大姚县三岔河镇人民政府2023年度部门决算

监督索引号53232600655801000

大姚县三岔河镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能，推进基层民主，促进乡村和谐。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。一是坚持稳中求进，拼出了赶超态势，经济发展持续向好。全镇农业总产值达4.70亿元，增长8%；完成固定资产投资4.99亿元，完成目标任务的178%；完成一般公共预算收入925.80万元，完成目标任务的100.54%；实现非税收入8.00万元，完成目标任务的100%；向上争取资金200.00万元，完成目标任务的100%。农村常住居民人均可支配收入达18307元，增长9.00%。全镇经济稳中有进，高质量发展韧性更足，基础更加牢固。二是心无旁骛谋发展，多元产业在优化调整中取得新成效。粮烟产业巩固提升，全镇粮食播种面积3.2万亩，打造水稻50亩样板和玉米大豆带状复合种植样板各3块，粮食总产量达7900吨，较上年增长4.47%。兑付一次性种粮补贴13.01万元、粮油奖励补贴10.68万元、农机补贴40.90万元、耕地力保护补贴212.51万元。紧盯打好“翻身仗”这一工作目标，健全完善工作机制，层层压实责任，种植烤烟8200亩，收购109.5万公斤，在全州率先完成烤烟收购任务。认真落实最严格的耕地保护制度，完成耕地流出问题整改2689.39亩、永久基本农田补划多划637.9亩、后备耕地资源摸排1861.03亩、国土变更调查摸排1087.72亩。畜牧产业提档升级。云岭牛、黑山羊、生猪等规模化养殖稳步增长，全镇肉牛养殖户958户，存栏4976头，出栏1894头；生猪出栏21122头、羊出栏13994只、家禽出栏90665羽，规模养殖户达69户，畜牧业产值预计达1.27亿元。办理养殖金融贷款86户1200.00万元，购买肉牛保险589头，完成县下达任务的115%。林果产业质效齐增。依托原有的农产品加工冷链项目、3条核桃初加工机械一体化生产线、6条二级生产线、1条核桃油生产线，按照一村一示范产业示范样板目标，实施核桃低效林改造项目，建成镇级提质增效样板1块2000亩、村级样板9块1400亩。2023年，全镇核桃鲜果产量12392.83吨，产值9418.6万元，增长9.70%；花椒产量2327.7吨，产值1513.1万元，增长19.80%；板栗产量1739.27吨，产值1478.4万元，增长12.60%。特色产业蓬勃发展。因地制宜推进红花、贡菜等特色产业发展，2023年，全镇种植红花6236亩，产值达2800万元；发展贡菜2300亩，产值达1700万元；林下种植魔芋3200亩、中草药1600亩，带动农户每年户均增收3000元以上，荞苴村被命名为云南省“一村一品”（滇红花）专业村。三是坚定不移固根基，乡村振兴在蓄势突破中迸发新活力。脱贫成果巩固拓展。严格落实“四个不摘”要求和“四个一”监测帮扶机制，对全镇134户356人脱贫人口、33户101人监测对象持续进行常态化动态监测帮扶，及时消除风险户23户75人。发放扶贫小额信贷25户122万元；发放雨露计划补助资金15人次3.45万元；落实中小学生困难补助1058人。全镇脱贫人口100%享受家庭医生签约服务。48户81人脱贫户、30户75人监测户享受城乡居民最低生活保障。落实2023年农房抗震改造11户。全镇83个水源点水质检测合格率达100%。脱贫群众增收明显。按照培强林业、畜牧、烟草、中药材、蔬菜五大产业的发展思路，整合优势资源，拓宽产业链条，脱贫群众产业质效稳步提升。牢固树立“一人务工、整户脱贫”理念，动员有就业能力的脱贫户、监测户到深圳比亚迪公司务工3人，落实乡村公共服务岗、集镇公益岗、生态护林岗等公益性岗位63人，动员本土施工企业、市政服务公司和种养殖大户帮扶就业30余人。组织引导性培训3期185人次、技能培训1期26人次。2023年，脱贫户、监测对象人均纯收入分别为16668.73元、15003.40元，同比分别增长14.30%和18.20%。乡村振兴推进有力。认真落实“过渡期”保持主要帮扶政策总体稳定的要求，着力巩固“两不愁三保障”成果，持续抓好巩固提升政策落实。全面完成2012年－2020年扶贫资产清理移交工作。成功申报获批乡村振兴“一十百”工程示范村12个，荞苴里村乡村振兴示范点创建成效显著。四是千方百计强基础，项目建设在积蓄能量中注入新动能。重点项目谋细谋实。牢固树立抓项目就是抓发展、抓经济必须抓项目的理念，谋划全镇重点项目66个，总投资96.08亿元，其中11个2.80亿元的项目进入发改一体化平台监管；谋划衔接资金项目71项14193.00万元，其中6项923.00万元的项目进入2024年县级衔接资金项目库。项目推进有质有力。土地林地要素保障更加充分，官房片区26.14亩土地完成报批，敬老院养牛场建设项目、格谷三家核桃产业配水设施建设项目完成林地报批；投资395.00万元的易地扶贫搬迁安置点综合市场建设、投资136.00万元的格谷三家核桃产业配水设施建设、投资237.00万元的易地扶贫搬迁后续产业扶贫项目、投资114.30万元的天生桥危桥改造、投资111.20万元的密林庄危桥改造、投资43万元的新田上村移民后期扶持配套项目、投资48.64万元的三岔河社区白坟、么乍拉、小坝田人饮补短板项目、投资35.00万元的人畜饮水巩固提升项目、投资599.20万元的小插朗土地整理项目全面完工。投资1500.00万元的三岔河镇特困人员供养服务设施（敬老院）建设项目、投资332.58万元的59公里村道安全生命防护工程、投资314.77万元的瓦窑哨危桥改造工程、投资553.05万元的三三公路连接线、小麻线、格龙线、三马线通村公路路面硬化工程、投资275.02万元的水利专债等项目快速推进；投资542.50万元的高标准农田建设项目全面启动。招商引资效果显著。依托我镇中药材种植、特色畜禽养殖、林果经济、烤烟等主导产业，以及基础设施建设等领域广泛开展招商引资，大力推介荃玛箐等乡村振兴示范点项目，持续引荐地方特色传统产业、新兴产业与外商洽谈。全年招商引资入库3.41亿元，完成目标任务的124.00%，招商引资到位资金1.99亿元，完成目标任务的102.00%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.大姚县三岔河镇农业农村服务中心

