大姚县桂花镇人民政府2024年预算公开

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大姚县桂花镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分大姚县桂花镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县桂花镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分大姚县桂花镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要承担地方公共事务管理，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好农业经济、民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、护林防火、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位6个，分别是：

1.农业农村服务中心；

2.林业和草原服务中心；

3.水务服务中心；

4.文化和旅游广播电视体育服务中心；

5.社会保障和为民服务中心；

6.财政所。

（三）重点工作概述

1.坚持巩固衔接同步推进，奋力跑出乡村振兴“加速度”。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为首要任务。常态化开展防返贫动态监测。紧盯年人均纯收入1万元以下及收入下降农户，发现一户、精准帮扶一户、动态清零一户，切实做到“应纳尽纳、应扶尽扶、有序退出”，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。深入实施脱贫人口增收三年行动，加强就业创业帮扶，建立农民专业合作社绑定3049户农户、龙头企业绑定29个农民专业合作社的利益联结机制，确保全镇脱贫人口及易返贫致贫人口劳动力转移就业稳定在1958人以上，实现农村居民可支配收入和脱贫人口人均纯收入持续增长。加快推进农村“三变”改革。以农村“三变”改革为契机，积极探索把农村闲置，利用率不高的土地、林地变为资产，把农民变为股东，让资源有效整合和高效利用，铸牢合作社（公司）、村集体经济和群众的利益共同体，实现产业有发展、合作社有钱赚、村集体有收益、村干部有效率、群众有增收的目标。加快和美乡村建设。按照宜居宜业和美示范村创建目标，高标准完成省第一批宜居宜业和美示范村创建项目，持续推进和美示范村、美丽庭院创建，年度创建“美丽庭院”达85%以上，争创乡村振兴示范村2个、精品村4个、美丽村庄10个。

2.坚持转型升级同步推进，聚力提升发展质效“强引擎”。始终坚持产业是富民之本，致富之源。严守耕地红线。扎实推进耕地流出问题整改，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，牢牢守住耕地红线。做优生态农业。全面完成全国第三次土壤普查采样调查，提高良种良法覆盖率和普及率，确保粮食播种面积保持在2.15万亩，粮食产量不低于5700吨。大力发展畜牧业。鼓励和支持畜禽品种改良和青贮饲料深加工，大力扶持和培育畜牧养殖大户、专业养殖村和养殖企业，确保年度生猪存栏1.5万头以上，肉羊存栏3.2万只以上，肉牛存栏5000头以上，畜牧业产值达13000万元以上。培强壮大经济林果业。以皮左黑县级核桃提质增效示范基地为标准，创建镇级核桃提质增效示范样板1000亩，花椒提质增效示范样板200亩，带动群众开展核桃提质增效5000亩，花椒2000亩以上。以全镇核桃合作社为龙头，建立核桃托管、核桃采摘和核桃流转等机制，推行核桃烘烤村集体补助机制，用好用活全镇12个核桃加工一体化设备，建立核桃采收、烘烤、销售为一体的核桃产业链，提高核桃品质。继续培精紫衣核桃品牌，积极申报紫衣核桃认证，着力争创国家级“一镇一业”坚果产业（核桃）示范乡镇。做精金银花特色产业。稳定全镇现有中药材面积和产量，稳步推进金银花种植，加强金银花中耕管理，加快金银花露、日用品等系列产品研发和生产，通过电商平台拓宽市场销售渠道，让金银花成为群众增收致富的特色产业。做活生态旅游业。围绕环百草岭旅游示范带建设，充分挖掘桂花百草岭自然风光、富有特色的垛木房、彝族服饰百褶裙、暑立里篮球文化、十里核桃谷等自然、人文和民族元素，以举办百草岭登山、暑立里篮球“村BA”活动、彝绣手工坊等为载体，打响桂花“户外运动”基地品牌。全力支持铜选冶和绿色能源产业。全力支持和协助铜选冶破产重组和复工复产，以境内铜资源的开发，带动全镇就近务工，繁荣集镇市场。支持三峡集团李家庄光伏项目并网发电建设，进一步优化全镇绿色能源产业发展。

