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大姚县人民政府
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大姚县三台乡人民政府2021年决算公开

索 引 号:dyx040-/2022-1022001 公文目录:乡镇部门财政预决算 发文机构:大姚县三台乡 主 题 词: 发布日期:2022年10月22日 文  号: 标  题:大姚县三台乡人民政府2021年决算公开

监督索引号53232600656201000

楚雄州大姚县三台乡人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州大姚县三台乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州大姚县三台乡人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革;编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,努力增加农民的收入;依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题;依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作,确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1、旗帜鲜明讲政治,坚持和加强党的全面领导。楚雄州大姚县三台乡党委坚持以党的政治建设为统领,以坚定理想信念为根基,把牢政治方向,加强政治领导,夯实政治根基,涵养政治生态,防范政治风险,永葆政治本色,提高政治能力。一是政府职能持续转变。始终坚持党对一切工作的领导,把党的领导落实到政府治理各领域。切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”,奋力推动各项工作圆满完成。扎实开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育、“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育,驰而不息纠“四风”,认真践行一线工作法,“四万三进”活动深入推进,政风行风明显好转。坚持依法决策、民主决策、科学决策,持续推进法治政府建设,政府决策水平不断提高。自觉接受乡人大及其主席团法律监督和民主监督,高质量抓好代表议案、建议办理,办结率及满意率均达100%。接受监察监督和司法监督,主动接受社会和舆论监督,对外公开政府信息800余条,让权力在阳光下运行,政府公信力明显提高。坚持放管结合、优化服务,进一步做好简政放权的“减法”、强化监管的“加法”、优化服务的“乘法”,切实打通服务群众最后“一百米”。二是政治生态持续优化。严守政治纪律和政治规矩,不折不扣贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神,贯彻党中央、国务院、省州县党委、政府和乡党委各项决策部署,持续增强政治判断力、领悟力、执行力,善于用政治眼光观察和分析经济问题,把牢经济发展正确方向。抓好政策设计、工作部署、干部培训、督促检查、追责问责、总结反馈六个环节,形成推动工作落实的完整闭环。大力倡导真抓实干,落实责任清单和底线清单,健全容错纠错机制,关心爱护乡村干部,切实减轻基层负担,形成干事创业的浓厚氛围。大力推动创先争优,实行奖勤罚懒、奖优罚劣,激发干部干事创业积极性,让吃苦者暖心、让实干者吃香、让有为者出彩。压减一切不必要的政府投资和行政开支,保障民生支出稳定增长,以政府的“紧日子”换取百姓的“好日子”。认真履行“一岗双责”,严格执行中央八项规定和省州县党委实施办法,自觉接受党内监督,强化审计监督,切实筑牢廉政风险防线。坚决整治群众身边的不正之风,严惩各类腐败问题,着力营造风清气正的良好政治生态。

2、凝心聚力抓发展,经济社会事业齐头并进。一是综合实力显著提升。第九届乡人民政府坚决贯彻新发展理念,主动适应把握引领经济发展新常态,全乡经济持续健康发展。据统计预测,2021年末全乡农业增加值达3.6亿元,比2015年增加1.2亿元。一般公共预算收入从70万元增加到225.31万元,年均增长44%。固定资产投资从1.9亿元增加到2.1亿元,年均增长10.53%。基本公共服务均等化水平显著提高,社会事业全面进步。二是脱贫攻坚成效显著。全乡累计减贫775户3019人,黄家湾等6个贫困行政村全部脱贫出列,贫困人口全部实现“两不愁三保障”,贫困发生率从2013年的26%降为0。实施易地扶贫搬迁385户、地质灾害搬迁122户,完成农危改1208户,其中支倮坪小组整村搬迁至县城,建成上村、常地、过拉3个集中安置点,完成县城小康苑、公租房两个安置点155户554人搬迁群众入住和户口迁移工作。落实产业扶贫到户资金1347.5万元,发放小额扶贫贷款492户次2332.5万元,开展贫困劳动力就业技能培训60场次2000余人,转移贫困劳动力1000人次,全面落实健康扶贫“四重保障”,累计减免医疗费用243.6万元。2020年高质量通过国家普查,脱贫攻坚实现圆满收官,被表彰为楚雄州脱贫攻坚工作先进集体,全乡人民阔步迈入小康社会。三是基础设施不断夯实。以项目投资为抓手,抢抓项目建设,不断夯实发展基础,持续改善发展条件。累计完成基础设施投资1.94亿元,实施项目185个,覆盖8个村委会77个自然村。实施灌溉沟渠硬化35条360公里,建设核桃喷灌基地6个330亩,饮水管网架设87公里,自来水覆盖率达100%,农业灌溉用水和人畜饮水安全切实得到有效保障。农村电网改造率达100%,建成光伏扶贫电站5座,农村生产生活用电实现全覆盖。8个行政村全部通硬化路,硬化乡村组道路236公里、村组公路改建240公里,改扩建硬化乡际公路3条56公里,公路硬化率达80%,公路通畅度明显提高,群众出行难的问题切实得到有效解决。加快完成“9.13”水毁工程恢复建设,实施45户261万元的地质灾害搬迁避让项目。完成多底河村委会吁支拉小组至坪子至茨菇噜小组16千米公路改扩建复通。投资580万元打造楚雄州大姚县三台乡核桃森林康养基地二期项目。行政村、学校、卫生室全部实现网络和宽带全覆盖,全乡信息化水平明显提高。四是多元产业齐头并进。粮豆畜等传统产业巩固发展,聚焦农业产业优势提升,成立十大产业专班扎实推进特色产业提质扩量增效。中药材产业不断发展壮大,胡蜂养殖、电子商务等新兴产业蓬勃发展,经济林果提质增效稳步推进,全乡核桃、花椒、华山松种植面积分别达24.6万亩、3.9万亩和5.1万亩,实施核桃提质增效19.84万亩,林业产值稳定在2亿元以上,2016年、2019年两度荣获国家“一村一品(核桃)示范村镇”荣誉称号。坚持把劳务经济作为促农增收的又一朝阳产业来抓,累计输出省外务工人员35批4000余人,劳务经济突破2亿元。大力推进“互联网+”行动,探索采取“拼多多+合作社+农户+基地”的网络营销模式对外销售农产品,三台农特产品广泛受到外界青睐,美誉度和影响力不断提高。构建“一带一心五区”的产业布局,实施以乡村旅游为引领的“三二一”产业融合发展模式,打造“核桃园林观光体验+核桃森林康养”为主题的乡村旅游综合体。依托得天独厚的自然资源和厚重的文化资源大力发展旅游业,累计接待游客8.5万人次,旅游总收入超过2500万元,三台村2020年被评为楚雄州旅游扶贫示范村。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄州大姚县三台乡人民政府2021年年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。 分别是:

