云南省楚雄州大姚县赵家店镇人民政府2021年度部门决算

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目录

第一部分 大姚县赵家店镇人民政府2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县赵家店镇人民政府2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。

2.负责讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及镇村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.负责领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.负责加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻赵家店镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作；配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成上级部署的其他各项任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府团结和依靠全镇各族人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，按照镇第二次党代会的部署和镇二届人大七次会议确定的目标，主动服务和融入“12345”发展思路，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全镇经济社会保持了平稳健康发展的良好态势。据统计预测实现农业生产总值349000000.00元，增长12%；完成一般公共预算收入11960000.00元，增长3%；固定资产投资入库项目总投资480000000.00元，年内完成投资310000000.00元，农民人均可支配收入达13069.00元，增长8%。

1.产业支撑更加稳固。围绕“12345”发展思路，积极落实藏粮于地、藏粮于技战略，全镇粮食作物播种面积达3.42万亩，主要粮食作物良种覆盖率在98％以上，实现粮食产量11242吨。种植烤烟8850亩，完成烟叶收购118万公斤，综合均价达30.64元，实现产值36152500.00元。加大畜牧科技推广和养殖企业培育力度，高效落实动物防疫工作，全镇规模化养殖户达241户，实现畜牧业产值100925000.00元。完成赵家店高原特色农业产业示范园总体规划编制工作。新建核桃、花椒、板栗、杨梅、石榴、芒果和枇杷等特色经济林果提质增效示范点各1个，示范带动林果提质增效1.5万亩。推广蔬菜种植1700亩，魔芋种植2500亩，晚秋经济作物种植7000亩，实现经济作物产值51250000.00元。完成续断、重楼等中药材种植6720亩。全年养蚕874张，产茧35吨，综合均价58.81元，实现蚕桑产值2060000.00元。通过“农旅结合、以农促旅、以旅强农”创新田园综合体+特色小镇业态，旅游业发展辐射带动能力明显增强，彝族火把广场、特色民居文化街区、民族饮食文化街区等一批特色项目建成投入使用，镇内“吃住行游购娱”旅游要素及功能不断完善，“向日葵花海”、“火把节山街”吸引四方游客纷至沓来，成功申报“省级旅游名镇”，逐步实现了从旅游过境地向旅游目的地的积极转变，特色旅游、休闲康养将成为我镇群众增收的新增长极。

2.项目投资保持增长。抢抓“十四五”实施历史机遇，扎实做好项目落地工作。投资3566300.00元完成茅稗田农村人饮工程，实施打苴基拉么、红泥坡和江头迤拉么3个小组饮水入户管道架设项目，惠及人口1200余人，季节性缺水问题得到缓解。投资6732000.00元实施50户以上自然村公路路面硬化工程9.9公里，有效解决小红山新庄、小平地、小村上和平地小新街4个小组群众出行难问题。总投资36757500.00元的移民美丽家园建设项目“移民富”、“产业兴”、“组织强”、“环境美”四大板块建成投入使用。总投资3900000.00元的紫丘生态公园完工对外开放。三潭景区开发持续提速，游步道建设全面完工，支砌河道格宾石笼3.2公里，修建步道12.3公里，边坡治理修建毛石挡墙2938立方米，铺设石板步道2870平方米，弹石路1133立方米，安装木栈道4.4公里，完成投资17500000.00元。大永高速公路建设协调工作稳步推进，压实包保责任，干部职工逐一入户用心、用情、用力做好群众思想工作，项目涉及房屋征迁工作全面扫尾。石板箐光伏基地建设项目有序推进，光伏区土地流转工作结合企业规划情况持续开展。项目管理责任机制和督查机制进一步健全，重点项目协调服务能力持续提升，项目前期、进度和质量得到保障。

3.乡村振兴有序推进。围绕“1234818”工作思路，持续开展“一平台三机制”四个专项行动，接续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，守住防止规模性返贫底线。截至目前，全镇建档的90户266人“三类人员”中已有84户247人通过有效帮扶全面消除致贫和返贫风险。大力开展志智双扶活动，结合村两委换届和村民小组支部书记、小组长推选契机，及时修订完善各村村规民约，并通过政策宣讲会、讲评会、爱心超市积分兑换等多种方式，不断增强群众争富创富意识，激发参与乡村振兴的内生动力。结合三潭景区综合开发，认真抓好乡村振兴示范镇创建工作，投入资金6000000.00元，将赵家店社区紫丘村小组、江头村委会姚湾河小组打造为乡村振兴精品示范村。认真开展扶贫资金管理试点工作，清理各类扶贫资产898件，资产原值236000000.00元，完成资产确权移交和“两证”办理工作。实施“集体经济强村工程”，麻街榨油坊二期项目建成投产运营，“九村合一”抱团发展的“民族饮食文化街”项目商家入驻经营，经济效益初显。今年12个村（社区）集体经济收入稳定达到50000.00元以上，其中8个村突破100000.00元以上。