3.坚持补短提档同步推进，着力夯实硬件基础“破瓶颈”。牢固树立“项目为王、招商为要”的发展理念，紧紧围绕“十四五”规划中期评估和国家、省州县项目投资导向，集中谋划一批事关全镇发展的好项目和大项目。强化项目前期谋划。围绕乡村振兴产业发展、人居环境整治提升、康养旅游、教育卫生和社会保障等重点领域，积极争取百草岭旅游综合开发项目、桂花水库周边农村环境综合整治和桂花水库环线4A级景区旅游开发项目，桂花至县城公路改造及至周边乡镇通乡公路硬化改造项目、桂花社区桂花树小组、乌龙口暑立里小组乡村振兴示范点项目和桂花砂石料场开发等项目。加快重点项目建设。积极支持好桂花水库、李家庄光伏项目全面完工；完成农村污水治理示范点、智慧养鱼、供电所等重点项目建设；加快推进派出所整体搬迁、保障性住房、110KV百草岭（桂花）变电站、农村公益事业财政奖补等项目；认真组织实施好乡村振兴示范点创建、人居环境综合整治提升等项目。持续推进集镇公益性公墓二期和火化点建设等有关工作。加大招商引资力度。依托环百草岭乡村振兴示范带建设，重点在核桃、金银花、畜牧等产业和碳达峰、碳中和、碳交易领域开拓思路和延伸产业链上绿色招商，争取大项目、大企业到我镇落地实施，增加地方税收。加大市场主体培育，激活市场活力，营造良好营商环境，带动全镇经济社会全面发展。

4.坚持预防治理同步推进，努力增添绿色发展“新活力”。以生态优先、绿色发展为导向，全面贯彻落实习近平生态文明思想，深入践行“两山”发展理念，让桂花青山常在、绿水长流、空气常新。着力提升生态文明建设质量。认真践行“生态立镇、生态致富”的发展理念，严格落实河（湖）长制，加强52个水源点保护。严守生态保护红线，优化产业布局，加快农村生活垃圾无害化收集、清运和处置设施建设。加强生活污水收集处理，推进地下水污染防治和黑臭水体排查；统筹抓好农业面源污染防治，推动解决群众身边的突出生态环境问题，打通绿水青山向金山银山转化通道，建设宜居宜业和美桂花。持续改善人居环境。对标浙江“千万工程”先进经验，以“绿美乡村”建设为抓手，推进厕所革命、“两污”治理、绿美乡村建设、爱国卫生“七个专项行动”“美丽庭院”创建等重点工作。完善“村规民约”，转变群众生产生活习惯，鼓励群众共同参与，保持“村村结对子”交叉监督评比工作制度，努力形成“你追我赶，你赶我超”的工作氛围，持续巩固人居环境整治成果，打造和美乡村。完善人人共管长效机制。全面建立健全垃圾清运有偿收费服务制度，实现“小手牵大手推进美丽家园行动”，常态化推进“红黑榜”曝光人居环境卫生“最差点”。持续开展“清洁家园”一月三扫制度，让广大群众自觉养成打扫卫生、爱护环境的自觉意识。用好用活政策支持，开发公益性岗位保洁员、公共服务岗，制定相关考核制度，确保全镇环境卫生从“一时干净到时时干净”提升转变。

5.坚持普惠兜底同步推进，倾力画好共建共享“同心圆”。坚持把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，着力解决好人民群众急难愁盼问题，不断满足群众对美好生活的向往。持续稳定扩大就业。认真落实好就业创业政策，加强困难群体就业兜底帮扶，有序组织农村劳动力外出务工，引导有一技之长的外出务工人员返乡创业，年内开展农村实用技术培训1500人以上，年内转移就业人口达6000人以上。持续加强民生保障。持续提升低保、养老、临时救助等保障水平，一体推进助残、救孤、优抚等社会福利。深化双拥共建，推动军民和谐发展。高效发挥医疗保险惠民作用，年内参保率达98%以上。紧盯农村“六类”人群住房安全，加强危房、自建房安全隐患排查，确保群众住得安心，住得放心。持续强化教育卫生公共服务。全面推进教育管理体制改革和校长职级改革。实施教育高质量发展三年行动，加强师德师风建设，常态化抓好控辍保学，抓牢校园安全，提高学前教育覆盖面，完善贫困家庭学生资助体系。继续深化紧密型医共体改革，加快卫生补短板等基础设施建设。深入开展爱国卫生运动，巩固健康乡镇创建成果。

