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大姚县赵家店镇人民政府2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。
2.负责讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及镇村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.负责领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.负责加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻赵家店镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。
7.负责社会治安综合治理和安全监管工作；配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。
8.完成上级部署的其他各项任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年我们主要做了以下工作：
1.产业发展更加坚定。高原特色现代农业稳步发展。完成粮食种植23200亩，产量9100吨；8800亩118万公斤烟叶收购任务全面完成，实现产值 3672.58万元，税收 807.97万元；蚕桑喜获丰收，产茧量达26.58吨，实现产值153.99万元；开展核桃、花椒、杨梅、枇杷提质增效1.5万亩，实施林草有害生物防治0.8万亩，板栗病虫害综合防治0.07万亩，建立50亩野生菌促繁保育示范基地1个，招商引资建成有机蔬菜基地3片共560亩；生猪养殖规模达5.57万头，出栏3.28万头；肉牛养殖规模达0.85万头，出栏0.21万头；山绵羊养殖规模达3.45万只，出栏1.3万只；家禽养殖规模达10.59万羽，出栏6.91万羽。民营经济不断发展壮大，全镇非公企业达147户，非公经济活力不断释放。绿色能源快速发展。石板箐光伏（一期）项目基地建设面积 5530亩，施工已全部完成，启兴光伏电站带电运行，项目建成后年平均发电量28900万kw/h，产值8670万元，每年可节约标准煤9.06万吨，减少二氧化硫排放量约99.05吨，氮氧化物99.05吨，烟尘29.72吨；大平地光伏项目、石板箐光伏（二期）项目、茅稗田风电（二期）项目顺利推进。旅游业加快发展。创新田园综合体+特色小镇业态，旅游业发展辐射带动能力明显增强，温泉民宿、紫丘生态公园及姚湾河、苏家坟乡村振兴精品示范村等一批特色项目建成投入使用，镇内“吃住行游购娱”旅游要素及功能不断完善，成功举办了“杨梅节”“火把节”“农民丰收节”，接待游客15万余人次，实现营业收入475万元以上，逐步实现从旅游过境地向旅游目的地转变，特色旅游、休闲康养、田园体验成为群众增收新的增长极。
2.项目建设不断夯实。抢抓“十四五”实施历史机遇，扎实做好项目规划储备工作，精心谋划编制储备了一批乡村振兴、产业发展、集镇建设、交通运输、旅游文化、社会保障、生态文明等方面重大建设项目，编制项目80个，计划总投资13.59亿元。水利设施不断完善。总投资6900万元的赵家店灌区供水工程有序推进，投资38.66万元完成打苴基拉么、红泥坡和江头迤拉么3个小组饮水入户管道架设项目和黑什里卧戈么乍水库底涵闸门改造项目。交通条件不断提升。实施赵家店社区大龙潭小组道路改扩建、江头村姚湾河小组通组道路硬化项目，加强10条农村公路养护，养护里程72.012公里。产业基础持续巩固。完成黑什里、打苴基2个村委会土地整治旱改水项目690.46亩，打苴基、麻街2个村委会补充耕地421.75亩，黄羊岭、平地、小红山3个村委会高标准农田建设项目完工投入使用。集镇公共设施持续完善。紫丘集镇开发建设不断推进，投资180万元实施紫丘村彝族特色村寨面貌提升及保护利用项目，温泉民宿改造顺利完成现已对外开业，集镇“一水两污”、智慧停车场等项目建成投入使用。重点项目协调服务持续用力。三潭景区开发持续提速，河道建设、步道建设有序推进；大永高速公路建设协调工作稳步推进并取得突破性进展；石板箐光伏（一期）项目基地建设完成并网发电，大平地光伏项目林地土地征占用协调工作顺利完成正在有序建设中，石板箐光伏（二期）项目、茅稗田风电（二期）项目土地流转工作结合企业规划情况持续开展，绿色能源项目建设顺利推进。
3.乡村振兴全面推进。围绕“12345812”工作思路，接续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续开展“一平台三机制”四个专项行动，启动脱贫人口增收三年行动计划，牢牢守住防止规模性返贫底线。92户269人监测对象通过实施产业帮扶、落实低保兜底等系列精准帮扶措施，已消除风险84户245人。脱贫人口完成转移就业1312人，开展技能创业培训4个班次培训脱贫劳动力277人；落实雨露计划63人次，开发乡村公益性岗位79人、脱贫户及监测对象城镇公益性岗位17人；向46户脱贫户及监测对象发放贷款230万元，回收易地扶贫搬迁委托贷款及委托贷款置换资金260.65万元。投入乡村振兴补助资金939万元建设完成赵家店紫丘村小组、江头村姚湾河小组、黄羊岭村苏家坟小组乡村振兴示范点。黄羊岭村养殖示范基地建设项目、麻街村香哩倮榨油坊初显成效，村级扶贫光伏项目稳定增收，“九村合一”抱团发展的“民族饮食文化街”平稳运营，12个村（社区）村集体经济收入皆在5万元以上，村集体经济收入达到10万元以上的村（社区）有10个，其中黄羊岭村达20万元以上。
