大姚县三岔河镇人民政府2023年部门预算编制说明20230309052026248

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大姚县三岔河镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分大姚县三岔河镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县三岔河镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分大姚县三岔河镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分大姚县三岔河镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

三岔河镇位于大姚县城西北部，距县城55公里，地处楚雄、大理两州四县八镇镇交界，东与大姚县石羊镇相依、南与姚安县左门乡、祥云县米甸镇、东山乡相邻、西与宾川县拉乌乡、平川镇接壤、北与大姚县三台乡、铁锁乡毗邻，是古骡马驿道必经之地，是大姚西大门。全镇国土面积306平方公里，辖9个行政村，92个村民小组，有农户3322户12949人，有彝族、苗族、傈僳族、白族、傣族等13个少数民族，少数民族人口占总人口的45%。根据《大姚县三岔河镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定》，单位的主要职能是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、交通、安全生产、计划生育、社会保障等行政工作；对全镇社会、经济、文化进行管理、监督和调控，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，团结各族人民，搞好民族宗教和统一战线工作；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；组织群众参加新型农村社会养老保险、城乡居民养老和医疗保险、城镇居民医疗保险，做好本镇机关事业企业单位退休人员的管理服务工作；提高群众的社会保障和健康水平；负责本辖区的社会治安综合治理、农民负担监督、市场监管等职责；承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管，国有(集体)资产管理和组织财政收入入库等职责；办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

三岔河镇根据部门职责职能，我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位所属单位6个，分别是：财政所、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心。

（三）重点工作概

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”承上启下的重要一年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，切实增强机遇意识和风险意识，保持战略定力，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，按照县委“11233”发展目标和镇党委“123456”发展思路，统筹发展和稳定两个大局，找准高质量发展路径，趁势而上补短板强弱项扬优势，不断筑牢三岔河高质量跨越式发展基础。

今年我镇经济社会发展的预期目标是：农业总产值增长10%以上，固定资产投资增长15%以上；财政一般公共预算收入与上年持平；城镇居民和农村居民年人均可支配收入与经济增长基本同步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11,626,059.00元，其中：一般公共预算11,626,059.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年12,161,988.00元对比减少535929元，下降4.41%。减少原因是2022年度人员变动大，2023年初仅预算人员经费、机构运转及村组保障等基本支出，专项支出不作预算。未纳入预算的但关乎民生、基础设施建设、农业产业发展等项目支出，镇人民政府将积极向上级部门争取专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11,626,059.00元，其中:本年收入11,626,059.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,626,059.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年12,161,988.00元对比减少535929.00元，下降4.41%。减少原因是2022年度人员变动大，2023年初仅预算人员经费、机构运转及村组保障等基本支出，专项支出不作预算。未纳入预算的但关乎民生、基础设施建设、农业产业发展等项目支出，镇人民政府将积极向上级部门争取专项资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11,626,059.00元。财政拨款安排支出11,626,059.00元，其中：基本支出11,626,059.00元，与上年12,161,988.00元对比减少535929.00元，下降4.41%，主要原因2022年度人员变动大，2023年初仅预算人员经费、机构运转及村组保障等基本支出；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101·行政运行159204.00元，主要用于镇人大人员工资和办公经费支出；

2.2010108·代表工作53000.00元，主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出；

3.2010301·行政运行2126097.00元，主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费等方面支出；

4.2010550·事业运行107918.00元，主要用于镇统计人员工资和办公经费支出；

5.2012901·行政运行143552.00元，主要用于镇社团人员工资和办公经费支出；

6.2013101·行政运行620400.00元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；

7.2070109·群众文化240707.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费支出；

8.2080101·行政运行120878.00元，主要用于镇人事人员工资和办公经费支出；

9.2080201·行政运行285611.00元，主要用于镇民政人员工资和办公经费支出；

10.2080501·行政单位离退休339336.00元，主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放；

11.2080502·事业单位离退休192048.00元，主要用于镇事业退休人员统筹外养老金发放；

12.2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出835708.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

13.2080506·机关事业单位职业年金缴费支出186274.00元，主要用于在职人员职业年金单位缴费；

14.2080801·死亡抚恤支出24816.00元，主要用于发放遗属补助；

15.2100499·其他公共卫生支出303134.00元，主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

16.2100716·计划生育机构支出166829.00元，主要用于镇计生人员工资和办公经费支出；

17.2101101·行政单位医疗187338.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

18.2101102·事业单位医疗195467.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

19.2101103·公务员医疗补助235390.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

20.2101199·工伤保险及医疗保险62783.00元，主要用于在职人员医疗支出；

21.2120101·行政运行202142.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

22.2130104·事业运行1093547.00元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

23.2130204·事业机构620337.00元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

24.2130306·水利工程运行与维护417614.00元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；

25.2130501·行政运行122989.00元，主要用于镇扶贫人员工资和办公费支出；

26.2130705·对村民委员会和村党支部的补助2582940.00元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等。

（二）财政拨款预算支出按经济科目分类情况

1.301·工资福利支出7781417.00元，其中:30101·基本工资1923012.00元，30102·津贴补贴1765076.00元，30103·奖金777894.00元，30107·绩效工资1597269.00元，30108·机关事业单位基本养老保险缴费835708.00元，30109·职业年金缴费186274.00元，30110·职工基本医疗保险缴费382805.00元，30111·公务员医疗补助缴费235390.00元，30112·其他社会保障缴费77989.00元。

2.302·商品和服务支出873520.00元，其中:30201·办公费547280.00元,30211·差旅费7440.00元,30215·会议费44870.00元,30216·培训费47160.00元，30217·公务接待费45000.00元,30231·公务用车运行维护费140000.00元，30206.电费19390.00元，30239.其他交通费用246180.00元。

3.303·对个人和家庭的补助2706240.00元，其中：30302·退休费531384.00元，30305·生活补助2174856.00元。

4.310·资本性支出41090.00元，其中31002·办公设备购置费41090.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额41090.00元，其中：政府采购货物预算41090.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三岔河镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计185000.00元，较上年增加80000.00元，增长76.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

三岔河镇2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

三岔河镇2023年公务接待费预算为45000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为116次，共计接待857人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

三岔河镇人民政府部门2023年公务用车购置及运行维护费为140000.00元，较上年增加80000.00元，增长133.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费140000.00元，较上年增加80000.00元，增长133.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因是2022年县林业和草原局配置我镇应急保障车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，2023年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

三岔河镇2023年机关运行经费安排615260.00元，其中：办公费121310.00元，会议费31050.00元，培训费31720.00元，公务接待费45000.00元，公务用车运行维护费140,000.00元，交通费用（在职公务员交通补贴）246180.00元。与上年对比减少193920.00元，减少23.97%。主要原因分析：因工作需要人员变动频繁调出人员减少,同时压缩乡镇业务经费、武装经费等机关运行经费。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴、办公设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，三岔河镇人民政府资产资产总额6791186.39元，其中，流动资产5496940.87元，固定资产1294245.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2212208.79元，其中固定资产增加198533.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分大姚县三岔河镇人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县三岔河镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县岔河镇人民政府

2023年3月7日

监督索引号53232600655800111