4.镇村面貌明显改善。制定《赵家店镇干部规划家乡行动实施方案》，小红山、团塘两个县级村庄规划编制试点工作取得初步成效。农村宅基地审批管理进一步规范，全年依法审批宅基地27宗，摸排整治农村乱占耕地建房528宗61.36亩，村庄规划执行得到保障。爱国卫生7个专项行动扎实开展，卫生乡镇创评工作深入推进。农村人居环境整治提升五年行动启动实施，农村厕所革命扎实推进，全面完成农村问题厕所摸排整改工作，完成公厕改造5座，农村户厕改造400座，卫生厕所普及率稳步提高。定期开展规模养殖场粪污无害化处理和资源化利用督促检查，群众畜禽养殖习惯不断改善。农村生活垃圾收运处置体系进一步完善，垃圾处理收费制度全面落实。生态宜居美丽乡村建设取得新进步，赵家店社区被评为“省级美丽乡村”。河长制各项要求深入落实，巡河护河清河行动定期开展。实施封山育林3000亩，完成退化草原生态治理2400亩，生态脆弱区防护林补植补造1700亩，森林覆盖率增幅达0.4%以上、森林蓄积量增幅达1.83%，镇内生态环境得到有效保护。

5.发展活力持续释放。关键领域和重点环节改革持续深化，减税降费政策全面落实。政务服务事项改革深入推进，“一部手机办事通”和医保电子凭证广泛应用。始终坚持不遗余力优化营商环境，不折不扣落实相关优惠政策，创造良好的宜居宜业环境，落实班子成员分工联系企业、项目制度，强化自然资源、林草等职能站所的协调配合，完善服务机制，提高服务质量，积极做好企业和项目落地要素保障。持续加强市场主体培育发展工作，全镇新增市场主体78户，净增长60户，提前完成全年双增目标。聚焦招商引资工作要点，积极调整思路，做到精准对接，坚持“走出去”和“引进来”相结合，在今年招商引资月举办昆明专场招商引资推介会，邀请省内外企业32家，为镇内特色产品展示搭建平台，不断发展外向型经济，进一步开拓州外市场，全年引进招商引资项目4个，协议投资531000000.00元，实际到位378000000.00元。

6.民生实事稳步落实。评审城乡低保519户972人，累计发放低保金3599900.00元。发放春夏荒救济粮6000公斤、寒衣被37套、临时救助金39000.00元、冬春救助资金15000.00元、高龄补贴208000.00元，救助各类困难群体576户1028人。组织城乡居民社会养老保险参保缴费8409人，发放养老金3126人4299300.00元。完成城乡居民基本医疗保险和大病补充保险14536人，参保率达96.96%。核实中央耕地地力保护补贴4294户，兑付资金2355900.00元。发放农机补贴33台（套），补贴资金114100.00元。发放退耕还林资金50000.00元，公益林生态效益补偿1459700.00元，草原生态补贴904200.00元。推广民房灾害保险3016户，落实种植业保险7651.18亩。教育体育事业均衡协调发展，教育教学质量稳步提升，适龄入学率巩固在100%。城乡医疗卫生服务体系更加完善，群众就医环境明显改善。计划生育服务能力不断提升，被县级表彰为“2014-2020年计划生育协会工作先进集体”。基层武装部规范化建设深入推进，圆满完成2021年度征兵工作，选送应征青年8名。

7.社会大局和谐稳定。高标准建成综治指挥调度中心，加强网格化管理建设，探索“1113”全要素网格化新格局，完善领导干部接访包案制度，全力化解社会矛盾纠纷，接待群众来信来访15批19人次，排查调处民间纠纷48起，群众诉求渠道不断畅通。市域社会治理现代化工作有力推进，严厉打击刑事、治安、电信网络诈骗等案件，持续做好平安创建、社区矫正等工作，群众安全感、满意度持续提升。开展安全生产大检查大排查大整治专项活动12次，全面推进农村家宴、道路交通安全、消防安全及食品安全“打招呼”制度，严格落实森林防火工作责任，安全生产意识深入人心。全镇范围内未发生重大安全生产事故和森林火灾。全面压实疫情防控工作责任，严格落实“外防输入、内防反弹”各项工作措施，组织3周岁以上适宜人员疫苗接种25批次21761剂。安全保密、防灾减灾、应急管理、民族宗教等工作全面加强。