2.大姚县三岔河镇林业和草原服务中心

3.大姚县三岔河镇水务服务中心

4.大姚县三岔河镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.大姚县三岔河镇国土和村镇规划建设服务中心

6.大姚县三岔河镇社会保障和为民服务中心

7.大姚县三岔河镇财政所

（二）决算部门构成

纳入大姚县三岔河镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.大姚县三岔河镇人民政府

2.大姚县三岔河镇农业农村服务中心

3.大姚县三岔河镇林业和草原服务中心

4. 大姚县三岔河镇水务服务中心

5.大姚县三岔河镇文化和旅游广播电视体育服务中心

6.大姚县三岔河镇国土和村镇规划建设服务中心

7.大姚县三岔河镇社会保障和为民服务中心

8.大姚县三岔河镇财政所

纳入大姚县三岔河镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县三岔河镇人民政府2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县三岔河镇人民政府2023年度收入合计21976065.16元。其中：财政拨款收入21976065.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4575696.13元，增长26.30%，其中：财政拨款收入增加4575696.13元，增长26.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年衔接乡村振兴的项目资金增加。

二、支出决算情况说明

大姚县三岔河镇人民政府2023年度支出合计21992651.07元。其中：基本支出12895025.06元，占总支出的58.63%；项目支出9097626.01元，占总支出的41.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4263854.14元，增长24.05%。其中：基本支出减少1076129.65元，下降7.70%；项目支出增加5339983.79元，增长142.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是中央部门落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩基本支出；二是2023年衔接乡村振兴的项目资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县三岔河镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12895025.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11775695.06元，占基本支出的91.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1119330.00元，占基本支出的8.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县三岔河镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9097626.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。人大代表活动经费9356.10元，烟草生产扶持补贴和工作经费442345.00元，第五次全国经济普查工作经费20000.00元，“清廉楚雄”建设经费50000.00元，2023年第一批县级重点项目前期经费98699.00元，党员教育活动经费7229.81元，三岔河镇机关事业单位遗属补助经费34600.00元，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金3874400.00元，上海市对口帮扶大姚县项目资金3950000.00元，2023年度中央普惠金融发展专项资金5000.00元，2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金2926.10元，2023年州级冬春生活救助资金7800.00元，2022年省级彩票专项公益金（第二批）项目资金595000.00元，原大队原村公所干部定期生活等五项民政事业州级专项补助270.00元，在2023年都形成了支出，项目都如期完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县三岔河镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出21394724.97元,占本年支出合计的97.28%。与上年相比增加3667773.04元，增长20.69%,增加的主要原因2023年衔接乡村振兴的项目资金增加，形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3543274.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.56%。主要用于党委、人大、政府、统计、财政、人社等镇属办公室、中心（所）人员工资、办公经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出246580.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于人员经费及农村文化建设支出。

8.社会保障和就业（类）支出2406788.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。主要用于人事、民政办人员工资、行政事业单位退休人员统筹外养老金和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1129829.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于镇计生办、合管办人员工资，镇机关事业单位人员医疗保险单位匹配支出和疫情防控支出。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出212455.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于人居办、城建办人员工资及项目支出。

12.农林水（类）支出13303389.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.18%。主要用于农业综合服务中心人员工资、村组干部补助、村（社区）党建及办公经费和抗旱救灾、乡村振兴建设等专项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出544607.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出7800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于地质灾害及自然灾害防治工作经费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为185000.00元，决算为185000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为140000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.68%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为45000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.32%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算45000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县三岔河镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为185000元，支出决算为185000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为140000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为45000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加80000.00元，增长76.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加80000.00元，增长133.33%，公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车的使用频率增加，导致车辆损耗增大；公务接待费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障机要通信、应急处理、接待调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次830人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、交流学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县三岔河镇人民政府2023年机关运行经费支出463965.00元，比上年减少398331.00元，下降46.19%，减少的主要原因是：中央部门落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩基本支出。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县三岔河镇人民政府资产总额5462487.28元，其中，流动资产5039500.00元，固定资产422987.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少436286.39元，其中固定资产增加21154.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值398200.00元；处置车辆0辆，账面原值99800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额288465.00元，其中：政府采购货物支出288465.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额288465.00元，其中：授予小微企业合同金额288465.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600655801111

附件：大姚县三岔河人民政府2023年度部门决算公开表20240929075144827.xls  200K