4.生态建设有序推进。坚持以习近平生态文明思想为引领，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，健全镇级生态环境保护责任体系，严格执行生态功能区规划，严守生态用地保护红线，全面落实河湖长制，加快推进水生态保护修复，坚决落实好“长江十年禁渔”，加强农业面源污染治理，推进化肥农药减量化和土壤污染、白色污染治理。全面推行“林长制”工作，压实保护发展森林草原主体责任。绿美乡村建设有序推进，坚持规划先行，围绕“村边、水边、路边、宅边”，深入开展“绿化、美化、净化、亮化、文化”进村和“四清三治二管一提升”工作，投资80万元实施北新街村委会人居环境提升项目，改建农村无害化卫生户厕230座，卫生厕所普及率达80%以上，所有行政村卫生公厕实现“全覆盖”，发挥群众主体作用建设花台1080米，植绿2346平方米，墙体美化1221平方米。赵家店镇被评为云南省绿美乡镇、赵家店社区紫丘村被评为省级绿美村庄，他利颇村委会被评为州级美丽宜居示范村，赵家店社区大双沟、小双沟，黄羊岭村委会苏家坟被评为州级美丽宜居示范村庄，“绿美赵家店”靓丽名片深入人心。
5.发展活力持续释放。营商环境持续改善，规范建设1个镇级便民服务中心和12个村（社区）便民服务站，持续深化“放管服”改革，深入推进“互联网+政务服务”，优化政务服务流程，完善热线投诉机制，常态化开展群众办理事项录入，完成网办数357件，网办率达100%，实现企业和群众办事“一网通办”“指尖办、掌上办”，线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”；“一部手机办事通”注册实名认证1718人，市场主体新增208户，完成“个转企”2户。殡葬改革深入推进，对镇级公墓进行改造提升，在打苴基、他利颇村委会规划建设2个村级农村公益性公墓。对外开放合作不断深化，持续加大与上海嘉定交发集团、州委党校等协作帮扶单位的交流合作。聚焦绿色食品产业，突出“一把手”招商、“全员”招商、“节日”招商、“服务”招商，党政主要领导外出招商4次，在彝族“火把节”期间举行招商引资推荐会暨项目签约仪式签约5个项目，协议总投资6.05亿元。
6.民生实事稳步落实。教育基础设施持续改善，教育体育事业均衡协调发展，教育教学质量稳步提升，适龄入学率100%。城乡医疗卫生服务体系更加完善，群众就医环境明显改善，计划生育服务能力不断提升，出生人口素质不断提高，城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险100%全覆盖，发放养老金412.68万元。评审发放城市低保、农村低保、临时救助、分散五保供养金和护理补贴、孤儿补助、福彩圆梦助学金、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴共计426.39万元，兑补草原生态奖补资金、农业支持保护补贴、中央实际种粮农民一次性补贴、退耕还林补贴共计582.2万元，兑付农机具补贴15.89万元。实施农村农房抗震改造45户。组织开展技能培训和就业指导培训9个班次368人，加强公益性岗位开发和管理，发放岗位补贴85.69万元。完成兵役登记61人，为部队输送新兵6人，其中大学毕业生3人；为296名退役军人申请办理优待证，做好140名退役军人优抚金领取年度确认工作。深入推进爱国卫生“7个专项行动”，常态化抓好文明乡镇创建工作，群众精神文化生活不断丰富。
7.社会大局和谐稳定。充分运用综治指挥调度中心加强网格化管理，探索“1113”全要素网格化新格局，完善领导干部接访包案制度，群众诉求渠道不断畅通，接待群众来信来访11件15人次。市域社会治理现代化工作有力推进，严厉打击刑事、治安、电信网络诈骗等案件，持续做好常态化扫黑除恶、防邪反邪、命案防控、平安创建等工作，群众安全感、满意度持续提升。全力化解社会矛盾纠纷，运用法律手段推动解决黑什里、打苴基村委会林权纠纷问题，排查调处矛盾纠纷93起，成功率达98.9%。坚持严打方针，扎实开展“缉枪治爆”“两抢一盗”“非法集资”“电信诈骗”等违法犯罪整治行动。认真开展“四个专项”行动，圆满完成党的二十大安保维稳任务。全面压实疫情防控工作责任，组织3周岁以上适宜人员疫苗接种25批次9103剂次，出动基干民兵12人到临沧市镇康县参与疫情防控对口支援。国家安全、应急管理、防汛抗旱、森林草原防灭火工作成效明显，国防动员和后备力量建设不断加强，工青妇、残联、工商联等群团事业取得新业绩，气象、档案、民族宗教等工作持续加强。
8.政府效能持续提升。始终坚持党的全面领导，严守党的政治纪律和政治规矩，全面落实镇党委各项决策部署，坚持依法行政，增强政府决策力，进一步规范政府运行机制和议事制度，推进政府工作法制化、制度化，提高行政质量和决策水平，全力打造政治清明、政府清廉、干部清正的政务环境。扎实推进政府自身建设，认真贯彻中央八项规定及实施细则，扎实开展作风革命效能革命，行政效能和为民服务水平不断提高。严格落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。深入抓好巡视反馈问题整改工作，自觉接受人大监督和社会监督，认真办理人大代表意见建议38件。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置内设机构5个，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：
1.财政所
2.农业农村服务中心
3.林业和草原服务中心
4.水务服务中心
5.文化和旅游广播电视体育服务中心
6.国土和村镇规划建设服务中心
7.社会保障和为民服务中心
（二）决算单位构成
纳入楚雄州大姚县赵家店镇2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.党政办公室
2.经济发展办公室
3.社会事务办公室
4.社会治安综合治理办公室
5.乡村振兴办公室
6.农业农村服务中心
7.林业和草原服务中心
8.水务服务中心
9.文化和旅游广播电视体育服务中心
10.国土和村镇规划建设服务中心
11.社会保障和为民服务中心
12.财政所
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