8.政府效能不断提升。始终坚持党的全面领导，严守政治纪律和政治规矩，全面加强政府自身建设。坚持依宪施政、依法行政，自觉接受镇人大主席团法律监督，办理人大代表议案建议9件。认真落实全面从严治党主体责任，“六个年”和“十个一”警示教育扎实推进，作风建设不断深化，政治生态持续净化，法治政府创建成效明显。持续加强政风行风建设，扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼和“四万三进”活动，大力推行“一线工作法”，坚持“开门办公”，强力整治“三不为、三子官”现象。加快镇村为民服务体系建设，努力提高行政效能和为民服务水平。深入推进政务公开，全力支持监察权下移试点工作，进一步规范村务监督委员会监督内容、权限和程序，提高政府工作透明度，让权力在阳光下运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县赵家店镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、行政单位5个：赵家店镇党政办公室（应急管理办公室）、赵家店镇社会治安综合治理办公室、赵家店镇乡村振兴办公室、赵家店镇经济发展办公室、赵家店镇社会事务办公室、赵家店镇党建办公室。

2、参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3、其他事业单位6个：赵家店镇农业农村服务中心、赵家店镇林业和草原服务中心、赵家店镇水务服务中心、赵家店镇文化和旅游广播电视体育服务中心、赵家店镇国土和村镇规划建设服务中心、赵家店镇社会保障和为民服务中心。

大姚县赵家店镇人民政府共设置内设机构13个，分别是：

1. 党政办公室(应急管理办公室)

2.经济发展办公室

3.社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.乡村振兴办公室

6.农业农村服务中心

7.林业和草原服务中心

8.水务服务中心

9.文化和旅游广播电视体育服务中心

10.国土和村镇规划建设服务中心

11.社会保障和为民服务中心

12.财政所

13.党建办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

赵家店镇人民政府2021年度年末实有人员编制数为68人，其中：行政编制28人，事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；年末在职在编实有财政全供养人数为62人，其中：行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业37人（含参公管理事业人员1人）。人员编制数68人比2020年68人无增减。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

赵家店镇人民政府2021年总收入20226218.77元。其中：财政拨款收入20226218.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年总收入28,234,069.76元相比减少8007850.99元，减少28.36%，减少原因是：对比上年，今年沪滇项目、村集体经济等项目数量减少，上级项目拨款大幅减少，因此本年收入减少。

二、支出决算情况说明

赵家店镇人民政府2021年总支出20,318,114.50元，其中：基本支出14,182,741.89元，占总支出的69.84%，项目支出6,135,372.61元，占总支出30.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年总支出37,323,325.77元相比减少17005211.27元，减少45.56%，减少原因是：因沪滇协作项目、村集体经济发展项目均在去年建设完成，资金于上年已全部支出完毕；本年度项目数量及总投资减少，资金支出减少，且上年度核销危房改造项目资金量较大，因此本年度支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障赵家店镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出14182741.89元。与上年14707335.86元相比，减少524593.97元,主要原因分析：1人员调出较多，人员减少，人员经费支出减少；2.上年有政策性调标增资，而本年正常发放工资、津补贴，因此基本支出较上年较少。3.严控基本支出，坚持厉行节约。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12693250.99元，占基本支出的89.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1489490.9元，占基本支出的10.50％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障赵家店镇机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6135372.61元。与上年22615989.91元相比，减少16480617.30元,减少72.87%。支出减少的主要原因：1.2021年投资较大的项目数量大幅减少。上年我镇实施的饮食文化街项目、黄羊岭养殖场项目、农村危房改造、农产品展销中心建设等项目，资金都在本年度支付完成，而今年新增项目少，因此项目支出比上年大幅减少。