6.坚持发展安全同步推进，着力建强社会治理“善治链”。全面落实总体国家安全观，坚决维护政治、经济、文化、生态等重点领域安全。推进社会综合治理。常态化开展普法强基补短板专项行动、命案防控和预防未成年人违法犯罪工作，严厉打击涉黑涉恶、村霸路霸、盗抢骗、电信网络诈骗等违法犯罪，严厉劝诫农村乱占耕地、少批多建、不批就建、私吞“三资五金”等问题。加大社会矛盾纠纷排查调处力度，做好重点人员的稳控工作，畅通和规范群众诉求渠道，全力打造“平安和谐美丽乡村”。统筹抓好民族宗教、意识形态、网络安全等工作，加强国防动员和后备力量建设，切实维护社会和谐稳定。健全完善应急预案体系。建立高效快捷的应急处置机制，抓好应急演练和预警终端应用，强化综合应急救援和综合治理常备力量建设，提高防灾减灾水平。坚决守好安全底线。严格落实新安全生产法和安全生产责任制，加强安全知识宣传。常态化推进重点领域安全生产专项整治，持续抓好道路交通安全、消防救援、燃气、危化品、非煤矿山、食品药品、建筑施工、防灾减灾、森林草原防灭火等工作，坚决防范和遏制各类安全生产事故的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,739,449.00元，其中：一般公共预算11,739,449.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加436,174.00元，主要原因分析是2024年办公经费提标，人员工资提标，住房公积金由本部门汇缴，保险基数增大，各类保险预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,739,449.00元，其中:本年收入11,739,449.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,739,449.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加436,174.00元，增长3.86%。主要原因分析是2024年办公经费提标，人员工资提标，住房公积金由本部门汇缴，保险基数增大，各类保险预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,739,449.00元。财政拨款安排支出11,739,449.00元，其中：基本支出11,646,653.00元，与上年对比增加343,378.00元，主要原因分析是2024年办公经费提标，人员工资提标，住房公积金由本部门汇缴，保险基数增大，各类保险预算增加；项目支出92,796.00元，与上年对比增加92,796.00元，主要原因分析是遗属补助2024年使用2080801·死亡抚恤科目核算，列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行161,045.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出147,145.00元、单位行政运行所需公用经费支出13,900.00元；

2.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作49,000.00元，主要用于人大代表活动支出；

3.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,727,433.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出1,470,633.00元，单位运行经费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、乡镇人民武装工作等支出256,800.00元；

4.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行296,538.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出276,138.00元、单位运转经费20,400.00元；

5.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行474,794.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出403,094.00元、单位运转经费、党建经费71,700.00元；

6.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化196,350.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出188,350.00元、单位运转经费8,000.00元；

7.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行248,412.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出220,612.00元、单位行政运行所需公用经费支出27,800.00元；

8.2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行238,067.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出211,587.00元、单位运转经费26,480.00元；

9.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休278,460.00元，主要用于行政退休人员13人退休费278,460.00元；

10.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21,792.00元，主要用于事业退休人员1人退休费21,792.00元；

11.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出803,851.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费；

12.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤92,796.00元，主要用于发放遗属补助;

13.2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出500,567.00元，主要用于人员工资福利支出480,567.00元、单位运转经费20,000.00元；

14.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗124,525.00元，主要用于支付行政在职人员基本医疗保险及大病保险；

15.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗153,831.00元，主要用于支付事业在职人员基本医疗保险及大病保险；

16.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助201,377.00元，用于支付在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费；

17.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31,020.00元，主要用于在职在编人员大病保险、工伤保险支出;

18.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行100,879.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出96,879.00元、单位行政运行所需公用经费支出4,000.00元；

19.2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,036,499.00元，主要用于人员工资福利支出1,000,499.00元、单位运转经费36,000.00元；

20.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构683,448.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出659,448.00元、单位运转经费24,000.00元；

21.2130306 农林水支出-水利-水利工程运行与维护326,182.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出314,182.00元、单位运转经费12,000.00元；

22.2130501农林水支出-脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-行政运行139,754.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出125,854.00元、单位行政运行所需公用经费支出13,900.00元；

23.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2,995,760.00元，主要用于村（社区）工作人员、村民小组党支部书记、小组长等生活补助2,591,760.00元，村（社区）、村（居）民小组运转公用经费404,000.00元；

24.2150701资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行292,305.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出265,825.00元、单位行政运行所需公用经费支出26,480.00元;

25.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金564,764.00元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县桂花镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县桂花镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县桂花镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额25,855.00元，其中：政府采购货物预算25,855.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县桂花镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000.00元，较上年减少11,000.00元，下降13.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县桂花镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县桂花镇人民政府2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降37.5%，国内公务接待批次为70次，共计接待300人次。

减少的主要原因是：缩减了乡镇业务经费，所以公务接待费预算较上年相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县桂花镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降7.69%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年减少5,000.00元元，下降7.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因：1.本年及上年公务用车购置费预算均为0元；2.公务用车运行维护费较上年减少，原因是根据实际支出情况减少预算金额。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年初预算项目数1个，项目名称为其他财政供养（遗属人员）生活补助资金，项目年度绩效目标是做好2024年遗属生活补助保障工作。其余项目待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县桂花镇人民政府2024年机关运行经费安排501,060.00元，与上年485,740.00元对比增加15,320.00元，主要原因是本年机关运行经费提标。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县桂花镇人民政府资产总额18,856,351.41元，其中，流动资产16,239,740.18 元，固定资产2,616,611.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10,018,419.47元，其中固定资产减少185,701.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分大姚县桂花镇人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600655900111

附件：大姚县桂花镇人民政府2024年度部门预算表20240219112205183.xls  155K