大姚县三台乡人民政府2024年预算公开

监督索引号53232600656200000

大姚县三台乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 大姚县三台乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县三台乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大姚县三台乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕社会主义新农村建设，推动中心乡经济和社会发展，促进社会和谐。执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强乡级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位(非独立核算、非单独批复单位）6个，分别是：

1.农业农村服务中心

2.林业和草原服务中心

3.水务服务中心

4.文化和旅游广播电视体育服务中心

5.社会保障和为民服务中心

6.财政所

（三）重点工作概述

大姚县三台乡人民政府在大姚县委、县人民政府的正确领导下，2024年重点做好以下几方面的工作：

1. 倾心注力乡村建设，拓展高质量发展新路径。落实动态监测和精准帮扶机制，持续提升“三保障”和饮水安全水平，抓好脱贫群众产业发展、稳岗就业、易地搬迁后续帮扶等工作。深化东西部协作和定点帮扶，深入实施“万企兴万村”行动，持续发展壮大村集体经济。确保脱贫人口人均纯收入增长15%以上，年人均纯收入1万元以下脱贫人口持续清零。发展特色优势产业。聚力发展资源经济、园区经济，以三台核桃交易市场为牵引，加快农业产业延链补链。加强农业技术培训，提高农机化水平。持续推进农产品品牌建设，以中药材、核桃等特色优势产业为抓手，加大绿色有机生产基地建设认证力度。激活彝绣产业潜力，实现绣品变商品。推进乡村振兴示范。扎实推进乡村振兴“一十百”示范工程。开展农房抗震改造、持续推进农村厕所革命整治提升，深化乡村治理，全力打造一批乡村振兴示范村、提升村、整治村。

2. 全力抓实项目建设，厚植高质量发展新支撑。坚持抓项目谋划。紧盯国家和省、州、县投资新导向，聚焦资源优势和民生短板，强化项目动态管理，抓实三台乡通村道路硬化、三台村委会米地拉么小组地质灾害搬迁、三台村委会石牛大沟修复、多底河水毁道路修复谋划工作。坚持抓项目建设。建立健全项目推进机制，高强度、高密度、高频次调度推进项目工作。全力推进苹果园中药材产业基地项目、山猪火腿加工产业建设项目、过拉小组农村公益事业财政奖补项目，争取实施吁支拉垭口至次咕噜道路硬化项目、干河垭口至小新田道路硬化项目。坚持抓要素保障。强化项目全周期服务，做好项目用林用地保障。加大中央预算、专债项目、数字经济等项目规划立项争取力度，撬动更多社会资本参与项目建设，切实发挥投资拉动作用。

3. 强势推进产业发展，培育高质量发展新动能。巩固提升农业产业。坚决守住粮食安全底线，持续推进耕地流出整改，严处占用耕地建房违法行为，确保粮食播种面积稳定在2万亩，产量稳定在8500吨以上。抓实三台黑山猪养殖全产业链建设，预计年内出栏生猪1.5万头以上。加快黑山羊养殖基地建设，持续加快肉牛肉羊产业高质量发展，出栏肉牛1900头以上、肉羊2.1万头以上，实现农业总产值增幅3%以上。以示范基地带动中药材产业不断发展壮大，推广中药材示范种植1000亩以上。培育拓展加工产业。做实“土特产”文章，着力在农产品加工上有新突破，以三台核桃加工产业园、三台高山火腿加工产业为龙头，提高产业聚集度和产业链延伸水平，推动农特产品精深加工企业不断壮大。以博厚太阳能光伏、屋顶光伏项目为牵引，深入拓展光伏发电绿色发展新路径。培强壮大文旅产业。聚力打造三台“养生天堂”，加快小百草岭及洪水潭景区保护性开发建设步伐，积极把小百草岭·半山悦景民宿景区争创为国家AAA级景区。以核桃文化节、彝族赛装节为契入点，逐步探索一条以“核桃之乡”“彝族文化之乡”为特色的文旅融合发展新路子，力争旅游收入增长13%以上。

4. 聚力打造绿美乡村，擦亮高质量发展新底色。提升污染防治质效。深入实施农村人居环境整治提升行动，完善生活垃圾清运、生活污水治理配套设施建设，抓好土壤、地下水及农业面源污染防治。落实河（湖）长制、林长制工作，深化天然林保护，持续推进国土绿化行动。加快绿美乡村建设。全面实施城乡绿化美化三年行动，打造一批绿美庭院，持续打造10个以上人居环境示范小组，1个以上省级绿美村庄。不断增强群众参与乡村绿化美化的自觉性，深入实施绿化造林工程，强化生物多样性保护。大抓增绿补绿，开展义务植树5000株，四旁植树1.2万株。探索绿色发展方式。全面学习推广浙江“千万工程”经验，培育壮大“绿美+”产业，加大森林资源保护力度，深入实施核桃、花椒、华山松抚育工程，让绿美产业助力农业强、农村美、农民富在三台协同并进。

