大姚县新街镇人民政府2024年预算公开

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大姚县新街镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分大姚县新街镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县新街镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分大姚县新街镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新街镇位于大姚县城西北部，距县城17公里，辖新街、碧么、团山、大古衙、小古衙、芦川、夏家坝、大桥、斑竹箐9个村（居）委会，114个村民小组，9638户27211人，有汉、彝、回、苗、白、傈僳6种民族，其中，汉族占96%。国土面积218平方公里，耕地面积26862亩，其中：水田19806亩，旱地7056亩。年均降雨量859毫厘，年均气温14.1℃，霜期120天。单位的主要职能是：宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位(非独立核算、非单独批复单位）6个，分别是：

1.财政所

2.农业农村服务中心

3.林业和草原服务中心

4.水务服务中心

5.文化和旅游广播电视体育服务中心

6.社会保障和为民服务中心。

（三）重点工作概述

2024年重点工作是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的二十大精神，持续深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和系列重要指示批示精神，全面贯彻党中央决策部署和省州县党委工作安排、镇党委具体要求，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，落实县委“12345”发展思路，争取新街经济社会发展始终保持应有位次。生产总值、一般公共预算收入增速高于全县平均水平；固定资产投资、招商引资完成县下达的目标任务；农村常住居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步；粮食安全得到保障，总产量稳中有增。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15,205,230.00元，其中：一般公共预算15,205,230.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年14,380,242.00元对比增加824,988.00元，增长5.74%。增加原因是2024年度人员较上年有所增加，人员经费、机构运转及村组保障等基本支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15,205,230.00元，其中:本年收入15,205,230.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,205,230.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14,380,242.00元对比增加824,988.00元，增长5.74%。增加原因是2024年度人员较上年有所增加，人员经费、机构运转及村组保障等基本支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15,205,230.00元。财政拨款安排支出15,205,230.00元，其中：基本支出15,150,294.00元，与上年14,380,242.00元对比增加770,052.00元，增长5.35%。主要原因是2023年度人员较上年有所增加，因此人员经费、机构运转及村组保障等基本支出相应增加；项目支出54,936.00元，与上年0元对比增加54,936.00元。增加原因是2024年度遗属人员生活补助资金列为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：

“2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行”158,980.00元，主要用于镇人大人员工资和办公经费支出；

“2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作”59,000.00元，主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出；

“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”2,591,075.00元，主要用于镇政府人员工资、遗属人员补助、机构正常运转经费等方面支出；

“2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行”315,594.00元，主要用于镇财政所人员工资和办公经费支出；

“2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”772,782.00元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；

“2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行”155,087.00元，主要用于镇科协人员工资和办公经费支出；

“2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”209,208.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费支出；

“2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行”147,468.00元，主要用于镇民政人员工资和办公经费支出；

“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”276,262.00元，主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放；

“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”170,963.00元，主要用于镇事业退休人员统筹外养老金发放；

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,061,874.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”54,936.00元，主要用于发放遗属补助；

“2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出”432,150.00元，主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”148,784.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”223,459.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”219,115.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-工伤保险及医疗保险”39,950.00元，主要用于在职人员医疗支出；

“2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行”206,204.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130104农林水支出-农业农村-事业运行”2,058,024.00元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130204农林水支出-林业和草原-事业机构”660,507.00元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护”555,698.00元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130501农林水支出-乡村振兴-行政运行”135,271.00元，主要用于镇扶贫人员工资和办公费支出；

“2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”3,806,560.00元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等；

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”746,279.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县新街镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县新街镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三） 经济社会事业发展事项

大姚县新街镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县新街镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76,000.00元，较上年增加22,000.00元，增长40.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县新街镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县新街镇人民政府2024年公务接待费预算为16,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长14.29%。国内公务接待批次为45次，共计接待135人次。增加原因预计2024年人居环境、乡村振兴、招商引资等各项工作公务接待费稍有增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县新街镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长50.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长50.00%。公务共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。增长主要原因是2024年我镇正在实施“元大”高速公路项目建设、“西六”线四改三项目、以工代赈等项目实施公务用车运行维护费较上年有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

其它财政供养（遗属人员）生活补助资金54,936.00元，用于发放单位2024年7人遗属补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县新街镇人民政府2024年机关运行经费安排963,580.00元，与上年对比增加136,030.00元，增长16.44%，主要原因分析：2024年人员增加2人，公务用车老化运行维修成本增加等原因导致机关运行经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县新街镇人民政府资产总额12,305,700.00元，其中，流动资产11,156,500.00元，固定资产1,149,200.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加602,400.00元，其中固定资产增加284,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分新街镇人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600655700111

附件：新街镇人民政府2024年度部门预算表20240218111204678+(1).xls  145K