1、行政单位5个:三台乡党政办公室(应急管理办公室)、三台乡社会治安综合治理办公室、三台乡扶贫开发办公室、三台乡经济发展办公室、三台乡社会事务办公室。

2、参照公务员法管理的事业单位:财政所。

3、其他事业单位:三台乡林业和草原服务中心、三台乡国土和村镇规划建设服务中心、三台乡农业农村服务中心、三台乡文化和旅游广播电视体育服务中心、三台乡社会保障和为民服务中心、三台乡水务服务中心。

大姚县三台乡人民政府共设置内设机构12个,分别是:党政办公室(应急管理办公室)、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州大姚县三台乡人民政府2021年末实有人员编制61人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制0人),事业编制34人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员0人),事业人员32人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州大姚县三台乡2021年收入合计16,821,057.72元。其中:财政拨款收入16,821,057.72元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与2020年度相比减少1647730.00元,减8.92%。减少的主要原因一是人员变动大,调出人员多,绩效工资未全部发放;二是财政资金紧张,项目资金比以前年度大规模减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州大姚县三台乡2021年度支出合计20,338,055.25元。其中:基本支出11,744,241.21元,占全年支出的57.74%;项目支出8,593,814.04元,占全年支出的42.26%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与2020年度相比增加1437630元,增加7.6%。增加的主要原因是2021年我乡实施了农村危房改造工程等项目,导致项目支出增幅较大。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州大姚县三台乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,744,241.21元。与上年对比,比上年11,861,294.40元减少117053.19元,减少0.99%,减少的原因是人员调动较多,工资福利支出减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出8676265.85元,占基本支出的73.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,415,653.21元,占基本支出的12.05%;对个人和家庭的补助支出1,652,322.15元,占基本支出的14.06%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州大姚县三台乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,593,814.04元。比上年7,039,233.08元,增加1554580.96元,增加22.08%。增加的主要原因是2021年项目较上年增多,且上年度项目完工后在2021年拨款。

具体项目开支及开展工作情况:大财行〔2021〕118号下达2021年县乡两级人大换届选举县级补助经费支出5015.6元,主要用于2021年县乡两级人大换届经费补助;大财预〔2019〕283号张家卿县级领导专项经费(办公费)支出5000元,大财预〔2020〕364号三台乡统战工作经费支出5000元,大财农〔2019〕38号脱贫退出专项评估工作经费支出13285元,大财预〔2020〕174号三台办公费(支部规范化)支出20000元,主要用于乡办公经费支出;大财行〔2020〕180号三台乡2021年大姚县村(社区)“两委”换届工作经费支出35584元,主要用于三台乡村社区两委换届工作经费支出;大财农〔2019〕4号精准扶贫信息平台建设资金支出49950元,主要用于三台乡精准扶贫信息平台建设;大财社〔2020〕71号殡葬改革费用支出114272元,主要用于三台乡公益性公墓建设;大财农〔2018〕82号2018年省对下民族宗教专项资金支出489220元,主要用于民族团结示范项目建设;大财社〔2021〕21号2021年农村危房改造中央补助资金支出365400元,主要用于三台乡农户住房危房改造。项目经费支出用于三台乡各种办公费,各种专项经费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我乡2021年度支出合计20338055.25元,按资金来源分,一般公共预算财政拨款支出19823210.55元,占本年支出的97.47%。其中:本年基本支出11744241.21元,与上年对比,比上年11,861,294.40元减少117053.19元,减少0.99%,减少的原因是人员调动较多,工资福利支出减少。项目支出8,078,969.34元。比上年7,039,233.08元,增加1039736.26元,增加14.77%。增加的主要原因是2021年项目较上年增多,且上年度项目完工后在2021年拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出4080292.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.58%。主要用于在职职工工资、津贴补贴、公用经费等的支出。