大姚县赵家店镇2022年末实有人员编制68人，其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员25人（含行政工勤编制1人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大姚县赵家店镇2022年度收入合计32463640.85元。其中：财政拨款收入32463640.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加12237422.08元，增长60.50%。其中：财政拨款收入增加12237422.08元，增长60.5%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年度下达高效节水农业项目资金、黄羊岭苏家坟、赵家店社区紫丘村、江头姚湾河等巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，以及黄羊岭苏家坟民族团结示范项目，上级项目拨款大幅增加，因此本年收入大幅增加。
二、支出决算情况说明
大姚县赵家店镇2022年度支出合计33431768.81元。其中：基本支出16435845.21元，占总支出的49.16％；项目支出16995923.60元，占总支出的50.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％；与上年相比，支出合计增加13113654.31元，增长64.54%。其中：基本支出增加2253103.32元，增长15.89%；项目支出增加10860550.99元，增长177.02%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员增加人员经费支出增多，2022年拨付高效节水农业项目资金7194169.00元、黄羊岭苏家坟、赵家店社区紫丘村、江头姚湾河等巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目资金3700000.00元，以及黄羊岭苏家坟民族团结示范项目1450000.00元，赵家店紫丘村彝族特色村寨面貌提升暨保护利用项目1164000.00元，北新街人居环境提升项目640000.00元，因此项目支出大幅增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障楚雄州大姚县赵家店镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16435845.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14811440.39元，占基本支出的90.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1624404.82元，占基本支出的9.88％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障楚雄州大姚县赵家店镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16995923.60元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：
1.一般公共服务支出261,534.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于人大代表活动、爱国卫生7个专项行动、乡镇提升财政公共服务能力、招商引资、乡镇妇联换届、党员教育活动等经费支出。
2.科学技术支出11,967.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于村级产业技术培训支出。
3.社会保障和就业（类）支出65000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于平地公益性公墓项目相关支出。
4.卫生健康（类）支出1900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于发放疫情防控社区工作者临时工作补贴。
5.城乡社区（类）支出2632.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于政府工作相关支出。
7.农林水（类）支出16,542,190.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.48%。主要用于烟叶生产工作、抗旱救灾、乡村振兴建设等专项支出。
8.国有资本经营预算（类）支出1661.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作经费及人员补助。
9.灾害防治及应急管理支出109,037.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于地质灾害及自然灾害防治工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大姚县赵家店镇2022年度一般公共预算财政拨款支出33430107.81元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加13190436.31元，增长65.17%,主要原因是本年度人员新增和项目增多，所以支出增多，本年度拨付高效节水农业项目资金7194169.00元、黄羊岭苏家坟、赵家店社区紫丘村、江头姚湾河等巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目资金3700000.00元，以及黄羊岭苏家坟民族团结示范项目1450000.00元，赵家店紫丘村彝族特色村寨面貌提升暨保护利用项目1164000.00元，北新街人居环境提升项目640000.00元，项目支出大幅增加，因此支出大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3942175.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6. 科学技术支出11967.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于烟叶生产方面技术扶持及工作经费；
