大姚县三台乡人民政府2022年度部门决算公开

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大姚县三台乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 大姚县三台乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县三台乡人民政府部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入；依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题；依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、千方百计保发展、促增收，综合实力稳步提升。始终坚持把稳增长摆在突出位置，坚定发展信心、抢抓政策机遇，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，以起步就是冲刺，开局就是决战的奋斗姿态，加压加力早准备，争分夺秒抢开局，全力以赴稳增长，确保“一季度开门红、二季度双过半、三季度功九成、四季度大收官”，各项经济指标稳步增长。全年完成固定资产投资2.06亿元，完成年度任务的103.23%；向上争取补助资金615万元，完成年度任务的102.5%；完成一般公共预算收入287.92万元，完成年度任务的100%，前三季度大比拼取得1个优秀、2个优＋的优异成绩，年度大比拼考核有望继续走在12个乡镇前列。

2、千方百计打基础、上项目，创新发展蹄疾步稳。坚持把抓项目增投资作为“经济提质”的主抓手，全乡发展基础不断夯实。投资178万元建设核桃初加工机械一体化一级站2条、二级站6条，投资118万元的州级核桃提质增效科技示范推广基地项目顺利推进；投资396万元实施核桃森林公园配套设施及集镇基础设施提升改造项目；投资150万元实施多底河村委会吁科地质灾害避险搬迁安置点项目，投资33.42万元实施吾普吾么上村易地扶贫搬迁安置点后续产业扶持道路硬化项目；投资887万元实施黄家湾松坪子至瓦落箐8.3公里村组道路硬化项目，投资77.5万元实施三台社区4个小组道路硬化项目1.5公里，投资1500万元实施道路交通安防工程60公里；投资80万元新建基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目；投资300万元的农特产品交易市场、投资209.4万元的农村供水保障建设项目以及投资210万元的伴山民宿酒店和投资110万元的小百草岭健康步道项目启动实施，全乡基础设施进一步完善。

3、千方百计强统筹、治乡村，协调发展深入人心。坚决守住不发生规模性返贫这“一条底线”，严格落实“四个不摘”，抓实“八个衔接”，实施“十二项巩固拓展工程”，持续开展“一平台三机制”四个专项行动，全乡脱贫人口、易返贫致贫人口人均纯收入分别达1.22万元和1.16万元，分别增长17.62%和15.41%，巩固拓展脱贫攻坚成果成效明显。全面推进产业振兴、文化振兴、人才振兴、生态振兴、组织振兴，乡村振兴迈出坚实步伐。三台乡被评为“十百千”工程州级示范乡镇，三台社区、过拉小组分别被评为省级“百千万”工程精品村和“十百千”工程省级美丽村庄。认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，严格落实河（湖）长制、林长制工作，深入实施退耕还林还草和陡坡地治理、水土流失综合防治、生态修复三年行动，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。全面推进农村人居环境提升整治，严格落实“门前五包”责任制和乡村卫生保洁、垃圾清运收费、环境卫生评比“红黑榜”等制度，完成户厕改造230座，新建小豆地小组污水处理厂1座，打造农村人居环境整治示范点10个，全乡人居环境大幅改善。三台乡被评为州级农村人居环境整治提升美丽宜居示范乡镇，过拉地村委会、三台社区过拉小组分别被评为州级农村人居环境整治提升美丽宜居示范村和示范村庄。持续推进精神文明创建活动，大力开展移风易俗专项行动，过拉地村委会树吾拉小组被命名为第九届云南省文明小组。

4、千方百计培产业、育新能，绿色发展成果丰硕。坚持“打好生态牌、唱好林果戏、养好生态畜、做好蜂文章、种好中药材、建好康养镇”的产业发展思路，产业结构进一步优化升级。种植大春粮食作物11540亩，晚秋作物7500亩。发展一般规模养殖户12户，出栏生猪13535头，肉牛1808头，黑山羊17008只，家禽63585羽。大力推广核桃、花椒提质增效科技措施，分别完成核桃、花椒提质增效20万亩、1.9万亩。特色产业蓬勃发展，种植魔芋3000亩、白芸豆3100亩、中药材1200余亩。建成集初加工、仓储、物流为一体的核桃加工厂1座，核桃交易市场启动实施，小型工业园区初具雏形，工业经济迈出历史性步伐。成功举办楚雄州“核桃之星”青年电商人才培育行动开幕式文艺演出暨开杆采摘仪式活动，三台核桃品牌影响力不断提升，电商产业实现网上销售额1400余万元。核桃森林公园获评国家AAA级旅游景区，天籁民宿获评国家丙级民宿，三台文旅名片更加响亮。