5. 持续深化改革创新，激发高质量发展新活力。深化重点领域改革。坚持把深化改革作为推动高质量发展的新引擎，持续推进应急救援和综合治理常备力量建设改革，深化农业农村综合改革，统筹推进文化、教育、生态、卫生、医疗、殡葬等体制改革，持续推进移风易俗。营造一流营商环境。深化拓展一体化政务服务平台和“一部手机办事通”，持续推进“放管服”改革，深入推进现代数字政务服务建设，推动“一网通办”向“一网好办”升级。强化领导包挂联系企业制度，抓好市场主体倍增行动，发展壮大民营经济和民营企业，扎实开展第五次全国经济普查。提高对外开放水平。坚持把招商引资作为“一号工程”，突出资源优势招商、产业链招商、“一把手”招商。围绕核桃产业、乡村旅游、绿色能源等重点产业，招引一批大项目、好项目。深化结对帮扶、沪滇协作、捐资助农等帮扶机制，大力发展农村电商，推动农副产品外销。

6. 精准破解急难愁盼，共享高质量发展新成果。提升社会保障能力。认真落实农村低保、特困人员供养、优抚对象等救助政策，深化社会保险扩面提质建设，力争居民基本医疗和养老保险参保率均达100%。充分保障妇女、儿童、青少年、老年人、残疾人等群体合法权益。加大农村劳动力就业技能培训，实现农村劳动力转移就业稳定在5500人以上，开展补贴性职业技能培训500人次。严厉打击各类欠薪行为，保障好劳动者合法权益。提升教育教学质量。坚持教育优先发展战略，全面落实教育帮扶，持续开展“筑梦之旅”，加强学生心理健康教育，抓好校园安全监管。持续巩固全乡学前三年毛入园率、义务教育阶段入学率和巩固率、中考普高上线率、普通高中和职业教育入学巩固率。提升健康文化水平。强化基本公共卫生、家庭医生签约服务，持续实施爱国卫生运动和卫生村创建。以“一老一小”为重点完善服务体系，逐步打造集休闲旅游、康体养老等于一体的综合养老项目。加强农村精神文明建设，深入开展“民族团结进步、科普小镇、林下中药材种植”示范创建工作，持续办好核桃文化节、彝族赛装节等节庆活动，推动文化事业与文旅产业深度融合发展。

7. 全面化解安全风险，夯实高质量发展新底板。筑牢安全生产防线。严格落实安全生产主体责任，持续抓好道路交通、森林草原防灭火、防汛抗旱、食品药品、自建房等重点领域隐患排查整治，守牢安全稳定的坚实底线。加强突发事件应急处置能力，完善应急物资储备。强化社会治理效能。强化平安三台、法治三台建设。加强和改进信访工作，深入排查化解社会矛盾。强化社会治安综合治理管控，深入推进普法强基补短板专项行动，健全网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，持续推进市域社会治理现代化。防范化解重大风险。更好统筹发展和安全，聚焦安全生产、意识形态、民族宗教、命案防控、政府债务、未成年人保护等方面，加强监测预警，着力防范化解重大风险。严厉打击电信网络诈骗，守好老百姓的钱袋子，营造和谐稳定的良好环境。

8. 全力建设有为政府，筑牢高质量发展新基石。始终做到对党忠诚。旗帜鲜明讲政治，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，进一步增强拥护“两个确立”、做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，严明政治纪律和政治规矩，确保党中央和省、州、县、乡党委决策部署在三台落地生根、结出丰硕成果。始终做到依法行政。践行全过程人民民主，自觉接受人大依法监督、政协民主监督、纪检监察专责监督和社会舆论监督，主动听取民主党派、无党派人士和各人民团体意见。坚持科学民主依法决策，推进重大行政决策事项规范化建设，让权力在阳光下运行。始终做到勤政廉政。牢固树立“十种鲜明导向”，认真践行“三法三化”，深化拓展楚雄“四向发力”推动作风革命、效能革命，扑下身子干实事、谋实招、求实效。推进节约型机关建设，持续深化政务公开。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，深化纠治“四风”，以零容忍态度反腐惩恶，永葆为民务实清廉的政治本色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个。截止 2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,420,446.00元，其中：一般公共预算11,420,446.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加703,361.00元，增长6.56%；主要原因是：新考录公务员1人，新调入事业人员6名，人员支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 11,420,446.00元，其中:本年收入11,420,446.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,420,446.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加703,361.00元，增长6.56%；主要原因是：新考录公务员1人，新调入事业人员6名，人员支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 11,420,446.00元。财政拨款安排支出 11,420,446.00元，其中：基本支出11,371,918.00元，与上年对比增加654,833.00元，增长6.11%；主要原因是：新考录公务员1人，新调入事业人员6名，人员支出增加；项目支出48,528.00元，与上年对比增加48,528.00元，主要原因是：增加其它财政供养（遗属人员）生活补助资金，保障遗属人员生活补助的正常发放。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行159,462.00元，主要用于党政办公室（应急管理办公室）等乡属办（所）在职人员工资发放、确保公务用车正常的运行维护费以及机构的运转支出。