7. 文化旅游体育与传媒支出238316.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于保障工作广播文化工作正常运转的人员工资、办公费，以及各村文化工作方面的支出；
8.社会保障和就业支出2238927.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于保障主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、抚恤支出等；
9.卫生健康支出1175369.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于保障行政、事业单位基本医疗补助、公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区支出212651.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费，以及水利专项资金等项目支出；
12.农林水支出24556530.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.46%。主要用于人员工资福利、农村公益事业、防汛、农田水利等支出；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探信息等支出342524.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19住房保障支出602607.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于农村危房改造支出、住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理支出109037.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于地质灾害预防、监测、治理经费。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000元，支出决算为126447.54元，完成年初预算的90.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算77087.54元，占总支出决算的60.96%；公务接待费支出决算49360元，占总支出决算的39.04%，具体是国内接待费支出决算49360元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄州大姚县赵家店镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000元，支出决算为126447.54元，完成年初预算的90.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为77087.54元，完成年初预算的128.48%；公务接待费支出决算为49360元，完成年初预算的61.7%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我乡调整了公务接待标准，细化措施，减少了不必要的成本支出，公务接待减少，本年较上年“三公”经费有所下降。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少40915.46元，下降24.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加2087.54元，增长2.78%；公务接待费支出决算减少43003元，下降46.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度我乡调整了公务接待标准，细化措施，减少了不必要的成本支出，公务接待减少，本年较上年“三公”经费有所下降。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于乡村振兴项目建设、应急通讯、森林防火、防灾减灾、烤烟生产等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次1012人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、考核验收、工作检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄州大姚县赵家店镇2022年机关运行经费支出774107.87元，增加406.74元，增长0.05%，主要原因是本年度办公用品购置较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、劳务费、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，楚雄州大姚县赵家店镇资产总额13678524.55元，其中，流动资产9106561.80元，固定资产4571962.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加332565.00元，其中固定资产增加332565.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额289731.50元，其中：政府采购货物支出289731.50元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额289731.50元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。
4.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53232600655601111
