保险10953人、“楚雄惠民保”2908人；发放农村低保、特困人员供养、殡葬补助、残疾人“两项”补贴、退役军人优抚补助等各类惠民补助资金共556万元；开展冬春救助1825人，发放救助金26.4万元。推动就业帮扶、就业公共服务提质增效，开展脱贫劳动力职业技能培训、彝绣培训10期469人。全乡转移就业5671人，推荐19人参加县级以上种养殖、残疾人创业、彝绣技能等培训；打造省级残疾人创业示范基地1个，开发乡村公益性岗位73个，发放补助资金70.38万元。健康水平持续提高。做实家庭医生签约、医疗救助服务，强化健康生活方式指导，提高慢性病患者干预规范化管理水平，获评城乡居民高血压糖尿病用药保障健康示范乡。争取购置救护车辆资金25.00万元，深入开展爱国卫生运动，全面落实生育支持政策，发放计划生育家庭奖扶、特扶资金44.18万元。教育事业多点突破。坚持党对教育工作的全面领导，办好人民满意的教育。常态化开展控辍保学，持续推进“筑梦之旅”，多方争取社会力量捐资助学，先后获得云南省广播电视台及社会各界爱心人士等捐赠资金物资172.90万元。全乡学前三年毛入园率达92%，义务教育阶段入学率和巩固率均达100%，中考普高上线率达80%，普通高中和职业教育入学巩固率达85%。文化事业蓬勃发展。乡村公共文化阵地不断夯实，投资4.00万元修缮彝族梅葛文化传习所，投资10.00万元打造三台“核桃书苑”最美公共文化空间，开展新时代文明实践活动512次。

8、全力以赴兴法治保平安，社会大局和谐稳定。安全生产形势稳定。安全生产专项整治百日攻坚行动、重大事故隐患专项排查整治2023行动、自建房安全专项整治等扎实开展，全乡安全生产、自然灾害形势总体平稳，实现全年无安全生产亡人事故。组建一支10人的森林消防半专业扑火队伍，防灾减灾救灾能力显著提升。社会治理持续巩固。开展普法强基补短板专项行动6轮次，积极推进防范电信网络诈骗工作，精准劝阻电诈转账3起，为群众挽回损失20.00万元。着力推进市域社会治理现代化试点工作，社会治理效能稳步提升。民族团结进步示范创建工作扎实开展，中华民族共同体意识不断铸牢，人民群众安全感、满意度大幅提升。风险隐患有效化解。树牢“命案可防、命案必防”理念，建立健全矛盾纠纷快速排查调处机制，开展风险隐患排查2724户，调处矛盾纠纷133件，办结代理投诉信访件2件。成立调解工作室9个，落实调解员118名、网格员118名、法律法学工作者17名。完成集镇安置点13户农户不动产登记发证工作。

9、全力以赴筑忠诚转作风，自身建设不断加强。强化政治建设统领。深入学习贯彻党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面落实意识形态工作责任制，抓好巡察、审计、督察反馈问题整改。强化行政效能提升。严格依法行政，法治政府、效能政府建设取得新成效。全面加强政府信息公开，全年累计公开139条，受理办结12345政府热线3件，办结率100%。严格落实重大行政决策程序，依法接受人大监督，政协和社会民主监督，办理人大代表建议15件，满意率达100%。强化作风建设保障。严格落实中央八项规定精神，推动全面从严治党向纵深发展，深入推进作风革命、效能革命，认真践行“三法三化”，驰而不息纠治“四风”。厉行勤俭节约，坚持过“紧日子”，严控一般性支出。

与此同时，国家安全、国防动员、国防教育、民兵预备役、退役军人事务等工作取得新突破；民族宗教、老龄、儿童、残疾人等事业实现新进步；统计、信访、保密、档案、供销、气象、邮政、通讯、工青妇、科协、工商联、红十字会等工作呈现新成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.大姚县三台乡农业农村服务中心

2.大姚县三台乡林业和草原服务中心

3.大姚县三台乡水务服务中心

4.大姚县三台乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5.大姚县三台乡国土和村镇规划建设服务中心

6.大姚县三台乡社会保障和为民服务中心

7.大姚县三台乡财政所

（二）决算部门构成

纳入大姚县三台乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.大姚县三台乡人民政府

2.大姚县三台乡农业农村服务中心

3.大姚县三台乡林业和草原服务中心

4.大姚县三台乡水务服务中心

5.大姚县三台乡文化和旅游广播电视体育服务中心

6.大姚县三台乡国土和村镇规划建设服务中心

7.大姚县三台乡社会保障和为民服务中心

8.大姚县三台乡财政所

纳入大姚县三台乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

大姚县三台乡人民政府2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县三台乡人民政府2023年度收入合计19708364.41元。其中：财政拨款收入19608364.41元，占总收入的99.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100000.00元，占总收入的0.51%。与上年相比，收入合计增加3504556.54元，增长21.62%。其中：财政拨款收入增加3404556.54元，增长21.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加100000.00元，增长100.00%。主要原因如下：