2.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作52,000.00元，主要用于党政办公室（应急管理办公室）等乡属办（所）在职人员工资发放、确保公务用车正常的运行维护费以及机构的运转支出。

3.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,263,574.00元，主要用于党政办公室（应急管理办公室）等乡属办（所）在职人员工资发放、确保公务用车正常的运行维护费以及机构的运转支出。

4.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行301,243.00元，主要用于财政所在职人员工资发放以及机构的运转支出。

5.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行905,581.00元，主要用于党政办公室（应急管理办公室）等乡属办（所）在职人员工资发放、确保公务用车正常的运行维护费以及机构的运转支出。

6.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化103,954.00元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员经费和办公经费支出。

7.2070808文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务116,933.00元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员经费和办公经费支出。

8.2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行300,522.00元，主要用于社会事务办公室人员经费、公用经费支出。

9.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休84,480.00元，主要用于乡行政单位离退休人员统筹外养老金发放。

10.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休148,584.00元，主要用于乡事业单位离退休人员统筹外养老金发放。

11.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出788,148.00元，主要用于乡在职人员基本养老保险单位缴费支出。

12.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤48,528.00元，主要用于遗属补助支出。

13.2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出404,175.00元，主要用于社会保障和为民服务中心人员经费、公用经费等支出。

14.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗120,391.00元，主要用于行政单位医疗支出。

15.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗152,516.00元，主要用于事业单位医疗支出。

16.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助186,168.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

17.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29,140.00元，主要用于社会保障和为民服务中心人员经费、公用经费等支出。

18.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行193,350.00元，主要用于国土和村乡规划建设服务中心人员经费、公用经费支出。

19.2130104农林水支出-农业农村-事业运行895,851.00元，主要用于农业农村服务中心人员经费和公用经费支出。

20.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构751,701.00元，主要用于林业和草原服务中心人员经费和公用经费支出。

21.2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护339,406.00元，主要用于水务服务中心人员经费和公用经费支出。

22.2130501农林水支出-脱贫攻坚衔接乡村振兴-行政运行126,754.00元，主要用于乡村振兴办公室人员经费和公用经费支出。

23.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3,012,720.00元，主要用于村委会人员经费和公用经费支出。

24.2150701资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行383,358.00元，主要用于乡经济发展办公室人员经费和公用经费支出。

25.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金551,907.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

      （一）与中央配套事项

        三台乡人民政府无与中央配套事项。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

      三台乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

    （三）经济社会事业发展事项

       三台乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三台乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126，530.00元，较上年减少7，270.00元，下降6.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

三台乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

三台乡人民政府2024年公务接待费预算为63，260.00元，较上年增加3,900.00元，增长6.57%，国内公务接待批次为325次，共计接待2275人次。增加的主要原因：2024年工作任务加剧，各项检查、督查、调研增多，接待批次、接待费用比上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

三台乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为63,270.00元，较上年减少11,170.00元，下降15.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费63,270.00元，较上年减少11,170.00元，下降15.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是：本着厉行节约缩紧口袋过日子的原则，爱护公务用车，致使公务用车维修次数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

三台乡人民政府2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县三台乡人民政府2024年机关运行经费安排432,400.00元，其中：30201·办公费62,510.00元；30206·电费14,340.00元；30216·培训费14,000.00元，30217·公务接待费32,000.00元；30228·工会经费52,150.00元；30231·公务用车运行维护费40,000.00元；30239·其他交通费用217,400.00元。与上年486,440.00元对比，减少54,040.00元，下降11.1%，减少的主要原因是：因工作需要人员变动频繁调出人员减少,同时减少乡镇业务经费、武装经费等机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，三台乡资产总额10,172,972.92元，其中，流动资产6,873,291.29元，固定资产净值2，999，681.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程300,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,660,870.50元，其中固定资产增加2,198,562.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值120,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分大姚县三台乡人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

 

 

 

 

 

 

监督索引号53232600656200111

附件：三台乡人民政府2024年度部门预算表20240219112451358(1).xls  145K