监督索引号53232600655601000
大姚县赵家店镇人民政府2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。
2.负责讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及镇村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.负责领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.负责加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻赵家店镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。
7.负责社会治安综合治理和安全监管工作；配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。
8.完成上级部署的其他各项任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年我们主要做了以下工作：
1.产业发展更加坚定。高原特色现代农业稳步发展。完成粮食种植23200亩，产量9100吨；8800亩118万公斤烟叶收购任务全面完成，实现产值 3672.58万元，税收 807.97万元；蚕桑喜获丰收，产茧量达26.58吨，实现产值153.99万元；开展核桃、花椒、杨梅、枇杷提质增效1.5万亩，实施林草有害生物防治0.8万亩，板栗病虫害综合防治0.07万亩，建立50亩野生菌促繁保育示范基地1个，招商引资建成有机蔬菜基地3片共560亩；生猪养殖规模达5.57万头，出栏3.28万头；肉牛养殖规模达0.85万头，出栏0.21万头；山绵羊养殖规模达3.45万只，出栏1.3万只；家禽养殖规模达10.59万羽，出栏6.91万羽。民营经济不断发展壮大，全镇非公企业达147户，非公经济活力不断释放。绿色能源快速发展。石板箐光伏（一期）项目基地建设面积 5530亩，施工已全部完成，启兴光伏电站带电运行，项目建成后年平均发电量28900万kw/h，产值8670万元，每年可节约标准煤9.06万吨，减少二氧化硫排放量约99.05吨，氮氧化物99.05吨，烟尘29.72吨；大平地光伏项目、石板箐光伏（二期）项目、茅稗田风电（二期）项目顺利推进。旅游业加快发展。创新田园综合体+特色小镇业态，旅游业发展辐射带动能力明显增强，温泉民宿、紫丘生态公园及姚湾河、苏家坟乡村振兴精品示范村等一批特色项目建成投入使用，镇内“吃住行游购娱”旅游要素及功能不断完善，成功举办了“杨梅节”“火把节”“农民丰收节”，接待游客15万余人次，实现营业收入475万元以上，逐步实现从旅游过境地向旅游目的地转变，特色旅游、休闲康养、田园体验成为群众增收新的增长极。
2.项目建设不断夯实。抢抓“十四五”实施历史机遇，扎实做好项目规划储备工作，精心谋划编制储备了一批乡村振兴、产业发展、集镇建设、交通运输、旅游文化、社会保障、生态文明等方面重大建设项目，编制项目80个，计划总投资13.59亿元。水利设施不断完善。总投资6900万元的赵家店灌区供水工程有序推进，投资38.66万元完成打苴基拉么、红泥坡和江头迤拉么3个小组饮水入户管道架设项目和黑什里卧戈么乍水库底涵闸门改造项目。交通条件不断提升。实施赵家店社区大龙潭小组道路改扩建、江头村姚湾河小组通组道路硬化项目，加强10条农村公路养护，养护里程72.012公里。产业基础持续巩固。完成黑什里、打苴基2个村委会土地整治旱改水项目690.46亩，打苴基、麻街2个村委会补充耕地421.75亩，黄羊岭、平地、小红山3个村委会高标准农田建设项目完工投入使用。集镇公共设施持续完善。紫丘集镇开发建设不断推进，投资180万元实施紫丘村彝族特色村寨面貌提升及保护利用项目，温泉民宿改造顺利完成现已对外开业，集镇“一水两污”、智慧停车场等项目建成投入使用。重点项目协调服务持续用力。三潭景区开发持续提速，河道建设、步道建设有序推进；大永高速公路建设协调工作稳步推进并取得突破性进展；石板箐光伏（一期）项目基地建设完成并网发电，大平地光伏项目林地土地征占用协调工作顺利完成正在有序建设中，石板箐光伏（二期）项目、茅稗田风电（二期）项目土地流转工作结合企业规划情况持续开展，绿色能源项目建设顺利推进。
3.乡村振兴全面推进。围绕“12345812”工作思路，接续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续开展“一平台三机制”四个专项行动，启动脱贫人口增收三年行动计划，牢牢守住防止规模性返贫底线。92户269人监测对象通过实施产业帮扶、落实低保兜底等系列精准帮扶措施，已消除风险84户245人。脱贫人口完成转移就业1312人，开展技能创业培训4个班次培训脱贫劳动力277人；落实雨露计划63人次，开发乡村公益性岗位79人、脱贫户及监测对象城镇公益性岗位17人；向46户脱贫户及监测对象发放贷款230万元，回收易地扶贫搬迁委托贷款及委托贷款置换资金260.65万元。投入乡村振兴补助资金939万元建设完成赵家店紫丘村小组、江头村姚湾河小组、黄羊岭村苏家坟小组乡村振兴示范点。黄羊岭村养殖示范基地建设项目、麻街村香哩倮榨油坊初显成效，村级扶贫光伏项目稳定增收，“九村合一”抱团发展的“民族饮食文化街”平稳运营，12个村（社区）村集体经济收入皆在5万元以上，村集体经济收入达到10万元以上的村（社区）有10个，其中黄羊岭村达20万元以上。
4.生态建设有序推进。坚持以习近平生态文明思想为引领，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，健全镇级生态环境保护责任体系，严格执行生态功能区规划，严守生态用地保护红线，全面落实河湖长制，加快推进水生态保护修复，坚决落实好“长江十年禁渔”，加强农业面源污染治理，推进化肥农药减量化和土壤污染、白色污染治理。全面推行“林长制”工作，压实保护发展森林草原主体责任。绿美乡村建设有序推进，坚持规划先行，围绕“村边、水边、路边、宅边”，深入开展“绿化、美化、净化、亮化、文化”进村和“四清三治二管一提升”工作，投资80万元实施北新街村委会人居环境提升项目，改建农村无害化卫生户厕230座，卫生厕所普及率达80%以上，所有行政村卫生公厕实现“全覆盖”，发挥群众主体作用建设花台1080米，植绿2346平方米，墙体美化1221平方米。赵家店镇被评为云南省绿美乡镇、赵家店社区紫丘村被评为省级绿美村庄，他利颇村委会被评为州级美丽宜居示范村，赵家店社区大双沟、小双沟，黄羊岭村委会苏家坟被评为州级美丽宜居示范村庄，“绿美赵家店”靓丽名片深入人心。