具体项目开支及开展工作情况：大财预〔2019〕4号年初预算政府公用经费支出16616.21 元，主要用于镇办公经费支出；大财行〔2021〕99号2021年人大换届选举省级补助资金支出2520.00 元，主要用于人大换届选举工作；大财预〔2020〕9号2020年代表工作经费支出38814.63 元，大财非税〔2021〕2号2019年单位运转经费支出16414.22 元，主要用于镇办公经费支出；大财行〔2020〕74号县级领导工作经费用于黑什里石榴管理支出5040.00 元，主要用于黑什里村委会软籽石榴产业发展；大财非税〔2020〕35号2020年扫黑除恶工作经费支出43483.02 元，主要用于综治维稳相关工作；大财预﹝2008﹞124号欠付国良建设资金支出24000.00 元，大财预﹝2015﹞59号大兴田搬迁遗留问题专项经费支出10000.00 元，大财行﹝2020﹞136号第七次全国人口普查活动经费支出4140.00 元，大财行﹝2020﹞165号人口普查两员手机流量补助支出29200.00 元，大财行〔2020〕116号脱贫攻坚工作经费及人口普查两员手机流量补助支出22000.00 元，主要用于人口普查工作；大财农〔2020〕106号脱贫攻坚普查工作经费支出35760.00 元，主要用于脱贫攻坚普查工作；大财行〔2019〕135号纪委监察委办案经费支出19578.20 元，主要用于镇纪检监察工作；大财行﹝2018﹞151号村民小组活动场所建设配套设施补助资金支出4376.00 元，主要用于村民小组活动场所建设；大财行﹝2020﹞180号2021年村社区两委换届经费支出27544.00 元，主要用于村社区两委换届支出；大财行﹝2020﹞45号2020年非公经济组织的及工作经费支出19386.00 元，主要用于非公经济组织党建活动；大财行〔2019〕170号2019年农村党员教育活动经费州级配套资金支出19684.00 元，大财预〔2020〕9号2020年党员教育经费支出4973.00 元，大财行〔2018〕31号2018年农村党员教育活动州级配套经费支出3307.00 元，主要用于农村党员教育活动；大教科〔2018〕234号第八届云南省文明村镇村紫丘村奖励资金支出15600.00 元，大财预〔2020〕67号2019年烟叶生产工作经费和扶持补贴支出228069.26 元，主要用于烤烟生产发展相关支出；大财教〔2019〕133号文化活动经费支出21551.00 元，主要用于文化活动建设；大财社﹝2020﹞119号疫情防控社区工作者临时工作补贴资金支出21200.00 元，主要用于疫情防控相关支出；大财预﹝1985﹞36号李九德石料厂借款支出2000.00 元，大财建﹝2014﹞160号一水两污建设资金支出17393.39 元，大财预﹝2017﹞410号2017年向上争取提升城乡人居环境行动工作支出24000.00 元，主要用于人居环境提升改造支出；大财预〔2021〕1号2020年绿色生态烟叶发展补助资金支出21100.00 元，大财预〔2021〕1号2019年第二期云产卷烟特需烟叶生产扶持资金支出6000.00 元，大财预〔2021〕70号2020年烤烟生产扶持补贴支出389501.20 元，大财预〔2021〕1号2019年第一期云产卷烟特需烟叶生产扶持资金支出55860.00 元，主要用于烤烟生产发展相关支出；大财预〔2021〕1号2019年养老殡葬等七项州级补助资金支出135000.00 元，主要用于村组活动场所建设；大财预〔2020〕22号2019年彩票公益金支出300000.00 元，主要用于村组活动场所建设；大财农字﹝1997﹞12号李林麻北新街扶贫款支出1137.83 元，大财农﹝2019﹞87号赵家店镇第一批省级抗旱资金支出7000.00 元，主要用于农村抗旱支出；大财农字﹝1995﹞47号苏云祥利皮乍水库工程款支出33000.00 元，大财预〔2019〕57号赵家店脱贫攻坚经费支出12302.30 元，大财预﹝2020﹞371号脱贫攻坚工作经费支出15000.00 元，大财预〔2020〕84号脱贫攻坚工作经费支出80000.00 元，大财农〔2020〕25号扶贫工作队长工作经费支出60000.00 元，主要用于乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接相关工作支出；大财农〔2021〕63号团塘新村小组人饮补短板项目支出146563.36 元，主要用于村民小组人畜饮水工程建设；大财农〔2021〕64号紫丘村及江头姚湾河乡村振兴精品示范村支出2000000.00 元，主要用于乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接相关相关项目支出；大财农〔2020〕158号2020年州级产业扶贫及贫困劳动力培训资金支出65060.00 元，主要用于贫困劳动力产业培训；大财农﹝2020﹞79号2019年上海嘉定区对口帮扶资金支出20600.00 元，大财农〔2020〕66号2020年上海帮扶村企结对资金支出20600.00 元，主要用于乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接相关工作支出；大财行〔2016〕192号嘎列么及付家湾村民小组党支部竞争列项支出60000.00 元，大财预〔2021〕66号打苴基两段路建设资金支出47520.00 元，主要用于乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接相关工作支出；大财预〔2019〕238号江头村活动室资金支出18952.47 元，主要用于村组活动场所建设；大财预﹝2020﹞365号打苴基村委会人居环境提升改造缺口资金支出5000.00 元，大财预﹝2020﹞366号打苴基利米乍烤烟种植基地基础设施建设缺口资金支出30000.00 元，大财农〔2020〕114号挂包帮麻街村集体经济缺口资金专项资金支出50000.00 元，主要用于乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接相关工作支出；大财预〔2021〕20号结转团塘村2020年办公经费支出27052.00 元，大财社〔2021〕103号2021年村两委换届离任干部补助支出890700.00 元，主要用于发放村“社区”干部离任补助；大财社〔2021〕21号2021年中央补助农村危改补助支出882000.00 元，主要用于农村危改补助；大国资﹝2020﹞119号国有企业社会化管理补助支出520.00 元，大国资〔2021〕84号2021年国有企业退休人员社会管理服务补助支出2682.00 元，大国资〔2021〕83号2021年国有企业退休人员社会管理服务补助支出1241.00 元，主要用于社会化管理服务支出；大财建〔2021〕1号中央自然灾害救灾资金旱灾生活补助支出24330.52 元，主要用于自然灾害救灾支出；大财综〔2021〕1号2019年北新街及小红山办公楼建设彩票公益金支出50000.00 元，主要用于村组活动场所建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