5、千方百计抓改革、提效能，开放发展活力迸发。全面推进作风革命，加强机关效能建设，加快政府职能转变，弘扬求真务实、真抓实干的优良作风，行政效能不断提高。持续深化财税金融、综合执法、医疗保障等领域改革，殡葬改革稳步实现100%火化。深化“互联网+政务服务”改革，加快“一部手机办事通”推广运用，新注册用户3806人，查询或办理事项4380余件。推广云南税务公众号缴费，医疗、养老保险自助缴费1万余人，医保电子凭证激活9102人，实现更多事项“免证办”“零材料办”“最多跑一次”。进一步落实减税降费、援企稳岗等纾困解难政策措施，抓好市场经营主体发展，强化市场主体培育，培育市场主体139户。持续优化营商环境，依法平等保护民营企业产权和企业家权益，构建亲清政商关系。加大对外开放力度，强化精准招商，完成州外到位资金5.19亿元，完成年度任务的103.8%。

6、千方百计办实事、增福祉，共享发展惠及民生。坚持教育优先，九年义务教育入学率、巩固率均达100%，中考再创佳绩，中考普高上线率达59.13%，小学六个年级综合平均分位列五大山区第一，三台乡被评为“履行教育主体责任先进乡镇”。医疗机构提质达标加快推进，完成18岁以上常驻居民“两病”普查，成功创建为“两病”州级示范乡镇，胸痛救治单元通过国家评审。2022年城乡居民医保缴费11653人，参保率达99.66%；养老保险缴费6418人，缴费率达86.59%，惠民保缴费2781人，群众生活更加有保障。统筹做好困难群众和弱势群体救济救助，共发放低保、临时救助、特困供养、残疾人“两项补贴”等救助资金498.68万元，社会兜底保障更加有力。抓实劳动力转移就业，实现省内外就业5637人。兑付农房抗震改造资金57户68.96万元。狠抓新型冠状病毒感染疫情防控各项措施落实，全力维护群众生命安全和身体健康。超额完成年度征兵任务，大力支持工会、共青团、妇女儿童、双拥、统战等群团工作，全乡发展合力进一步增强。统筹推进命案防控、矛盾排查化解、打击养老诈骗、特殊群体服务管理四个专项行动，常态化推进扫黑除恶、防邪反邪等工作，圆满完成了党的二十大信访安保维稳任务。抓实道路交通、护林防火、食品药品、校园安全、经营性自建房、防灾减灾等重点行业安全生产，积极化解信访积案2件，全乡社会大局继续保持和谐稳定。

7、千方百计转作风、树新风，清廉政府本色永存。认真践行中央八项规定及其实施细则精神，全面落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，纵深推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作，驰而不息纠“四风”、转作风，政风行风持续好转。加强绩效管理，强化重点工作督查督办，严厉整治懒政怠政行为，切实用好权、办好事、履好职，不断提升服务群众的能力和水平，全力打造服务型政府。坚持依法行政，扎实推进“八五”普法，着力建设法治政府，过拉地村被命名为第二批“楚雄州民主法治示范村”。坚持科学、民主、依法决策，严格落实“三重一大”事项决策制度，自觉接受人大、政协和社会监督，全面深化政务公开，公开政府信息90余条，“12345”政务服务便民热线累计办理群众诉求4件，办理人大代表建议29件，满意率达100%，政府公信力、执行力得到全面提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1. 三台乡农业农村服务中心

2. 三台乡林业和草原服务中心

3. 三台乡水务服务中心

4.三台乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5. 三台乡国土和村镇规划建设服务中心

6. 三台乡社会保障和为民服务中心

7. 三台乡财政所

（二）决算单位构成

纳入大姚县三台乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1. 大姚县三台乡人民政府

2.三台乡农业农村服务中心

3. 三台乡林业和草原服务中心

4. 三台乡水务服务中心

5.三台乡文化和旅游广播电视体育服务中心

6. 三台乡国土和村镇规划建设服务中心

7. 三台乡社会保障和为民服务中心

8. 三台乡财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县三台乡2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县三台乡2022年度收入合计16,203,807.87元。其中：财政拨款收入16,203,807.87元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少617,249.85元，下降3.67%。其中：财政拨款收入减少617,249.85元，下降3.67%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。减少的主要原因一是人员变动大，调出人员多；二是财政资金紧张，项目资金比以前年度大规模减少。