5.发展活力持续释放。营商环境持续改善，规范建设1个镇级便民服务中心和12个村（社区）便民服务站，持续深化“放管服”改革，深入推进“互联网+政务服务”，优化政务服务流程，完善热线投诉机制，常态化开展群众办理事项录入，完成网办数357件，网办率达100%，实现企业和群众办事“一网通办”“指尖办、掌上办”，线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”；“一部手机办事通”注册实名认证1718人，市场主体新增208户，完成“个转企”2户。殡葬改革深入推进，对镇级公墓进行改造提升，在打苴基、他利颇村委会规划建设2个村级农村公益性公墓。对外开放合作不断深化，持续加大与上海嘉定交发集团、州委党校等协作帮扶单位的交流合作。聚焦绿色食品产业，突出“一把手”招商、“全员”招商、“节日”招商、“服务”招商，党政主要领导外出招商4次，在彝族“火把节”期间举行招商引资推荐会暨项目签约仪式签约5个项目，协议总投资6.05亿元。
6.民生实事稳步落实。教育基础设施持续改善，教育体育事业均衡协调发展，教育教学质量稳步提升，适龄入学率100%。城乡医疗卫生服务体系更加完善，群众就医环境明显改善，计划生育服务能力不断提升，出生人口素质不断提高，城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险100%全覆盖，发放养老金412.68万元。评审发放城市低保、农村低保、临时救助、分散五保供养金和护理补贴、孤儿补助、福彩圆梦助学金、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴共计426.39万元，兑补草原生态奖补资金、农业支持保护补贴、中央实际种粮农民一次性补贴、退耕还林补贴共计582.2万元，兑付农机具补贴15.89万元。实施农村农房抗震改造45户。组织开展技能培训和就业指导培训9个班次368人，加强公益性岗位开发和管理，发放岗位补贴85.69万元。完成兵役登记61人，为部队输送新兵6人，其中大学毕业生3人；为296名退役军人申请办理优待证，做好140名退役军人优抚金领取年度确认工作。深入推进爱国卫生“7个专项行动”，常态化抓好文明乡镇创建工作，群众精神文化生活不断丰富。
7.社会大局和谐稳定。充分运用综治指挥调度中心加强网格化管理，探索“1113”全要素网格化新格局，完善领导干部接访包案制度，群众诉求渠道不断畅通，接待群众来信来访11件15人次。市域社会治理现代化工作有力推进，严厉打击刑事、治安、电信网络诈骗等案件，持续做好常态化扫黑除恶、防邪反邪、命案防控、平安创建等工作，群众安全感、满意度持续提升。全力化解社会矛盾纠纷，运用法律手段推动解决黑什里、打苴基村委会林权纠纷问题，排查调处矛盾纠纷93起，成功率达98.9%。坚持严打方针，扎实开展“缉枪治爆”“两抢一盗”“非法集资”“电信诈骗”等违法犯罪整治行动。认真开展“四个专项”行动，圆满完成党的二十大安保维稳任务。全面压实疫情防控工作责任，组织3周岁以上适宜人员疫苗接种25批次9103剂次，出动基干民兵12人到临沧市镇康县参与疫情防控对口支援。国家安全、应急管理、防汛抗旱、森林草原防灭火工作成效明显，国防动员和后备力量建设不断加强，工青妇、残联、工商联等群团事业取得新业绩，气象、档案、民族宗教等工作持续加强。
8.政府效能持续提升。始终坚持党的全面领导，严守党的政治纪律和政治规矩，全面落实镇党委各项决策部署，坚持依法行政，增强政府决策力，进一步规范政府运行机制和议事制度，推进政府工作法制化、制度化，提高行政质量和决策水平，全力打造政治清明、政府清廉、干部清正的政务环境。扎实推进政府自身建设，认真贯彻中央八项规定及实施细则，扎实开展作风革命效能革命，行政效能和为民服务水平不断提高。严格落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。深入抓好巡视反馈问题整改工作，自觉接受人大监督和社会监督，认真办理人大代表意见建议38件。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置内设机构5个，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：
1.财政所
2.农业农村服务中心
3.林业和草原服务中心
4.水务服务中心
5.文化和旅游广播电视体育服务中心
6.国土和村镇规划建设服务中心
7.社会保障和为民服务中心
（二）决算单位构成
纳入楚雄州大姚县赵家店镇2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.党政办公室
2.经济发展办公室
3.社会事务办公室
4.社会治安综合治理办公室
5.乡村振兴办公室
6.农业农村服务中心
7.林业和草原服务中心
8.水务服务中心
9.文化和旅游广播电视体育服务中心
10.国土和村镇规划建设服务中心
11.社会保障和为民服务中心
12.财政所
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