赵家店镇2021年度一般公共预算财政拨款支出20239671.5元,占本年支出合计的99.61%，与上年37112743.67元相比，减少16873072.17元，减少45.46%。主要原因是：1.2021年投资较大的项目数量大幅减少。上年我镇实施的饮食文化街项目、黄羊岭养殖场项目、农村危房改造、农产品展销中心建设等项目，资金都在本年度支付完成，而今年新增项目少，因此一般公共预算财政拨款支出比上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出4530626.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.38%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常支出；

2. 科学技术支出228069.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于烟叶生产方面技术扶持及工作经费；

4. 文化旅游体育与传媒支出194451.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于保障工作广播文化工作正常运转的人员工资、办公费，以及各村文化工作方面的支出；

5.社会保障和就业支出1727062.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于保障主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、抚恤支出等；

6.卫生健康支出1188706.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于保障行政、事业单位基本医疗补助、公务员医疗补助；

7.城镇社区支出130951.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费，以及水利专项资金等项目支出；

8.农林水支出10479827.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.78%。主要用于人员工资福利、农村公益事业、防汛、农田水利等支出；

9.资源勘探信息等支出256794.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；

10.住房保障支出1478851元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于农村危房改造支出、住房公积金支出；

11.灾害防治及应急管理支出24330.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于地质灾害预防、监测、治理经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

赵家店镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为175000元，支出决算为167363.00元，完成预算的95.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为80000元，决算为75000元，完成预算的93.75%；公务接待费支出预算为95000元，决算为92363元，完成预算的97.22%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本一致，无较大变动

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年174602.81元相比，减少7239.81元，减少4.15%。其中：因公出国（境）费支出决算均为0元，减少0元，下降0%，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1656.27元，下降2.16%；公务接待费支出决算减少5583.54元，下降5.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我镇严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，“三公”经费只减不增的原则，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算约束，严格把控公务用车运行维护费及公务接待费支出，禁止刚性支出，因此本年度“三公”经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占本年“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出75000元，占本年“三公”经费的44.81%；公务接待费支出92363元，占本年“三公”经费的55.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出75000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出75000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴项目建设、应急通讯、森林防火、防灾减灾、烤烟生产等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出92363.00元。其中：

国内接待费支出92363.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次1280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、考核验收、工作检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

赵家店镇2021年度年机关运行经费支出773701.13元，与上年支出589580.18元相比,增加184120.95元，增加31.23%。主要原因为本年各项工作任务增加导致工作经费增加，以及换届后村四职离职人员发放了离职补助，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、劳务费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，赵家店镇人民政府资产总额赵家店镇人民政府元，其中，流动资产18872299.42元，固定资产4239397.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，赵家店镇资产总额与2020年资产总额32571110.42元相比，减少9459413.25元，减少29.04%，其中，流动资产与2020年流动资产28431297.67元相比减少9558998.25元，减少33.62%；固定资产与2020年固定资产原值4139812.75元相比，增加99585.00元，增加2.4%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

(一）本单位无其他重要事项情况说明

（二）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

四、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

六、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600655601111

附件：赵家店镇人民政府2021年度部门决算公开表20221021034526289.xls  175K