二、支出决算情况说明

大姚县三台乡2022年度支出合计16,785,827.70元。其中：基本支出12,023,901.39元，占总支出的71.63％；项目支出4,761,926.31元，占总支出的28.37％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,552,227.55元，下降17.47%。其中：基本支出增加279,660.18元，增长2.38%；项目支出减少3,831,887.73元，下降44.59%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少的主要原因是财政资金紧张，项目资金比以前年度大规模减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障三台乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,023,901.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,986,521.99元，占基本支出的91.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,037,379.40元，占基本支出的8.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障三台乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,761,926.31元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:人大代表活动经费支出44138.00元，主要用于各代表工作站建设及组织州、县、镇人大代表开展活动支出；大财行〔2022〕2号，县乡人大换届选举工作专项经费36778.3元，主要用于县乡人大代表换届选举工作支出；大财社〔2021〕191号县财政局下达爱国卫生“7个专项行动”省级补助资金50000.00元，主要用于三台乡集镇周边病媒生物防治支出；大财预〔2021〕89号县财政局拨2021年提升乡镇财政公共服务能力专项经费370000.00元，主要用于财政所公共服务能力提升项目支出；大财行〔2019〕135号谈话室建设费10,077.20元，主要用于三台乡纪委谈话室建设支出；大财预〔2022〕107号三台乡人居环境改造提升专项资金190,320.00元，主要用于三台乡小豆地、必期拉小组人居环境提升整治支出；大财预〔2020〕237号2020年水毁恢复资金103,072.66元，主要用于三台乡水毁道路修复支出；大财农〔2021〕58号中央财政专项扶贫资金1,929,000.00元，用于扶贫专项资金支出；大财农〔2022〕10号中央财政专项扶贫资金—扶贫发展方向资金419,329.22元，主要用于三台乡6各村委会饮水补短板项目建设支出；大财农〔2022〕10号中央财政专项扶贫资金—少数民族发展支出方向资金200,000.00元，主要用于必期拉小组民族团结示范村建设支出；大财农〔2022〕10号 大财农〔2021〕83号2021年乡村振兴专项资金200,000.00元，主要用于三台乡三台村水磨坊、瀑布建设支出；大财农〔2022〕10号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）534,000.00元，主要用于三台乡三台村核桃森林公园二期项目建设支出；大财社〔2022〕43号 2021年农村危房改造中央补助经费277,200.00元，主要用于三台乡各村农房抗震补助支出；大财农〔2019〕38号脱贫退出专项评估工作经费8,183.70元，大财预〔2020〕173号三台乡办公费5000.00元，大财预〔2020〕331号三台脱贫攻坚工作经费8,832.55元，大财预〔2020〕154号脱贫攻坚工作经费2,061.80元，主要用于三台乡脱贫攻坚时期工作经费；大财行〔2022〕2号强边固防对口帮扶和突击队管理工作经费8,813.20元，主要用于谭副书记强边固防对口帮扶和突击队管理时期经费；大财非税〔2022〕14号单位运转经费10,000.00元，主要用于三台乡单位运转经费支出；大财行〔2022〕57号大姚县2021年招商引资工作经费5,600.00元，主要用于三台乡招商引资工作经费支出；大财综〔2022〕33号三台乡妇联换届工作经费2,983.50元，主要用于三台乡妇联换届工作支出；大财行〔2020〕45号非公有制经济组织和社会组织党建工作经费2,621.25元，大财行〔2022〕85号2022年村社区党员教育活动州级配套资金12,585.00元，主要用于三台乡2022年党员教育工作支出；大财行〔2018〕239号民兵装备经费922.00元，用于三台乡武装部民兵装备支出；大财社〔2020〕71号殡葬改革费用5,728.00元，主要用于三台乡殡葬改革支出；大财农〔2018〕82号2018年省民族宗教专项资金4,605.00元，主要用于民族宗教专项支出；大财农〔2019〕84号县级抗旱资金23,326.69元，主要用于抗旱专项支出；大财农〔2020〕25号2020年驻村第一书记工作经费19,000.00元，大财农〔2019〕58号贫困行政村第一书记工作经费3,255.71元，大财农〔2019〕121号2019年挂包帮转走访专项资金51,577.86元，大财预〔2018〕160号2018年扶贫爱心捐款10,000.00元，大财农〔2022〕10号驻村第一书记工作经费10,000.00元，大财农〔2019〕174号上海嘉定区国有企业结对帮扶贫困行政村捐赠资金6,745.67元，大财预〔2019〕10号县级领导专项经费17,800.00元，主要用于三台乡各村委会公益事业支出；大财农〔2017〕117吾普吾么办公环境改造经费20,000.00元，主要用于吾普吾么办公环境改造支出；大财预〔2017〕315号槽国栋自来水管架设资金10,000.00元，主要用于槽国栋自来水管架设支出；大财行〔2020〕139号李广山工作经费中安排黄家湾村委会厨房建设资金20,000.00元，大财综〔2022〕1号黄家湾村委会群众活动场所建设省级彩票公益专项资金80,000.00元，主要用于黄家湾村委会厨房及群众活动场所建设支出；大财建〔2022〕27号2022年省级冬春救助资金20,000.00元，大财建〔2022〕29号2022年州级冬春生活救助专项资金26,000.00元，主要用于三台乡2022年冬春生活救助专项支出；大财资〔2022〕5号2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金369.00元，主要用于三台乡国有企业退休人员社会化管理补助支出；大财建〔2017〕215号地质灾害防治经费2,000.00元，主要用于三台乡地质灾害防治支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