大姚县赵家店镇2022年末实有人员编制68人，其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员25人（含行政工勤编制1人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大姚县赵家店镇2022年度收入合计32463640.85元。其中：财政拨款收入32463640.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加12237422.08元，增长60.50%。其中：财政拨款收入增加12237422.08元，增长60.5%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年度下达高效节水农业项目资金、黄羊岭苏家坟、赵家店社区紫丘村、江头姚湾河等巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，以及黄羊岭苏家坟民族团结示范项目，上级项目拨款大幅增加，因此本年收入大幅增加。
二、支出决算情况说明
大姚县赵家店镇2022年度支出合计33431768.81元。其中：基本支出16435845.21元，占总支出的49.16％；项目支出16995923.60元，占总支出的50.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％；与上年相比，支出合计增加13113654.31元，增长64.54%。其中：基本支出增加2253103.32元，增长15.89%；项目支出增加10860550.99元，增长177.02%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员增加人员经费支出增多，2022年拨付高效节水农业项目资金7194169.00元、黄羊岭苏家坟、赵家店社区紫丘村、江头姚湾河等巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目资金3700000.00元，以及黄羊岭苏家坟民族团结示范项目1450000.00元，赵家店紫丘村彝族特色村寨面貌提升暨保护利用项目1164000.00元，北新街人居环境提升项目640000.00元，因此项目支出大幅增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障楚雄州大姚县赵家店镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16435845.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14811440.39元，占基本支出的90.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1624404.82元，占基本支出的9.88％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障楚雄州大姚县赵家店镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16995923.60元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：
1.一般公共服务支出261,534.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于人大代表活动、爱国卫生7个专项行动、乡镇提升财政公共服务能力、招商引资、乡镇妇联换届、党员教育活动等经费支出。
2.科学技术支出11,967.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于村级产业技术培训支出。
3.社会保障和就业（类）支出65000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于平地公益性公墓项目相关支出。
4.卫生健康（类）支出1900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于发放疫情防控社区工作者临时工作补贴。
5.城乡社区（类）支出2632.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于政府工作相关支出。
7.农林水（类）支出16,542,190.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.48%。主要用于烟叶生产工作、抗旱救灾、乡村振兴建设等专项支出。
8.国有资本经营预算（类）支出1661.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作经费及人员补助。
9.灾害防治及应急管理支出109,037.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于地质灾害及自然灾害防治工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大姚县赵家店镇2022年度一般公共预算财政拨款支出33430107.81元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加13190436.31元，增长65.17%,主要原因是本年度人员新增和项目增多，所以支出增多，本年度拨付高效节水农业项目资金7194169.00元、黄羊岭苏家坟、赵家店社区紫丘村、江头姚湾河等巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目资金3700000.00元，以及黄羊岭苏家坟民族团结示范项目1450000.00元，赵家店紫丘村彝族特色村寨面貌提升暨保护利用项目1164000.00元，北新街人居环境提升项目640000.00元，项目支出大幅增加，因此支出大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3942175.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6. 科学技术支出11967.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于烟叶生产方面技术扶持及工作经费；