2.国防(类)支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于乡人民武装部购买民兵装备支出。

3.科学技术(类)支出3000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于乡科学技术协会的工作经费。

4.文化旅游体育与传媒(类)支出198,616.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于乡文化和旅游广播电视体育服务中心在职职工工资、奖金和津补贴支出。

5.社会保障和就业(类)支出1664969.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于离退休人员工资支出和在职人员养老金支出。

6.卫生健康(类)支出1088037.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于在职人员医疗保障支出。

7.城乡社区(类)支出1025775.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。159,049.14元主要用于发放村委会三职干部工资、奖金补贴支出。

8.农林水(类)支出10497129.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的52.98%。主要用于发放农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心在职职工工资、奖金和津补贴支出和农业项目管理工作经费支出。

9.资源勘探信息等(类)支出388007.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于发放社会治安综合治理办公室在职职工工资、奖金和津补贴支出。

10.住房保障(类)支出850183.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于在职职工住房公积金缴纳。

11.灾害防治及应急管理(类)支出17200元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于各类自然灾害救灾应急支出和临时生活困难救助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州大姚县三台乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为249000元,支出决算为247763.42元,完成预算的99.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为57180.59元,完成预算的98.59%;公务接待费支出决算为190582.83元,完成预算的99.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我镇坚持践行厉行节约,严格按程序和规定标准控制支出,三公经费支出情况单独记账、单独结报。对公务接待费用实行会签制,事前先由需接待部门的主管向领导请示,报销时必须同时有乡长和分管领导、站所长共同签署的会务接待签单,才予以报销。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加112150.85元,增长82.3%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少12831.98元,下降18.32%;公务接待费支出决算增加124982.83元,增长190.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年核销以前年度挂账应收款及乡村振兴项目、三台乡赛装节等项目产生的接待费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出57180.59元,占23.7%;公务接待费支出190582.83元,占76.9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出57180.59元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出57180.59元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出190582.83元。其中:

国内接待费支出190582.83元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待262批次(其中:外事接待0批次),接待人次2382人(其中:外事接待人次0人)。主要用于县级单位工作人员下乡进行工作督察、检查,村、小组工作人员到乡上参加培训、会议等相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出772,829.17元,比2020年度1,063,173.19元减少290,344.02元;其中:行政单位运行经费753,879.17元,比2020年度1,045,173.19元减少291,294.02元;参照公务员法管理事业单位运行经费18,950.00元,上年为18,000.00元。主要原因是我乡认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,严格控制支出。加强公务用车管理,规范公务接待活动等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,楚雄州大姚县三台乡资产总额16507718.94元,其中,流动资产11,701,098.04元,固定资产4,806,620.90元。对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少2254396.84元。其中,流动资产减少2,463,206.64元,固定资产增加208809.8元,年内增加的固定资产主要是各镇属单位购置电脑、打印机等办公设备和文件柜、办公桌椅等家具用具。处置房屋建筑物0平方米,账面原值3012895.4元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

16507718.94

11,701,098.04

4806620.9

3012895.4

444300

1349425.5

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,楚雄州大姚县三台乡政府采购支出总额208,809.80元,其中:政府采购货物支出208,809.80元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额208,809.80元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

三台乡绩效评价工作领导小组通过查阅资料、实地查看、开会座谈等方式听取情况,检查有关账务,收集整理支出相关资料等方式对2021年度项目绩效进行了自评。自评表明,单位绩效管理工作初步取得一定成效:一是绩效理念逐步树立。对预算绩效评价工作的态度逐渐由"被动接受"变为"主动实施"。通过设定绩效目标,各办公室清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益,其职能和目标得到了进一步明确,部门自我约束意识及责任意识明显提高。"使用财政资金要进行评价,必须讲究效益"的理念正逐步在相关部门形成。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式,把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来,并进行跟踪问效。促使预算的编制更科学、更规范,有利于财政部门优化财政支出结构,合理分配资金,使有限的财政资金发挥更大的效益。

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。机关运行经费中经费主要用于乡人民政府办公费,会议费,培训费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

(四)基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而发生的支出。

(六)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。机关运行经费中经费主要用于乡人民政府办公费,会议费,培训费支出。

监督索引号53232600656201111


附件:三台乡人民政府2021年度部门决算公开表20221023075025622.xls  171K


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