大姚县大姚县三岔河镇人民政府2024年预算公开目录

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大姚县三岔河镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分大姚县三岔河镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县三岔河镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分大姚县三岔河镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县三岔河镇人民政府位于大姚县城西北部，距县城55公里，地处楚雄、大理两州四县八镇镇交界，东与大姚县石羊镇相依、南与姚安县左门乡、祥云县米甸镇、东山乡相邻、西与宾川县拉乌乡、平川镇接壤、北与大姚县三台乡、铁锁乡毗邻，是古骡马驿道必经之地，是大姚西大门。全镇国土面积306平方公里，辖9个行政村，92个村民小组，有农户3322户12949人，有彝族、苗族、傈僳族、白族、傣族等13个少数民族，少数民族人口占总人口的45%。根据《大姚县大姚县三岔河镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定》，单位的主要职能是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、交通、安全生产、计划生育、社会保障等行政工作；对全镇社会、经济、文化进行管理、监督和调控，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，团结各族人民，搞好民族宗教和统一战线工作；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；组织群众参加新型农村社会养老保险、城乡居民养老和医疗保险、城镇居民医疗保险，做好本镇机关事业企业单位退休人员的管理服务工作；提高群众的社会保障和健康水平；负责本辖区的社会治安综合治理、农民负担监督、市场监管等职责；承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管，国有(集体)资产管理和组织财政收入入库等职责；办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

大姚县三岔河镇人民政府根据部门职责职能，我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位(非独立核算、非单独批复单位）6个，分别是：财政所、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心。

（三）重点工作概述

2024年，是全面贯彻落实党的二十大精神、深入实施“十四五”规划承上启下的关键一年。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和系列重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，稳字当头、敢字发力，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，按照省委“3815”战略发展目标、州委“一极三区”建设、县委“12345”发展思路和镇党委“123456”发展思路，统筹发展和安全，以推动高质量发展为统揽，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，踔厉奋发，扛旗争先，奋力谱写中国式现代化的三岔河篇章。

今年我镇经济社会发展的预期目标是：全镇生产总值增长7%以上，固定资产投资增长8%以上；财政一般公共预算收入增长5%以上；城镇和农村居民年人均可支配收入与经济增长基本同步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13047920.00元，其中：一般公共预算13047920.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年12,161,988.00元对比增加885932元，增加7.28%。增加原因是2024年度人员变动大，住房公积金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13047920.00元，其中:本年收入13047920.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13047920.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12,161,988.00元对比增加885932元，增加7.28%。增加原因是2024年度人员变动大，住房公积金纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13047920.00元。财政拨款安排支出13047920.00元，其中：基本支出12992984.00元，与上年对比增加830996 .00元，增加6.83%，增加原因是2024年度人员变动大，住房公积金纳入预算。项目支出54936.00元，与上年对比增加54936.00元，增加原因是遗属补助资金列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

1.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作53000.00元，主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出；

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1980787.00元，主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费等方面支出；

3.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行302014.00元，主要用于镇财政所人员工资和办公经费支出；

4.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行145795.00元，主要用于镇社团人员工资和办公经费支出；

5.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行784867.00元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；

6.2070109文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化247062.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费支出；

7.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行126754.00元，主要用于镇人事人员工资和办公经费支出；

8.2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行162060.00元，主要用于镇民政人员工资和办公经费支出；

9.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休360456.00元，主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放；

10.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休192060.00元，主要用于镇事业退休人员统筹外养老金发放；

11.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出883178.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

12.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出54936.00元，主要用于发放遗属补助；

13.2100499医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出516442.00元，主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

14.2100716医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构支出168567.00元，主要用于镇计生人员工资和办公经费支出；

15.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗130787.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

16.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗174935.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

17.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助244090.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

18.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出38540.00元，主要用于在职人员医疗支出；

19.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行330787.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

20.2130104农林水支出-农业农村-事业运行1133488.00元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

21.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构732783.00元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

22.2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护426671.00元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；

23.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3240960.00元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等；

24.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金616901.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县三岔河镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县三岔河镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县三岔河镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县三岔河镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190000.00元，较上年增加5000.00元，增长2.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县三岔河镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县三岔河镇人民政府2024年公务接待费预算为50000.00元，较上年增加5000.00元，增长11.11%，国内公务接待批次为200次，共计接待1000人次。增加原因是接待人数增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县三岔河镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为140000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费140000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，2024年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县三岔河镇人民政府2024年机关运行经费安排513180.00元，与上年对比减少102080.00元，减少16.59%。主要原因分析：因工作需要人员变动频繁调出人员减少,同时压缩乡镇业务经费、武装经费等机关运行经费。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴、办公设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，三岔河镇人民政府资产资产总额6295983.81元，其中，流动资产5025697.16元，固定资产净值1270286.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少495202.58元，其中固定资产减少2429.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分大姚县三岔河镇人民政府2024年部门预算表

（详见附表)

监督索引号53232600655800111

附件：大姚县三岔河镇人民政府2024年度部门预算表20240218042602996.xls  139K