财政拨款收入增加的主要原因为：一是较2022年相比死亡抚恤年初无预算，死亡抚恤支出增加；二是我乡向上积极争取乡村振兴项目资金，财政拨款收入增加。

其他收入增加的主要原因为：投入基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县三台乡人民政府2023年度支出合计19539104.95元。其中：基本支出11502750.23元，占总支出的58.87％；项目支出8036354.72元，占总支出的41.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2753277.25元，增长16.4%。其中：基本支出减少521151.16元，下降4.33%；项目支出增加3274428.41元，增长68.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因一是人员变动大，调出人员多，基本支出减少；二是2023年项目资金比2022年度投入力度大，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障三台乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,502,750.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,403,435.04元，占基本支出的90.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,099,315.19元，占基本支出的9.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障三台乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,036,354.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

“2010102.一般行政管理事务”20000.00元，用于三台乡过拉地村委会人大代表活动阵地建设。

“2010108.代表工作”9867.30元，用于开展人大代表活动工作。

“2010302.一般行政管理事务”2657.35元，用于乡机关办公费支出。

“2010507.专项普查活动”18000.00元，用于三台乡第五次全国经济普查工作支出。

“2011102.一般行政管理事务”50000.00元，用于进行清廉村居、党建文化阵地打造支出。

“2011308.招商引资”410.00元，用于支付招商引资工作经费。

“2013202.一般行政管理事务”171101.00元，用于支付万名党员进党校、庆祝建党102周年工作经费。

“2100499.其他公共卫生支出”100000.00元，用于三台乡基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目支出。

“2100717.计划生育服务”11776.00元，用于支付2023年村级计划生育宣传员州级生活补助支出。

“2130124.农村合作经济”706000.00元，用于支付2018年烟草工业扶贫资金706,000.00元。

“2130315.抗旱”17330.00元，用于支付2019年黄家湾村委会抗旱资金。

“2130502.一般行政管理事务”10698.45元，用于支付2023年驻村第一书记工作经费村内公益性事业建设。

“2130504.农村基础设施建设”3306332.48元，用于三台村委会过拉小组民族团结进步示范项目支出；2023年三台乡必期拉村委会朱黑拉小组人饮补短板项目支出。

“2130505.生产发展”3562290.92元，用于三台社区、多底河村委会核桃交易市场建设项目支出；核桃主题酒店建设支出；三台乡三台社区生态旅游设施建设项目支出；支付2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助；支付三台乡苹果园中药材产业配水项目资金。

“2130599.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”10000.00元,用于吾普吾么上村人居环境提升项目支出。

“2130705.对村民委员会和村党支部的补助”7360.00元,用于支付村、社区大岗位补助。

“2130899.其他普惠金融发展支出”5000.00元,用于支付2023年度中央普惠金融发展项目资金。

“2230105.国有企业退休人员社会化管理补助支出”585.22元，用于支付国有企业退休人员社会化管理资金。

“2240601.地质灾害防治”1596.00元，用于支付2020年“9·13”抢险救灾工作经费。

“2240703.自然灾害救灾补助”25350.00元，用于支付冬春救助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

三台乡2023年度一般公共预算财政拨款支出19438519.73元,占本年支出合计的99.49%。与上年相比增加2,733,061.03元，增长16.36%,主要原因是2023年项目资金比2022年度投入力度大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,005,084.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.46%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、纪检监察事务、商贸事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务人员工资、办公经费和重点项目前期工作经费等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出224,469.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于乡文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资、办公经费等支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,586,652.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于离退休人员工资支出和在职人员养老金支出；

9.卫生健康（类）支出890,560.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于在职人员医疗保障支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出100,037.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于发放国土和村镇规划建设服务中心人员工资、办公经费，农房抗震补助等支出；

12.农林水（类）支出12,732,655.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.50%。主要用于发放农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心人员工资、办公经费等支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类389,196.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于社会治安综合治理办公室人员工资、办公经费等支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出482,917.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于在职职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出26,946.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于各类自然灾害救灾应急支出和临时生活困难救助；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为133800.00元，决算为173,799.94元，完成年初预算的129.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为74440.00元，决算为114,439.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.85%，完成年初预算的153.73%；公务接待费支出年初预算为59,360.00元，决算为59,360.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.15%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算59360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县三台乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为133800.00元，支出决算为173,799.94元，完成年初预算的129.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为74440.00元，决算为114,439.94元，完成年初预算的153.73%；公务接待费支出年初预算为59,360.00元，决算为59,360.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是本年度我乡各种督查、检查较多，举办服装节等活动，且本年度我乡镇创建民族团结示范乡迎检多，故公务接待费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17,477.96元，增长11.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加62,425.86元，增长120.02%；公务接待费支出决算减少44,947.90元，下降43.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是整体上公务用车运行维护增加的比接待支出减少的多，我乡2023年度公务用车运行工作发生在上一年度，但费用结算在下一年度，另一方面工作需求增多，增加了公务用车维护和使用的需求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待325批次（其中：外事接待0批次），接待人次2275人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我乡检查工作、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县三台乡人民政府2023年机关运行经费支出539,372.00元，比上年增加98,025.73元，增长22.21%,主要原因是2023年度在职人员增加，相应的办公费、会议费、培训费相应增加。部门机关运行经费主要用于乡机关办公、差旅、会议、日常维修、办公用房水电、公务用车运行维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县三台乡人民政府资产总额8,641,724.30元，其中，流动资产5,374,542.65元，固定资产2,967,181.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程300,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,728,870.63元，其中固定资产减少1,868,319.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值120,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额92,850.00元，其中：政府采购货物支出92,850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额92,850.00元，其中：授予小微企业合同金额92,850.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600656201111