三台乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出16,705,458.70元,占本年支出合计的99.52%。与上年相比减少3117751.85元，下降15.73%，减少的主要原因是财政资金紧张，能安排实施的项目同比大幅度减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,685,544.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.06%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、纪检监察事务、商贸事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务人员工资、办公经费和重点项目前期工作经费等支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出922.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于乡人民武装部购买民兵装备支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出230,398元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于乡文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资、办公经费等支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,263,888.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于离退休人员工资支出和在职人员养老金支出；

9.卫生健康（类）支出983,905.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于在职人员医疗保障支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出407,308元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于发放国土和村镇规划建设服务中心人员工资、办公经费，农房抗震补助等支出；

12.农林水（类）支出8,896,981.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.26%。主要用于发放农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心人员工资、办公经费等支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类449,553.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于社会治安综合治理办公室人员工资、办公经费等支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出738,958元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于在职职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出48,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于各类自然灾害救灾应急支出和临时生活困难救助；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为158,000.00元，支出决算为156,321.98元，完成年初预算的98.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算52,014.08元，占总支出决算的33.27%；公务接待费支出决算104,307.90元，占总支出决算的66.73%，具体是国内接待费支出决算104,307.90元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

三台乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为158,000.00元，支出决算为156,321.98元，完成年初预算的98.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为52,014.08元，完成年初预算的98.14%；公务接待费支出决算为104,307.90元，完成年初预算的99.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我乡坚持践行厉行节约，严格按程序和规定标准控制支出，三公经费支出情况单独记账、单独结报。对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有乡长和分管领导、站所长共同签署的会务接待签单，才予以报销。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少91,441.44元，下降36.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少5,166.51元，下降9.04%；公务接待费支出决算减少86,274.93元，下降45.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行中央八项规定及遵守《大姚县过“紧日子”的十八条规定》，对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，接受监督；对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有镇长和分管领导、站所长共同签署的会务接待签单，才予以报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待256批次（其中：外事接待0批次），接待人次1758人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我乡检查工作、调研等发发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

三台乡人民政府2022年机关运行经费支出441,346.27元，与上年相比减少331,482.9元，下降42.89%，本年度我单位严格执行中央八项规定及遵守《大姚县过“紧日子”的十八条规定》，严格控制各类工作经费支出。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，三台乡人民政府资产总额11,370,594.93元，其中，流动资产6,535,094.03 元，固定资产4,835,500.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,137,124.01元，其中固定资产增加28,880.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

（三）政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（四）财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

（五）基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

（七）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。机关运行经费主要用于乡人民政府办公费，会议费，培训费支出。

监督索引号53232600656201111

附件：2022年度三台乡决算公开表20230928120311607.xls  400K