7. 文化旅游体育与传媒支出238316.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于保障工作广播文化工作正常运转的人员工资、办公费，以及各村文化工作方面的支出；
8.社会保障和就业支出2238927.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于保障主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、抚恤支出等；
9.卫生健康支出1175369.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于保障行政、事业单位基本医疗补助、公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区支出212651.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费，以及水利专项资金等项目支出；
12.农林水支出24556530.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.46%。主要用于人员工资福利、农村公益事业、防汛、农田水利等支出；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探信息等支出342524.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19住房保障支出602607.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于农村危房改造支出、住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理支出109037.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于地质灾害预防、监测、治理经费。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000元，支出决算为126447.54元，完成年初预算的90.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算77087.54元，占总支出决算的60.96%；公务接待费支出决算49360元，占总支出决算的39.04%，具体是国内接待费支出决算49360元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄州大姚县赵家店镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000元，支出决算为126447.54元，完成年初预算的90.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为77087.54元，完成年初预算的128.48%；公务接待费支出决算为49360元，完成年初预算的61.7%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我乡调整了公务接待标准，细化措施，减少了不必要的成本支出，公务接待减少，本年较上年“三公”经费有所下降。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少40915.46元，下降24.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加2087.54元，增长2.78%；公务接待费支出决算减少43003元，下降46.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度我乡调整了公务接待标准，细化措施，减少了不必要的成本支出，公务接待减少，本年较上年“三公”经费有所下降。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于乡村振兴项目建设、应急通讯、森林防火、防灾减灾、烤烟生产等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次1012人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、考核验收、工作检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄州大姚县赵家店镇2022年机关运行经费支出774107.87元，增加406.74元，增长0.05%，主要原因是本年度办公用品购置较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、劳务费、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，楚雄州大姚县赵家店镇资产总额13678524.55元，其中，流动资产9106561.80元，固定资产4571962.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加332565.00元，其中固定资产增加332565.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额289731.50元，其中：政府采购货物支出289731.50元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额289731.50元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。
4.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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